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1、合合同同簽簽訂訂及及流流程程填寫單位流程順序表格名稱 填寫要求備注合約部1合同初稿傳閱流轉(zhuǎn)表如無意見,簽無,并簽名,如本表不夠書寫意見,請簽相關(guān)意見見附件,并簽名,另加附件。2初稿合同3內(nèi)請報告詳細(xì)說明合同簽訂單位；合同經(jīng)額等。4合同審批表5合同合約部依據(jù)依據(jù)流轉(zhuǎn)意見，修改后與合同方商談，定稿合同后進(jìn)入合同簽訂審批流程。6用申請印零零星星工工程程處處理理流流程程填寫單位表格順序表格名稱 填寫要求備注工程部表1工作聯(lián)系單1、編號要求如下：按公司原規(guī)定編號要求如下：設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證由工程技術(shù)部統(tǒng)一編號。工程變更/現(xiàn)場簽證內(nèi)部審批單的編號必需與工程變更單位、現(xiàn)場簽證單一致，編號盡量做到按項(xiàng)目名稱（2、如*工程一期）+單位工程名稱（如1#樓）+工程類別（土建（TJ）、安裝（A）、市政（S）、園林（Y）等+變更（B）或簽證（Q）編號的方式連續(xù)編號，便于查詢。如：*工程一期1#樓土建工程第3號設(shè)計變更（現(xiàn)場簽證）編號為*GC01-1-TJ-B（Q）003。.工程部工作聯(lián)系致合約部2、詳細(xì)說明需要處理的問題,相關(guān)的技術(shù)要求,可以附圖和相關(guān)說明資料3、需要由項(xiàng)目主管工程師及工程部經(jīng)理簽字跟蹤審計單位表2工作聯(lián)系單或業(yè)務(wù)聯(lián)系函1、按工程部的的意見，結(jié)合實(shí)情況提供造價審核意見。依據(jù)工程意見或自定方案，出具造價結(jié)果2、需詳細(xì)計算底稿、工程造價。合約部表3工作聯(lián)系單1、合約部審核意見或其它方案意見審核工程部3、意見及跟蹤審計單位意見，出具復(fù)核意見。內(nèi)請請示報告說明情況及草擬處理方案。其其它它零零星星工工程程類類付付款款填寫單位表格順序表格名稱 填寫要求備注合約部表1合同付款審批單編號要求：合同號-第 次如是施工完工項(xiàng)目次數(shù)順延表2審核說明編號要求：合同號-第 次跟蹤審計單位表3審核說明 已竣工項(xiàng)目無需審計單位出具說明工程部表4審核說明施工單位表5付款申請表6(如有)工程造價書如未采用清單填寫僅需在付款申請中詳細(xì)說明付款情況，通過審計的項(xiàng)目無需填寫表6及表7.表7工程量計算底稿詳細(xì)書寫計算過程，要求按造價口徑計算，便于復(fù)核。預(yù)付款:表1表2表5.跟蹤審計單位及工程部會簽工工程程付付款款流流程程填寫單位4、表格順序表格名稱 填寫要求備注合約部表1合同付款審批單編號要求：合同號-進(jìn)度款第 次表2進(jìn)度款審核說明編號要求：合同號-進(jìn)度款第 次跟蹤審計單位表3進(jìn)度款審核說明 工程部表4進(jìn)度款審核說明監(jiān)理單位表5工程款支付證書施工單位表6工程款支付申請表表7（）月支付匯總表表8工程計量報審表表9當(dāng)月合格工程造價計算書項(xiàng)目編碼、名稱、數(shù)量、單價同投標(biāo)書。措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金在每個項(xiàng)目最后按投標(biāo)書單列計入。表10工程量計算底稿詳細(xì)書寫計算過程，要求按造價口徑計算，便于復(fù)核。備注說明1、用章部位需全部用章,合約部在收到施工單位發(fā)票后,提交表1、2、3、4、5、6、7、8及發(fā)票給財務(wù)部；2、項(xiàng)目竣工后工程款支付：需5、由表1、表2、表4、表6外加付款申請說明組成。工工程程簽簽證證流流程程填寫單位表格順序表格名稱 填寫要求備注施工單位表4工程簽證單1、編號要求如下：按項(xiàng)目名稱（如*工程一期）+單位工程名稱（如1#樓）+工程類別（土建（TJ）、安裝（A）、市政（S）、園林（Y）等+變更（B）或簽證（Q）編號的方式連續(xù)編號，便于查詢。如：*工程一期1#樓土建工程第3號設(shè)計變更（現(xiàn)場簽證）編號為*GC01-1-TJ-B（Q）003。