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1、20092009年年昆昆山山項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃工工作作管管理理控控制制總總表表項(xiàng)目名稱各中心項(xiàng)目概況事項(xiàng)08年十二月09年合計(jì)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2010年1月2010年2月備注 開發(fā)用 地：152699容 積 率:3.61總建面積：623700其中地下：72333總 費(fèi) 用：已報(bào)面積：152137.34地上：132532.25地下：19605.09未報(bào)面積：471563.03地上：418834.95地下：52728.08本期報(bào)建面積：155092地上：139859地下：19605施工許可證（一期1、2號(hào)樓：50504.11M2）；施工許可證（一期其余：893772、.15M2及車庫11708.3M2）預(yù)售證（一期，46902.51）已付金額：29581萬土地款：28632萬報(bào)建費(fèi):399萬稅費(fèi)：550未付金額：830萬土地款：0報(bào)建費(fèi):830萬稅費(fèi)：0萬本期應(yīng)付土地0報(bào)建費(fèi)1,229399830稅費(fèi)550550設(shè)計(jì)階段分項(xiàng)分期建筑面積（）目標(biāo)任務(wù)已完成任務(wù)未完成任務(wù)計(jì)劃總規(guī)方案全區(qū)623700.37623700.37623700.37已完成融資圖一期156418.16156418.16156418.16已完成單體報(bào)建圖155092施工圖155092二期173265.66173265.660具體時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目需要確定三期294016.55294016.5503、具體時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目需要確定施工圖完成方案報(bào)建圖一期156418.16156418.16156418.16已完成單體報(bào)建圖155092專業(yè)報(bào)建圖一期156418.16156418.16156418.16已完成施工圖一期156418.16156418.16156418.16除2#樓修改其他已完成，2#樓4月15日送審圖2#樓圖紙5月15日送審圖二期173265.66173265.66010月完成園林方案一期156418.16156418.1610%6月完成一期景觀方案確定二期173265.66173265.660具體時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目需要確定園林施工圖一期156418.16156418.1608月完成一期4、景觀施工圖完成二期173265.66173265.660具體時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目需要確定裝修方案一期156418.16156418.16156418.16毛坯交樓裝修施工圖一期156418.16156418.16156418.16毛坯交樓市政方案全區(qū)623700.37623700.3706月完成總體市政方案完成市政施工圖一期156418.16156418.1608月完成一期市政施工圖出圖設(shè)計(jì)費(fèi)用總額（萬元）:1,527未付關(guān)聯(lián)費(fèi)用（萬元）:已付關(guān)聯(lián)費(fèi)用（萬元）:本期關(guān)聯(lián)費(fèi)用（萬元）:未付設(shè)計(jì)公司費(fèi)用（萬元）:330.9433已付設(shè)計(jì)公司費(fèi)用（萬元）:418.9798本期設(shè)計(jì)公司費(fèi)用（萬元）:1,0905、339271232310017111631221164-工程項(xiàng)目概況期區(qū)及單位工程名稱合同簽訂情況結(jié)構(gòu)層數(shù)（地上/地下)建筑面積()工程總工期(天)節(jié)點(diǎn)進(jìn)度總面積地上地下一期（售樓部及1#、2#）簽訂18、24/-151051.8947450.293601.6683節(jié)點(diǎn)計(jì)劃7月15日打樁開始8月15日打樁完成9月13日完成地下室底板10月15日完成0.0011月8日1#、2#樓主體結(jié)構(gòu)完成第二層12月31日1#、2#樓主體結(jié)構(gòu)完成第九層工程實(shí)際進(jìn)度需根據(jù)樁基處理情況確定市政管線工程簽訂外水 簽訂 外電 簽訂煤氣 簽訂 道路 簽訂節(jié)點(diǎn)計(jì)劃09年暫不安排施工園建綠化工程簽訂園建 簽訂 綠化 