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1、佳佳兆兆業業商商業業項項目目運運營營檢檢查查表表序號檢查項目檢查內容檢查標準檢查結果檢查圖片整改措施整改到位時間責任人備注檢查得分 不合格項1（一）環境衛生、后勤（21分）佳兆業 LOGO、廣場外招牌、指示牌、廣告（5分）LOGO、店外招牌完好、干凈、清晰；廣告未被其它裝飾物遮擋；廣告牌及廣告畫完好、整潔、正常運行；出入口指示牌清晰、整潔；營業時間指示牌懸掛或張貼于入口兩側，并保持整潔、清晰、內容完整（有營業時間及樓層分布的指示）。2廣場運營環境（4分）廣場地面、玻璃、地毯完好、整潔；廣場外休閑桌椅擺放整齊、出入口通暢。廣場洗手間干凈、整潔、無異味；停車場指示標識清晰，干凈整潔。3商戶運營環境2、（9分）背景音樂音量適度、播放音樂符合公司要求；地面整潔、無破損、無雜物堆放；燈管/燈帶干凈、明亮、正常工作；墻面干凈、無污漬、無破張貼；無異物懸掛（如插線板、空線頭等）；指示類標識牌清晰、正確，方便顧客購物；商戶貨架、店面陳列設施干凈、無污漬、無殘損、無銹漬；銷售購物通道通暢、通道無堆貨；廢棄紙皮統一放于指定位置。4商戶裝修管理（3分）無空場，正在裝修期間的商戶區域須封場，盡量降低對正常營運的影響。檢查商戶形象、天花、地磚改造標準符合公司要求；商戶裝修期間，未經批準不得隨意堆放垃圾、破壞天花、挪動照明燈位、懸掛燈箱等。5（二）安全管理（15分）消防設施管理（6分）滅火器外觀良好、不被遮擋、在3、有效期內，且有每月定期檢查記錄；消火栓箱設置明顯標識，箱體及箱內設備齊全、外觀良好，有每月定期檢查記錄，且不被埋壓、圍占或遮擋；防火門及其閉門器外觀良好、無缺失、功能正常，且常閉防火門處于關閉狀態；防火卷簾下方未擺放物品；安全出口、疏散通道、樓梯間不被上鎖、占用或堵塞，疏散通道內沒有影響疏散的凸出物或障礙物；每層營業廳樓面顯著位置設有安全疏散指示圖和禁煙標識。6電梯管理（3分）垂直電梯和自動扶梯張貼有安全注意事項及有效期內的安全檢驗合格證；垂直電梯的安全感應及控制裝置和緊急通話按鈕正常工作、外觀正常；自動扶梯的梳齒無斷裂、缺失，緊急停止按鈕外觀良好、功能正常。7商戶安全管理（6分）油煙管道聘請4、專業公司至少每季度清洗一次并保存清洗記錄；燃氣管道、膠管外觀良好、連接緊密，并有定期檢查記錄；商品、物品及設備擺放不存在安全隱患；沒有人員住宿、吸煙、玩火、燃放煙花爆竹或使用明火設備照明、取暖；配置足夠數量的應急手電、醫藥箱、防洪沙袋和吸水機等事故應急物資；商戶倉庫內是否配備滅火器、防爆燈。8（三）經營管理（30分）值班管理（5分）檢查每日的“營運值班記錄”的完整性；營運負責人每日對“營運值班記錄”進行簽閱；檢查每日的“營運值班記錄”，營運人員對記錄中的跟進事項有做跟進；抽查早晚班交接情況，是否有及時傳達信息和當日工作重點給晚班員工；檢查每日巡場簽到表的登記。9制度規范（5分）員工按公司職責要5、求開展工作；及時按公司要求提報管理報表及分析工作；提報公司報表的準確性；員工知曉公司各項制度；員工執行公司規范制度。10租金、促銷、倉庫和廣告管理（8分）項目營運職能部門收到收款員繳費通知單后三天內全部派發給商戶；項目營運職能部門對欠費商戶進行派發催繳欠費通知單，主動聯系溝通商戶負責人，并做好記錄；項目營運職能部門有對欠費商戶制訂針對性催收措施，必要時停止服務通知單，并做好單據簽收工作；項目營運職能部門對欠費達一個月、欠費金額達一萬元以上商戶按公司要求擬訂訴前告知函并經過法務審核確認并發欠費商戶，同時發協辦單予招商職能部門；營運部對往月欠費商戶采取措施進行催繳款；抽查項目促銷協議活動執行情況，6、同時檢查報單的及時性；抽查項目倉庫協議執行情況，同時檢查報單的及時性；抽查項目廣告協議執行情況，同時檢查報單的及時性。11商戶經營管理（7分）商戶預警的提報和分析的準確性；商戶經營指導的及時性；商戶經營指導的有效性；每月店長會議準時召開并記錄；抽查營運人員與末五位商戶進行溝通（2家）；空鋪及預警商戶的儲備。抽查商戶資質性證件。