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1、20082008年年項(xiàng)項(xiàng)目目人人力力預(yù)預(yù)算算表表1、本模板需要填寫基本信息，統(tǒng)計(jì)自動(dòng)生成。（數(shù)據(jù)更新可以在透視圖上右鍵點(diǎn)擊更新或者關(guān)閉文件后重新打開，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)自動(dòng)更新）2、填寫要求：2.1 所有列不為空，有集合約束的按照約束進(jìn)行填寫。2.2 人力按照月匯報(bào)，最小單位0.1,公用人力需分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目。（注意：最小單位為1說明沒有進(jìn)行項(xiàng)目公用，不符合公司要求）2.3 校驗(yàn)列為自動(dòng)運(yùn)算列。如果合同額預(yù)付款到貨款初驗(yàn)款終驗(yàn)款尾款其他，說明合同額分解正確，否則顯示“錯(cuò)誤”。3、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性核查3.1 保證按照角色分類和工作內(nèi)容分類兩個(gè)sheet的統(tǒng)計(jì)結(jié)果完全一致4、當(dāng)同一個(gè)項(xiàng)目需要研發(fā),工程A,工程B兩種2、角色以上的人員時(shí),請(qǐng)拷貝此項(xiàng)目并插入,再選擇對(duì)應(yīng)的角色。20082008年年項(xiàng)項(xiàng)目目人人力力預(yù)預(yù)算算表表1、本模板需要填寫基本信息，統(tǒng)計(jì)自動(dòng)生成。（數(shù)據(jù)更新可以在透視圖上右鍵點(diǎn)擊更新或者關(guān)閉文件后重新打開，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)自動(dòng)更新）2、填寫要求：2.1 所有列不為空，有集合約束的按照約束進(jìn)行填寫。2.2 人力按照月匯報(bào)，最小單位0.1,公用人力需分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目。（注意：最小單位為1說明沒有進(jìn)行項(xiàng)目公用，不符合公司要求）2.3 校驗(yàn)列為自動(dòng)運(yùn)算列。如果合同額預(yù)付款到貨款初驗(yàn)款終驗(yàn)款尾款其他，說明合同額分解正確，否則顯示“錯(cuò)誤”。3、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性核查3.1 保證按照角色分類和工作內(nèi)容分類兩個(gè)sheet的統(tǒng)計(jì)3、結(jié)果完全一致4、當(dāng)同一個(gè)項(xiàng)目需要研發(fā),工程A,工程B兩種角色以上的人員時(shí),請(qǐng)拷貝此項(xiàng)目并插入,再選擇對(duì)應(yīng)的角色。IDID大大區(qū)區(qū)省省份份所所屬屬年年份份合合同同編編碼碼項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱簽簽約約日日期期合合同同額額196華北河北2004 合同編碼1項(xiàng)目名稱12004/8/1985348201華北河北2004 合同編碼2項(xiàng)目名稱22004/8/11800000203華北河北2004 合同編碼3項(xiàng)目名稱32004/3/127653694197華北河北2004 合同編碼4項(xiàng)目名稱42004/7/16128128205華北河北2004 合同編碼5項(xiàng)目名稱52004/12/31670000202華北河北24、005 合同編碼6項(xiàng)目名稱62005/12/30450000200華北河北2005 合同編碼7項(xiàng)目名稱72005/12/30450000204華北河北2005 合同編碼8項(xiàng)目名稱82005/12/166400000198華北河北2005 合同編碼9項(xiàng)目名稱92005/11/291490006194華北內(nèi)蒙2005 合同編碼10項(xiàng)目名稱102005/9/212857180193華北內(nèi)蒙2005 合同編碼11項(xiàng)目名稱112005/3/181879821192華北內(nèi)蒙2005 合同編碼12項(xiàng)目名稱122005/5/201728725199華北內(nèi)蒙2005 合同編碼13項(xiàng)目名稱132005/6/3035、282323195華北內(nèi)蒙2006 合同編碼14項(xiàng)目名稱142006/2/2837900 截截止止05年年12月月31日日已已回回款款0505年年底底已已回回款款0505年年底底未未回回款款回回款款比比例例截截止止0606年年底底回回款款指指標(biāo)標(biāo)校校驗(yàn)驗(yàn)預(yù)付款 