簽訂節(jié)6、點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目小計(jì)09年在建面積51051.8909年新開工面積51051.89上年結(jié)轉(zhuǎn)在建面積009年竣工面積009年預(yù)售面積46902.5109年緩建面積0結(jié)算工程名稱建筑面積（）開工時(shí)間竣工時(shí)間目前形象進(jìn)度工程款合計(jì)（萬元）6551000一期（售樓部及1#、2#）51051.892009年6月5日兩點(diǎn)一線2010-12-10,1#.2#樓2011-06-11兩點(diǎn)一線開工產(chǎn)值計(jì)劃（萬元）合同（萬元）06551000093014128113000簽證、變更（萬元）00000000000000計(jì)劃主體節(jié)點(diǎn)付款金額00000000000000一期（其余單體）105366.272010年1月5日2017、1年10月12日未開工產(chǎn)值計(jì)劃（萬元）合同（萬元）00000000000000簽證、變更（萬元）00000000000000計(jì)劃主體節(jié)點(diǎn)付款金額00000000000000主體工程節(jié)點(diǎn)付款金額小計(jì)06551000000000000建筑面積單方成本（金額）（明細(xì)）0000000000000前期工程成本51,052155.207,923,253.33勘測費(fèi)、規(guī)劃費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)、三通一平、臨時(shí)設(shè)施建造費(fèi)、其他節(jié)點(diǎn)付款金額（萬元）1,8880371000499924040808080840市政環(huán)境成本51,052424.0021,646,001.36供電工程、供水工程、供氣工程、供熱工程、小區(qū)園建8、小區(qū)綠化、市政道路、排水與排污工程、小區(qū)弱電系統(tǒng)、室外零星設(shè)施、其他節(jié)點(diǎn)付款金額（萬元）0000000000000公建配套成本51,0520.6030,631.13會(huì)所、中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、醫(yī)院、小區(qū)運(yùn)動(dòng)及游樂設(shè)施、其他配套工程及設(shè)施節(jié)點(diǎn)付款金額（萬元）0000000000000開發(fā)間接費(fèi)用51,052107.505,488,078.18監(jiān)理費(fèi)、質(zhì)監(jiān)費(fèi)、沉降觀測費(fèi)、樁基檢測費(fèi)、消防檢測費(fèi)、防雷檢測費(fèi)、室內(nèi)環(huán)境檢測費(fèi)、公共維修基金節(jié)點(diǎn)付款金額（萬元）58000003150301000其他工程節(jié)點(diǎn)付款金額小計(jì)1,94603710004999555401109080840結(jié)算計(jì)劃完成簽證、變更結(jié)算9、,其他工程結(jié)算結(jié)算金額（萬元）工程欠款截至上年末按產(chǎn)值計(jì)算應(yīng)付款金額（萬元）已付款金額（萬元）應(yīng)付未付款（萬元）工程欠款合計(jì)（萬元）00000000000000前期工程成本前期工程成本欠款付款計(jì)劃00000000000000建筑安裝工程建筑安裝工程欠款付款計(jì)劃00000000000000市政及環(huán)境工程市政及環(huán)境工程欠款付款計(jì)劃00000000000000公共配套工程公共配套工程欠款付款計(jì)劃00000000000000開發(fā)間接費(fèi)開發(fā)間接費(fèi)欠款付款計(jì)劃00000000000000財(cái)務(wù)總投資額（萬元）【總投資額=總建筑面積*銷售單價(jià)*（60%70%）】總?cè)谫Y額（萬元）【總?cè)谫Y額=總投資額*（30%410、0%）】已融資額（萬元）/融資率（%）已使用融資資源未融資額（萬元）可用抵押資源本年計(jì)劃借款總金額（萬元）期初借款余額（萬元）0000000000000000已融資額（萬元）占比（%）【占比=已融資額/總?cè)谫Y額】已使用建筑面積(m2)占比（%）【占比=已使用建筑面積/總建筑面積】本期借款金額（萬元）25,0000000025,000000001711805135400.00%00.00%5135460000本期還款金額（萬元）0000000000000本期借款凈增額（萬元）030,00000000030,00000000期末借款余額（萬元）030,00000000030,00000000財(cái)務(wù)費(fèi)11、用當(dāng)期利息（萬元）075000000150150150150150融資費(fèi)用（萬元）0000000000000稅金以前年度匯算清繳（萬元）00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年實(shí)際發(fā)生（萬元）7650.