12廣場經營管理（5分）銷售客流出現預警后的應對措施是否及時；抽查營運人員是否開展商戶間的聯合促銷活動（2家）；檢查營運人員是否采取有效措施增加多種經營收入；抽查廣場開展促銷活動時商戶的商品與人員準備工作（2家）；檢查聯營商戶暢銷品庫存情況。13（四）商品管理（10分）商7、品陳列（3分）商戶每件商品陳列整齊不凌亂、美觀大方；貨架的擺放與商品陳列有利于顧客的通行和視線；促銷車或促銷臺商品堆放不凌亂。14商品質量價格管理（4分）商品明碼標價，符合當地工商物價要求，不得出現貨簽不對應的情況；不得出現一個商品兩個價格或者模糊標價的行為；促銷宣傳不得出現夸大、不符實際、價格欺詐等行為。檢查商戶商品符合商品質量要求（商品有檢驗合格證、進口商品報關單及檢驗檢疫證明備查）。15商品衛生（2分）貨架陳列商品無灰塵；營業開始前已按要求完成商品地面柜臺貨架清潔衛生。16商品帳目管理（1分）檢查商戶商品建立進、銷、存明細帳；抽查商戶商品帳目清晰、完整、準確。17（五）員工工作規范（148、分）職員管理（4分）檢查員工工牌佩戴；檢查工作人員儀容儀表符合公司要求；檢查員工按排班表要求上班；檢查營運人員交接班填寫規范、符合要求。18營運部工作職責管理（5分）檢查促銷現場的營銷氛圍（POP、促銷產品、促銷氣氛），促銷的折扣力度,是否達到了標準和時間要求。對問題商戶給予指導；品牌調整跟進：檢查裝修效果，裝修進度按計劃及標準要求在進行；檢查賣場開市前準備工作（商戶人員正常到崗情況、按要求進行清潔工作、員工的儀容儀表/工牌佩戴、賣場環境、形象等）；檢查樓層衛生、空調、燈光情況,保證顧客購物的舒適度；檢查樓層的導示系統正常。19商戶人員管理（5分）檢查商戶員工工牌佩戴；檢查商戶員工儀容儀表規范9、（穿戴整齊、女員工須化淡妝）；檢查商戶員工按排班表上班；抽查3名以上商戶員工有辦理入職手續；抽查早晚班交接情況，是否有及時傳達信息和當日工作重點給晚班員工。20（六）營銷管理（5分）促銷活動（3分）檢查商戶每檔期促銷按要求懸掛當期促銷氣氛布置（氣氛條、宣傳牌、促銷折扣牌等）；促銷活動開展各項工作落實到位（物料、設施設備、人員安排等）；檢查促銷活動是否有序開展。21市場調查（2分）檢查營運部按要求開展競爭對手或促銷活動市調，并形成市調報告；檢查營運部制作最新競爭對手分布圖（含競爭對手相關數據如：面積、開業時間、預測銷售等）。22（七）顧客服務（20分）商戶服務（3分）觀察3名以上的商戶人員服務熱10、情、周到；觀察3名以上商戶人員有“三聲”服務；抽查3名以上商戶人員熟練介紹廣場品牌分布。23收銀服務（1分）收銀員按照服務規范：“迎賓問好、（請出示會員卡）、錄入系統操作熟練、合計金額、唱收錢卡、唱付找零、感謝顧客送賓”。24商戶滿意度（3分）商戶投訴處理的及時性（24小時內回復）；商戶投訴處理結果回訪及時性（3天內回訪）；商戶滿意度記錄的完整性（投訴、維修等完整記錄）25顧客滿意度（4分）顧客投訴處理的及時性（24小時內回復）；顧客投訴處理結果回訪及時性（3天內回訪）；顧客滿意度記錄的完整性（投訴完整記錄）；無重大顧客投訴（重大影響事故）。26客戶服務中心（9分）客戶服務中心運作順暢，員工熱11、情、及時為顧客提供咨詢、退換貨等服務；客服人員統一著裝，服飾整潔，女客服人員上崗必須施淡妝；客服專線需在鈴響三聲內接聽，并接聽時使用禮貌性問候“您好，佳兆業廣場，請問有什么可以幫到您？”；客戶服務中心的服務項目標牌齊全；客戶服務中心服務臺整齊、干凈；顧客免費租借的便利物品，按正常的租借手續辦理；客戶服務中心現金日結單信息的完整性；發票領進/回收有登記，領用的發票上（或在使用的）發票聯上有蓋財務章，發票專用章和發票由專人保管；每天利用廣播播放活動信息。27（八）倉庫管理（5分）倉庫內管理（3分）倉庫商品擺放整齊，安全，按照倉庫管理辦法存放（具體原則：為對應、分類、唯一、一致和安全原則）；倉庫保持每日維護和清潔（倉庫保持整潔，無隨地亂放紙皮、雜物等現象）；倉庫內無不安全用電情況（如：亂拉電線、貨物堆高靠近電燈等）。28倉庫外管理（2分）倉庫外通道應保持通暢，不允許堆積商品或貨物影響進出；倉庫外通道的衛生須保持清潔。30總結佳佳兆兆業業商商業業項項目目運運營營檢檢查查表表序號檢查項目檢查內容檢查標準檢查結果檢查圖片整改措施整改到位時間責任人備注檢查得分 不合格項