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1、進進度度（投投資資）計計劃劃 日期2009年2010年12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月分部分項 進度計劃上中下上 中下上中下上 中下上 中下上 中下上 中下上 中下上 中下上 中下上中下上 中下上 中下上 中下上中下上 中下上 中下上 中下上 中下上 中下上中下上 中下上 中下上 中下上 中進度計劃1.土方開挖春節放假春節放假2.基坑支護3.地基處理4.基礎墊層5.基礎工程6.地下室7.地下室防水、回填8.主體1-10層9.主體11-33層10.安裝工程11.核心筒、外立面工程12.室內精裝修13.室外管網14.2、景觀工程15.工程竣工清理驗收交付投資計劃 日期2009年2010年合計（萬）12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月分部分項 投資計劃基礎工程83.6 41.8167 292.5293250.7 229.8 250.7 167.1241.781817.51主體工程104215632084.6 1563.4 1563.4 1563.4 260.579641.09核心筒、外立面施工396.6594.9594.9594.90594.9594.9594.9594.94560.9精裝修781.72 1172.61173011731173、311731172.6 1172.6 1172.58 1172.58117312508.78室外配套434.28 868.56 868.56434.281606.94212.54合合計計（萬萬）83.6 41.8167 292.5292250.7 127218142251.7 1605.2196029402028.5176701767.5 1767.5 1767.5 2201.8 2041.1 2041.14 1606.86 1606.9117332739.89付款計劃月月度度付付款款（萬萬）3240.32335.8 3503.7 1419.6123701236.9 1236.9 1236.94、 1541.4 1428.7 1428.71124.91124.9 821.1累累計計付付款款（萬萬）3240.35576.1 9079.8 1049911736 117361297314210154471698818417 19845.8 20970.7 220962291727828.9均價8000元銷售面積（）開盤3675029402940294029402940367536753675367566150（）銷售額（萬元）2940023522352235223522352294029402940294052920廣告投入（萬元）44135.2835.2835.2835.2835.28445、.144.144.144.1793.8回款（萬元）289592316.7 2316.72317231723172895.928962896289652126均價8500元銷售面積（）開盤3675029402940294029402940367536753675367566150（）銷售額（萬元）31238249924992499249924993123.731243124312456227.5廣告投入（萬元）46937.537.537.537.537.547474747844回款（萬元）307692461.52462246224622462307730773077307755384均價90006、元銷售面積（）開盤3675029402940294029402940367536753675367566150（）銷售額（萬元）33075264626462646264626463307.533083308330859535廣告投入（萬元）496404040404050505050893回款（萬元）3257926062606260626062606325832583258325858642銷銷售售回回款款說說明明1 1、銷銷售售均均價價按按照照每每平平米米80008000元元、85008500元元、90009000元元分分別別計計算算2 2、銷銷售售面面積積按按照照8 8月月份份開開盤盤算算起7、起，兩兩個個月月內內銷銷售售總總面面積積的的5050，1010年年4 4月月銷銷售售7070，1010年年8 8月月銷銷售售總總面面積積的的9090計計算算3 3、廣廣告告投投入入按按照照總總銷銷售售額額的的1.51.5計計算算4 4、銷銷售售面面積積是是按按照照北北區區地地上上住住宅宅建建筑筑總總面面積積計計算算說明:1、此計劃根據公司整體安排進行編制；2、根據地質條件，開挖過程可能遇到石方，計劃需要相應調整；3、遇不可抗力等因素影響，工程進度根據變化順延調整；4、對地下室設計的不確定性，此進度隨設計變化做相應調整；5、此總體計劃是依據銷售、工程順利進行情況下編制；6、投資計劃中，各項目內容8、及計算依據為：a、基礎工程的成本包括地下室和樓座基礎，造價按1500元/計算；b、主體工程造價按1200元/計算；c、核心筒、外立面施工包括抹灰工程、樓地面工程（除飾面層）、安裝工程、外立面等一般裝飾項目，工程造價按600元/計算；d、精裝修工程造價暫按1800元/計算；e、配套工程包括室外管網和景觀工程，造價按400元/計算；7、投資計劃中，付款依據按合同執行，其中：a、總承包方墊資施工到每樓座主體結構10層后，按月完成產值的70%支付；墊資部分從甲方取得商品房預銷售許可證30日開始至結構封頂期間，按比例（20，20，30）分三次 支付至墊資總額的70%；b、工程竣工驗收合格后支付至工程總造價的85%；8、回款計劃中，回款計劃1、2、3分別對應的銷售均價按9000、9500、10000元/計算；銷售數量按開盤當月銷售總戶數的50%，開盤6個月銷售至70%，一年內銷售至90%；下12月合計（萬）1817.519641.094560.912508.784212.5432739.8927828.966150（）52920793.85212666150（）56227.58445538466150（）5953589358642