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1、占地（畝）占地（平米）476 317330.230940分階段開發面積產品類型經驗容積率展示區和教育預留用地第一階段34%面積占比容積率占地面積 建筑面積住宅0.696903 104492.3 72820.93獨棟別墅0.3000%雙拼別墅0.515%10923.140%聯排別墅0.760%43692.560%疊加別墅0.925%18205.230%退臺洋房1.10%00%經濟型洋房1.20%00%高層3.30%00%地下室社區配套會所2000商業中心2000教育第一階段第二階段產品類型面積占比 預期均價面積占比預期均價用地面積104492.3101403總建筑面積72820.931191902、容積率0.6969031.17541雙拼別墅1092315%14000156790%16000聯排別墅4369360%1100028734.60%13000疊加別墅1820525%80007839.720%9500洋房00%000%0高層00%550066936.50%6000會所20000商業20000教育設施00133總容積率1.508904第二階段32%第三階段32%共計容積率占地面積 建筑面積容積率占地面積 建筑面積 占地面積 建筑面積1.17541 101402.9 119190.32.768916101415 280809.6 307330.2 472820.800%00313583、.96 15679.480%7839.743919.87 61044.98 30522.4941049.36 28734.550%10262.34 7183.638 113729.6 79610.758710.87839.720%2177.71959.93 31116.54 28004.8800%00000%00020283.8 66936.54100%81135.2 267746.2101419 334682.74462.43617849.7422312.181000060002000200020002000507133第三階段面積占比預期均價10141591000.162808102.764、8939198.739200%1800051311.771840%1500010888.519600%1100020283.881135.200%267746100%7000002000住宅容積率1.538478422334682.7一階段產品類型建筑單方造價 建筑面積建安成本（萬元）住宅72820.9295獨棟別墅200000雙拼別墅200010923.139432184.627885聯排別墅170043692.55777427.734809疊加別墅150018205.232382730.784856退臺洋房120000經濟型洋房120000高層150000地下室200000社區配套會所255、002000500商業中心12002000240教育120000合計13083.14755內 容計算公式單位成本元/內容計費標準單價（元/平米）土地費用1645前期工程費勘探、設計、三通一平、臨時水電100.0市征代收費用130.0建安費用獨棟別墅含土建、水電、安裝2,000.0雙拼別墅含土建、水電、安裝2,000.0聯排別墅含土建、水電、安裝1,700.0疊加別墅含土建、水電、安裝1500高層含土建、水電、安裝1500地下室含土建、水電、安裝2000會所含土建、水電、安裝、裝飾2500教育配套含土建、水電、安裝、裝飾2500商業含土建、水電、安裝2,000.0小計室外工程及環境室外道路、照明6、社區園林212.2管理費用含工程管理費按建安費用的3%計算47.5不可預見費按照以上2-6項的4%計算124.9財務費用銀行貸款利息利率按照8%計算0.0開發成本總成本費用3,247.7二階段三階段建筑面積建安成本（萬元）建筑面積建安成本（萬元）總建筑面積119190.292280809.598472820.81950000015679.483135.8963919.87783.97430522.4894328734.5524884.873847183.638 1221.2184679610.74777839.721175.9581959.93293.989528004.88238000007、0000066936.5410040.481267746.1640161.924334682.70017849.7443569.948817849.7440000200000002000002000240200019237.2088446271.0548總額總占地面積總建面總占地萬元317330.16 496670.56453854.19964總額（萬元）521904,9676,45706,104分階段投入方案1（單位：萬元）13,5344200.73235607下08上50202.405土地成本投入比例100%3569.9488土地成本52190500前期工程費投入比例34%240前期工程費8、1688.67992240市政代收費投入比例34%市政代收費2195.28389建安工程費投入比例20%80%78,591.4建安工程費2616.6295110466.5180410,539室外工程費投入比例70%30%2,358室外工程費2508.291141074.9819186,204管理費用投入比例50%50%0管理費用400.816197400.8161969161,306不可預見費用投入比例50%50%不可預見費用1054.69098991.2550792總投入62654.391612933.57124總建安成本總占比0 0.0006104.497885 0.06513533.829、711 0.1684200.732356 0.0590 0.0000 0.00050202.405 0.7083569.9488500240240綠化率分期節奏0.83028969134%32%32%08下09上09下10上10下11上32%32%1587.111841587.332%32%2063.2453922063.4950%50%25%25%25%25%9618.60442 9618.6044 11567.8 11568 1156811568100%100%03367.752000 3368.250%50%25%25%25%25%376.7085318 376.70853 188.3710、7 188.4 188.4 188.3850%50%25%25%25%25%991.2550792 991.25508 495.686 495.7 495.7 495.6914636.9252614354.32 15902.6 12252 1225215620物業形態基準售價（元/平米）建筑面積（平米）一階段二階段三階段 一階段二階段三階段雙拼140001600018000 10923 15679 3919.87聯排110001300015000 43693 28735 