到貨款初驗(yàn)款終驗(yàn)款尾款8868138868139853590%93608錯(cuò)誤750000750000105000042%997500錯(cuò)誤64981476498147115554885%1097770錯(cuò)誤5515315551531561281390%582172錯(cuò)誤53600053600013400080%127300錯(cuò)誤112500116、250033750025%168750錯(cuò)誤004500000%225000錯(cuò)誤20000002000000440000031%2200000錯(cuò)誤0014900060%745003錯(cuò)誤2306133230613355104781%275524錯(cuò)誤93991093991093991150%469956錯(cuò)誤1010193101019371853258%359266錯(cuò)誤2888024288802439429988%197149錯(cuò)誤00379000%錯(cuò)誤其他客客戶戶類類別別項(xiàng)項(xiàng)目目群群組組名名稱稱實(shí)實(shí)施施單單位位 狀狀態(tài)態(tài)初初驗(yàn)驗(yàn)計(jì)計(jì)劃劃終終驗(yàn)驗(yàn)計(jì)計(jì)劃劃備備注注類類別別實(shí)施單位1已終驗(yàn)實(shí)施驗(yàn)收實(shí)施單位27、已終驗(yàn)實(shí)施驗(yàn)收實(shí)施單位3已終驗(yàn)維護(hù)實(shí)施單位4已初驗(yàn)2006/3/31集成實(shí)施單位5進(jìn)展中2006/3/31實(shí)施驗(yàn)收實(shí)施單位6進(jìn)展中2006/12/31實(shí)施單位7進(jìn)展中2006/12/31實(shí)施單位8進(jìn)展中2006/4/30實(shí)施單位9實(shí)施單位10進(jìn)展中2006/12/31實(shí)施單位11已停滯2006/7/312006/12/31實(shí)施單位12已初驗(yàn)2006/6/15實(shí)施單位13已初驗(yàn)2006/6/30實(shí)施單位14預(yù)預(yù)算算人人力力人人員員類類型型1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1.1工程B2.011.51.3工8、程B3.03.03.03.03.00.0研發(fā)0.2工程B0.50.50.50.51.8工程B5.05.04.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.0大大區(qū)區(qū)省省份份所所屬屬年年份份項(xiàng)項(xiàng)目目編編號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)簽簽約約日日期期預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)合合同同額額東北黑龍江 2006預(yù)測(cè)項(xiàng)目12006年8月30日7,653,694東北黑龍江 2006預(yù)測(cè)項(xiàng)目22006年5月1日6,128,128東北黑龍江 2006預(yù)測(cè)項(xiàng)目32006年9月1日東北黑龍江 2006預(yù)測(cè)項(xiàng)目42006年5月1日東北黑龍江 2006預(yù)測(cè)項(xiàng)目52006年6月25日預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)利利空空客客戶戶類類型9、型項(xiàng)項(xiàng)目目群群組組名名稱稱實(shí)實(shí)施施單單位位類類別別項(xiàng)項(xiàng)目目狀狀態(tài)態(tài)計(jì)計(jì)劃劃初初驗(yàn)驗(yàn)計(jì)計(jì)劃劃終終驗(yàn)驗(yàn)總總預(yù)預(yù)算算人人力力(人人年年）人人員員類類型型實(shí)施單位1實(shí)施驗(yàn)收 未啟動(dòng)1.4工程A實(shí)施單位2本地開發(fā) 未啟動(dòng)0.3研發(fā)實(shí)施單位3維護(hù)未啟動(dòng)1.3工程B實(shí)施單位4其他未啟動(dòng)0.5研發(fā)實(shí)施單位5集成未啟動(dòng)0.1研發(fā)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 1111月月 1212月月3.04.54.0310、.02.51.51.00.50.20.10.14.05.06.02.02.02.01.0遺遺留留項(xiàng)項(xiàng)目目人人力力匯匯總總（角角色色）人員類型數(shù)據(jù)研發(fā)工程B總計(jì)求和項(xiàng):1月2.02.0求和項(xiàng):2月12.012.0求和項(xiàng):3月3.53.5求和項(xiàng):4月3.53.5求和項(xiàng):5月8.58.5求和項(xiàng):6月8.08.0求和項(xiàng):7月7.07.0求和項(xiàng):8月3.03.0求和項(xiàng):9月2.02.0求和項(xiàng):10月1.01.0求和項(xiàng):11月1.01.0求和項(xiàng):12月求和項(xiàng):預(yù)算人力0.04.34.320082008整整體體項(xiàng)項(xiàng)目目人人力力匯匯總總（角角色色）人人力力總總需需求求工工程程A