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00425.00340.00其他收入-財(cái)政返還或稅收返還0管理費(fèi)用管理費(fèi)用-其他費(fèi)用9825815.004.004.005.007.0085.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.00其他收支其他收入-代收款等0其他支出-12、代付款等0副營收入設(shè)計(jì)（萬元）0工程（萬元）0維修（萬元）0營銷產(chǎn)品類型已售 0()已售額 0（萬元）期初結(jié)轉(zhuǎn)可售 0()預(yù)估金額 0（萬元）當(dāng)年新增可售()43307預(yù)估總金額（萬元）18189重大工作節(jié)點(diǎn)兩點(diǎn)一線開工：2009-1-8售樓處開放新開盤，推出2號(hào)樓推出1號(hào)樓住宅已交樓:未交樓:小計(jì):在建已達(dá)預(yù)售:0已竣工:0小計(jì):0在建未達(dá)預(yù)售：未建：419885小計(jì)：419885新推面積()209452236220945商鋪已交樓:未交樓:小計(jì):在建已達(dá)預(yù)售:0已竣工:0小計(jì):0在建未達(dá)預(yù)售：未建：126256小計(jì)：126256新推面積預(yù)估金額（萬元）879793928797車位已交樓:未13、交樓:小計(jì):在建已達(dá)預(yù)售:0已竣工:0小計(jì):0在建未達(dá)預(yù)售：未建：72333小計(jì)：72333計(jì)劃/實(shí)際銷售金額（萬元）10000000000000060004000合計(jì)618474計(jì)劃/實(shí)際推廣費(fèi)用（萬元）24826.0055.0080.0052.0035.00總已出租面積()當(dāng)年可出租面積()計(jì)劃/實(shí)際運(yùn)營費(fèi)用（萬元）3000006.006.006.006.006.00計(jì)劃/實(shí)際其他收入（萬元）0計(jì)劃/實(shí)際固定費(fèi)用（萬元）0000000000000計(jì)劃/實(shí)際銷售傭金（萬元）1100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0066.0044.00退房款（-）計(jì)14、劃/實(shí)際房款回籠（萬元）3,22500000000001,7251,500招標(biāo)預(yù)算一期售樓部及1#、2#預(yù)算總價(jià)(萬元)8356.00招標(biāo)/合同工作節(jié)點(diǎn)總包招標(biāo)完成電梯招標(biāo)開始鐵藝欄桿、GRC鋁合金門窗、園建、綠化、弱電已有長期合作單位，完成其它指定分包招標(biāo)電梯完成招標(biāo)單方指標(biāo)(元/m2)1655預(yù)算工作節(jié)點(diǎn)總包預(yù)算完成完成指定分包預(yù)算其余單體預(yù)算總價(jià)(萬元)19258.00單方指標(biāo)(元/m2)1767市政園林預(yù)算總價(jià)(萬元)1036招標(biāo)/合同工作節(jié)點(diǎn)單方指標(biāo)(元/m3)65預(yù)算工作節(jié)點(diǎn) 結(jié)算總招標(biāo)額：萬元27614.00已招標(biāo)額：萬元0待招標(biāo)額：萬元27614.00總預(yù)算額：萬元27614.15、00已完預(yù)算額：萬元0待完成預(yù)算額：萬元27614.00兩點(diǎn)一線工作說明設(shè)計(jì)工作圖紙?jiān)O(shè)計(jì)主體設(shè)計(jì)和裝修設(shè)計(jì)施工圖完成景觀設(shè)計(jì)施工圖完成，1#樓樣板房電梯大堂施工圖完成2#樓樣板房電梯大堂施工圖完成1、售樓部:600 4星。2、樣板房:5個(gè)550 3星。3、電梯大堂：2套，200 3星。4、園林綠化:11700 3星廣告與物料物料設(shè)計(jì)制作完成軟裝配飾施工圖完成售樓處軟裝完成樣板房硬裝、軟裝完成工程工作開工6月20日土方開挖售樓處主體完成裝修完成招標(biāo)工作招標(biāo)工作節(jié)點(diǎn)兩點(diǎn)一線隊(duì)伍考察兩點(diǎn)一線售樓處裝修進(jìn)場施工，兩點(diǎn)一線園林綠化、售樓處裝修簽訂施工合同預(yù)算工作節(jié)點(diǎn)兩點(diǎn)一線售樓處預(yù)算完成預(yù)算（估算）金額（萬元）1485.5982.82622.11583.8235.0433.72128.08備注:1.設(shè)計(jì)費(fèi)用中關(guān)聯(lián)費(fèi)用包括08年所有已簽合同未支付的金額;以及效果圖及方案本冊制作等相關(guān)費(fèi)用 2.設(shè)計(jì)公司費(fèi)用包括與珠江設(shè)計(jì)公司美新設(shè)計(jì)公司簽定合同費(fèi)用,以及設(shè)計(jì)公司人員月度預(yù)算