7183.64疊加8000950011000 182057840 1959.93洋房000000高層55006000700011、0 66937267746總計72821 1E+0528081007下08上08下09上09下10上銷售比例一階段0%70%30%0%0%二階段70%30%0%三階段40%銷售額一階段0 54542.92337600二階段77036 330160三階段82963.8總銷售額（萬元）0 54542.923376 77036 33016 82963.8營銷推廣0 2965.35 593.07 593.11483 593.069銷售稅金03054.4130943141849 4645.97現金流量表07下08上08下09上09下10上現金流入054542.8823376 7703633016829612、3.78一階段銷售收入054542.8823376000二階段銷售收入000 77036330160三階段銷售收入0000082963.78現金流出62654.39218953.3216539 192611923417490.87土地成本5219000000前期工程費168901587015870市政代收費219502063020630建安工程費261710467961996191156811568室外工程費2508.29111074.9820336800管理費401401377377188188不可預見費用1055991991991496496財務費用000000營銷推廣029655935913、31483593銷售稅金03054.4011309431418494646凈現金流量-62654.3935589.566836 577751378165472.92累加凈現金流量-62654.39-27064.8-20228 3754651328116800.7資本化率8%財務凈現值-62654.3934246.076330 514761181554013.5累加財務凈現值-62654.39-28408.3-22078 293984121395226.32內部收益率49%123%項目資金投入回收平衡表（萬元）07下08上08下09上09下10上項目現金流入054542.8823375.5 7714、036 3301682963.78累計現金流入054542.8877918.4 2E+05 2E+05270933.9項目現金流出62654.39218953.321653919261 1923417490.87累計現金流出62654.39281607.7198146.7 1E+05 1E+05154133.2累計凈現金流量-62654.39-27064.8-2022837546 51328116800.707下08上 08下 09上09下 10上 10下11上-100000-5000005000010000015000020000025000030000035000040000045000015、累計現金流入累計現金流出累計凈現金流量銷售額（萬元）一階段二階段三階段15292 25087 7055.76648062 37355 10775.46145647448 2155.9230000 40162 187422.377918 1E+05 207409.510下11上總計0%0%30%30%0062223 6222362223 62223395379.5962593.1 593.111861.387893484348422141.2573910下11上總計62223 62223395379.60077918.3900110051.762223 62223207409.516329 1916、698190160.10052190004863.09200632211568 1156878591.410336810319.181881882309496496601100059359374133484348422141.2645893 42525205219.5162694 2E+0536432 32484131658 2E+0510下11上6222362223333157 4E+051632919698170463 2E+05162694 2E+0507下08上 08下 09上09下 10上 10下11上-100000-50000050000100000150000200000250017、00300000350000400000450000累計現金流入累計現金流出累計凈現金流量附表4：項項目目成成本本及及盈盈利利構構成成表表 單位：萬元項 目土地費用前期工程項目報建建安工程室外工程管理費不可預見費用額度5219049676457785911053923586204土地費用前期工程項目報建建安工程室外工程管理費不可預見財務費用推廣費用銷售稅金開發毛利0 50000 100000 150000 200000 250000 成本及盈利構成土地費用前期工程項目報建建安工程室外工程管理費不可預見財務費用推廣費用銷售稅金開發毛利財務費用推廣費用銷售稅金開發毛利07413221412052218、0保本銷售率0.481873396080190860土地費用前期工程項目報建建安工程室外工程管理費不可預見財務費用推廣費用銷售稅金開發毛利0 50000 100000 150000 200000 250000 成本及盈利構成土地費用前期工程項目報建建安工程室外工程管理費不可預見財務費用推廣費用銷售稅金開發毛利-10%-5%0%5%10%售價成本利潤率101.63%112.83%127.22%135.23%146.44%影響幅度-25.59%-14.39%0.00%8.01%19.21%開發利潤163934182002205220218140236209影響幅度-41286-232170129219、130989建設成本成本利潤率130.80%127.41%127.22%120.65%117.27%影響幅度3.57%0.19%0.00%-6.57%-9.96%開發利潤210983205527205220194615189160影響幅度57633080-10604-16060土地成本成本利潤率127.27%125.65%127.22%122.41%120.80%影響幅度0.04%-1.57%0.00%-4.81%-6.43%開發利潤205290202681205220197462194852影響幅度71-25390-7758-103670.445876-10%-5%0%5%10%0 50000 100000 150000 200000 250000 售價建設成本土地成本-10%-5%0%5%10%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%售價建設成本土地成本銷售收入395379.6銷售費用11861銷售稅金22141開發投資161306195308土地投資52190建設成本109116稅前利潤2052205148稅后凈利205220成本利潤率127.22%