A工工程程B B研研發(fā)發(fā)合合計(jì)11、計(jì)1月0.02.12.54.62月0.012.11.013.13月0.03.52.56.04月0.03.52.25.75月0.08.52.010.56月0.012.00.012.07月0.012.00.012.08月0.03.00.03.09月0.08.00.08.010月0.01.00.01.011月0.01.00.01.012月0.00.00.00.0合合計(jì)計(jì)(人人月月）0.00.066.766.710.210.276.976.9合合計(jì)計(jì)(人人年年）0.00.05.65.60.90.96.46.4新新簽簽項(xiàng)項(xiàng)目目人人力力匯匯總總（角角色色）人員類型數(shù)據(jù)研發(fā)工程A工程B總計(jì)求和項(xiàng):1月2.512、3.00.15.6求和項(xiàng):2月1.04.50.15.6求和項(xiàng):3月2.54.06.5求和項(xiàng):4月2.23.05.2求和項(xiàng):5月2.02.54.5求和項(xiàng):6月4.04.0求和項(xiàng):7月5.05.0求和項(xiàng):8月求和項(xiàng):9月6.06.0求和項(xiàng):10月求和項(xiàng):11月求和項(xiàng):12月求和項(xiàng):總預(yù)算人力(人年）0.91.41.33.52008年人力總需求動(dòng)態(tài)分布1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 工程A工程B研發(fā)合計(jì)2008年人力總需求動(dòng)態(tài)分布1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月0.0 2.013、 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 工程A工程B研發(fā)合計(jì)遺遺留留項(xiàng)項(xiàng)目目人人力力匯匯總總（工工作作內(nèi)內(nèi)容容）類別數(shù)據(jù)實(shí)施驗(yàn)收 維護(hù)集成總計(jì)求和項(xiàng):1月2.02.0求和項(xiàng):2月11.50.512.0求和項(xiàng):3月3.00.53.5求和項(xiàng):4月3.00.53.5求和項(xiàng):5月8.00.58.5求和項(xiàng):6月8.08.0求和項(xiàng):7月7.07.0求和項(xiàng):8月3.03.0求和項(xiàng):9月2.02.0求和項(xiàng):10月1.01.0求和項(xiàng):11月1.01.0求和項(xiàng):12月求和項(xiàng):預(yù)算人力4.10.00.24.320082008整整體體項(xiàng)項(xiàng)目目人人力力匯匯總總（工工作作內(nèi)內(nèi)容容）人人力力總總需需求求實(shí)實(shí)14、施施驗(yàn)驗(yàn)收收 維維護(hù)護(hù)集集成成本本地地開開發(fā)發(fā) 其其他他合合計(jì)計(jì)1月5.00.11.00.00.06.12月16.00.10.50.00.016.63月7.00.00.50.00.07.54月6.00.00.50.00.06.55月10.50.00.50.00.011.06月8.04.00.00.00.012.07月7.05.00.00.00.012.08月3.00.00.00.00.03.09月2.06.00.00.00.08.010月1.00.00.00.00.01.011月1.00.00.00.00.01.012月0.00.00.00.00.00.0合合計(jì)計(jì)(人人月月）66.566.5115、5.215.23.03.00.00.00.00.084.784.7合合計(jì)計(jì)(人人年年）5.55.51.31.30.30.30.00.00.00.07.17.1新新簽簽項(xiàng)項(xiàng)目目人人力力匯匯總總（工工作作內(nèi)內(nèi)容容）類別數(shù)據(jù)本地開發(fā) 集成其他實(shí)施驗(yàn)收 維護(hù)總計(jì)求和項(xiàng):1月1.51.03.00.15.6求和項(xiàng):2月1.04.50.15.6求和項(xiàng):3月0.52.04.06.5求和項(xiàng):4月0.22.03.05.2求和項(xiàng):5月2.02.54.5求和項(xiàng):6月4.04.0求和項(xiàng):7月5.05.0求和項(xiàng):8月求和項(xiàng):9月6.06.0求和項(xiàng):10月求和項(xiàng):11月求和項(xiàng):12月求和項(xiàng):總預(yù)算人力(人年）0.30.10.51.41.33.52008年人力總需求動(dòng)態(tài)分布（工作內(nèi)容）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 實(shí)施驗(yàn)收 維護(hù)集成其他合計(jì)