壹式陸份2、簽 證 內(nèi) 容：按照監(jiān)理單位對表3（承包人申報表(通用）審核后的意見埴寫。表5承包人申報表(通用)1、申報內(nèi)容要求按實(shí)際情況詳細(xì)填寫，如是現(xiàn)場變更要求提供圖片及草圖。壹式陸份6、2、編號要求同表1技術(shù)核定單1、如用作為表3附件，編號要求同表1工程洽商記錄1、如用作為表3附件，編號要求同表1表6變更工程造價計算書1、要求提供書面的工程量計算書，要求詳細(xì)計算增減。工程量需由現(xiàn)場監(jiān)理工程師及工程部現(xiàn)場工程確認(rèn)。監(jiān)理單位審核需由監(jiān)理單位造價監(jiān)理人員審核并加造價章。壹式陸份2、如有新增單價需提供附件單價分析表。工程部表1工程簽證申請單1、編號要求如下：按公司原規(guī)定編號要求如下：設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證由工程技術(shù)部統(tǒng)一編號。工程變更/現(xiàn)場簽證內(nèi)部審批單的編號必需與工程變更單位、現(xiàn)場簽證單一致，編號盡量做到按項(xiàng)目名稱（如*工程一期）+單位工程名稱（如1#樓）+工程類別（土建（TJ）、安裝7、（A）、市政（S）、園林（Y）等+變更（B）或簽證（Q）編號的方式連續(xù)編號，便于查詢。如：*工程一期1#樓土建工程第3號設(shè)計變更（現(xiàn)場簽證）編號為*GC01-1-TJ-B（Q）003。壹式一份2、工程部按施工單位上報，監(jiān)理單位審核后的意見進(jìn)行復(fù)核，埴寫經(jīng)審核的意見在變更部位說明中。表7工程通知單壹式陸份表8變更完成確認(rèn)單壹式陸份跟蹤審計單位表3工作聯(lián)系單1、按工程部審后的的意見，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)情況提供審核意見。壹式一份2、需詳細(xì)計算底稿、工程造價。合約部表2工作聯(lián)系單1、合約部審核意見或其它方案意見壹式一份其它說明:完成表1審批,合約部返還表2參份給工程部,由工程部交監(jiān)理單位返還施工單位;合約部所8、有資料電子擋描存檔.表23478為陸份,表156為壹份;表2、3、4由施工單位、監(jiān)理單位、工程部、跟蹤審計單位各存檔壹份，工工程程結(jié)結(jié)算算流流程程填寫單位表格順序表格名稱 填寫要求備注工程部表1工程結(jié)算工作交接單按格式內(nèi)容填寫。如內(nèi)容超出格式條款，或內(nèi)容較多無法填寫，可另行增加工作聯(lián)系單表2工程結(jié)算資料確認(rèn)單按格式內(nèi)容填寫。表3甲供材料實(shí)際供應(yīng)確認(rèn)單按實(shí)際情況填寫表4竣工結(jié)算資料交接明細(xì)表完整竣工資料移交。一整套。跟蹤審計單位表5材料超（欠）計算表必需單獨(dú)填寫審計報告合約部表6項(xiàng)目竣工決算報告按格式內(nèi)容填寫。分別會簽表7工程結(jié)算審批表按格式內(nèi)容填寫。分別會簽表8關(guān)于 審計情況處理的請示詳細(xì)審計情況報告，批準(zhǔn)后方可對審計報告用章。表9項(xiàng)目成本后評估報告專項(xiàng)報告，另附內(nèi)請，對各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析。施工單位封面表1匯總表表2清標(biāo)(招標(biāo)清單量偏差)項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目內(nèi)容、原數(shù)量、中標(biāo)價，需與原中標(biāo)書保持一致。措施費(fèi)規(guī)費(fèi)用中標(biāo)價反推百分比。然后計算相關(guān)措施費(fèi)及規(guī)費(fèi)。附表1-工程量計算書表3設(shè)計變更變更如無工程部工程通知單及完成確認(rèn)單，將不予認(rèn)可。變更簽證需附變更前后圖片附表1-工程量計算書表4其它簽證零星工程變更如無工程部工程通知單及完成確認(rèn)單，將不予認(rèn)可。附表1-工程量計算書附件變更簽證附件竣工圖等