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1、質量管理運作體系文件三級文件記錄編號絕絕密密類類別別權權重重類類別別因因素素程程度度 子子類類程程度度權權重重概概率率子子項項概概率率風風險險值值25合合同同及及項項目目總總體體部部分分 項目工作范圍過大530.18合合同同及及項項目目總總體體無參考先例3300合合同同及及項項目目總總體體預算人月不足5300合合同同及及項項目目總總體體項目毛利率偏低4300合合同同及及項項目目總總體體項目工期的拖延430.629合合同同及及項項目目總總體體合同條款（賠款和變更等）不利530.215合合同同及及項項目目總總體體客戶驗收及付款條件苛刻4300 付款次數過多、過細30 各階段付款比例不合適30 投標2、保證金數量大40 免費保修及終驗時間長40合同周期長310.22合同中包括客戶參與開發的條款2100外協數量大（占合同金額15%以上）220.7630客客戶戶部部分分業務需求不明確350.166678客客戶戶作作用用可理解性30.2客客戶戶作作用用范圍明確度30.2客客戶戶作作用用描述清晰度30.1客客戶戶作作用用客戶業務經驗不足220.22客客戶戶作作用用客戶對華騰的認可程度和關系540.110客客戶戶作作用用財務、收款風險3400 項目資金不足30 項目與政策不符，有下馬可能10 誠信度不高40客客戶戶作作用用項目管理能力540.330客客戶戶作作用用客戶技術人員參與程度及技術水平340.3、518客客戶戶作作用用組織機構內部的協調機制復雜530.860客客戶戶作作用用業務風險及影響440.645客客戶戶作作用用業務功能差錯事故40.8客客戶戶作作用用無法承受性能壓力50.8實施條件不充分40.232項項目目管管理理及及實實施施部部分分 項目隊伍的缺陷330.233338項項目目管管理理及及實實施施業務及技術實力不足30.3項項目目管管理理及及實實施施項目管理能力不足40.2項目組人員配置有問題30.2總體規劃缺陷220總體結構20技術選型10系統設計20.3項項目目管管理理及及實實施施應用的復雜和實施的難度450.972項項目目管管理理及及實實施施新技術含量高230.11項項目目4、管管理理及及實實施施新舊系統切換復雜性120.92項項目目管管理理及及實實施施需求變更控制530.430項項目目管管理理及及實實施施開發及生產環境的難度220.11項項目目管管理理及及實實施施復雜20.1項項目目管管理理及及實實施施生疏20.1項項目目管管理理及及實實施施公司內部支持力度210.151項項目目管管理理及及實實施施系統支持服務20.2項項目目管管理理及及實實施施可重用部件/成果的支持服務20.1項項目目管管理理及及實實施施廠商支持力度410.813分包管理2100人員變更330.411 項目經理變更40.1 關鍵人員變更30.6 項目組人員減少20.5項項目目管管理理及及實實施施5、功能要求的難度530.215項項目目管管理理及及實實施施性能指標的難度530.186資資源源和和后后勤勤部部分分人力資源不足230.34資資源源和和后后勤勤設備及環境不符合條件220.22資資源源和和后后勤勤所在地狀況不理想11007市市場場及及外外界界行業及市場條件的不成熟1100市市場場及及外外界界市場準入的不合格性1200市市場場及及外外界界行業競爭的激烈3200市市場場及及外外界界外界環境成熟度1200合計100396QG-08-04項目風險評估測算表第1頁風風險險因因素素風風險險描描述述風風險險措措施施應用的復雜和實施的難度新系統和老系統都是大型關鍵業務應用系統，模塊多且復雜程度高，6、改造和替換難度大。對各種實施方案進行嚴格的評審，對各種操作進行嚴格的測試。新舊系統切換復雜性切換需要在一個晚上之間完成，涉及到多臺機器上的多個應用系統，參與人員多，時間緊，操作步驟多。多進行幾次切換演練組織機構內部的協調機制復雜參與單位多，直接參與單位有銀聯支付研究院、信息中心、分公司、技術管理部，華騰公司，間接參與單位還有設備供應商、原系統集成商等。增加項目實施中各方的溝通和協調，比如視頻會議、定期項目報告。項目工期較長項目實施周期為6個月，比一般的分公司切換過渡項目要長2到3個月。定期監控各項活動的進展情況客戶技術人員參與程度及技術水平客戶參與項目程度直接影響物理過渡、驗收測試和并行測試的7、質量，其技術水平對分公司系統改造的質量、工期都有很大影響。增強分公司參與力度，識別分公司項目實施弱項并采取針對措施業務風險及影響大新舊系統為持卡人提供7*24小時服務，業務中斷會造成重大的經濟和社會影響。制定和準備各項操作在失敗情況下的預案。業務需求不明確在實施過程中，分公司和實施組對業務系統理解的正確性會對項目帶來較大影響。加強實施組和分公司對各項業務系統的理解。廠商支持力度新舊系統涉及到許多廠商提供的硬件和軟件產品，從舊系統過渡到新系統，需要提供這些硬件和軟件產品支持。及早對廠商提出明確的支持要求。項目管理能力不足項目軟件開發相對較少，需要管理的活動較多，協調機構和人員較多，任何管理上的失8、誤都會給項目造成一定程度影響。協作項目組提高項目管理能力，加強對實施組項目管理能力的監控項目隊伍的缺陷分公司和實施組人員都比較少，需要掌握的業務知識和技術能力要廣且深，在某方面的缺陷可能對項目帶來一定程度影響。加強各實施組的交流，增加經驗豐富的業務和技術專家的支持力度說說明明：1、“風險因素”欄填寫首次風險評估測算時風險值最大的前10項風險因素和每月新進入前10項的風險因素。2、本月新進入前10項的風險記錄（包括退出后又重新進入前10項的風險記錄）用紅色標出；已退出前10項的風險記錄用灰色標出。3、“風險描述”給出該風險因素在本項目的具體表現。4、“風險措施”應明確何人、何時、何措施。5、每次9、單獨填寫一欄風險值，并在欄目上注明年月。責責任任人人當當前前風風險險措措施施執執行行狀狀態態YYMMYYMM風風險險值值YYMMYYMM風風險險值值YYMMYYMM風風險險值值分公司實施組2005/03，72實施組2005/03，2實施組2005/03，60實施組2005/03，29技術管理部實施組2005/03，30實施組2005/03，45實施組2005/03，2技術管理部分公司2005/03，13支持組2005/03，30支持組2005/03，81、“風險因素”欄填寫首次風險評估測算時風險值最大的前10項風險因素和每月新進入前10項的風險因素。2、本月新進入前10項的風險記錄（包括退出后又重新進入前10項的風險記錄）用紅色標出；已退出前10項的風險記錄用灰色標出。