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1、岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目總總成成本本費費用用表表編碼工程項目（費用）名稱造價或費用(萬元)樓面造價(元/M2)百分比(%)備注1開發建設成本費用3317.25970.9286.86%含計算期貸款利息191.25萬元1.1 土地費用480140.4912.57%1.2 前期工程費用8926.052.34%1.3 建筑安裝工程費2308675.5360.43%1.4 公共配套設施建設費10029.272.62%1.5 其它費用及不可預見費14943.613.91%1.6 貸款利息191.2555.985.01%2運營費用(銷售管理費）166.4648.724.36%3經營稅金及2、附加335.6998.258.79%4土地增值稅4.1 土地增值稅繳交/預征4.2 補/退土地增值稅5項目總投資3819.41117.89100%含計算期貸款利息191.25萬元5.1 開發產品成本3317.25970.9286.86%含計算期貸款利息191.25萬元5.2 經營成本費用502.15146.9713.14%岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目開開發發建建設設成成本本費費用用表表編碼工程項目（費用）名稱造價或費用(萬元)樓面造價(元/M2)百分比(%)備注一直接費2977871.3377.95%1.+2.+3.+4.1土地費用480140.4912.57%2前期工程費用83、926.052.34%3建筑安裝工程費2308675.5360.43%4公共配套設施建設費10029.272.62%二間接費14943.613.91%1其它費用及不可預見費14943.613.91%三開發建設成本3126914.9481.85%直接費+間接費(不含利息)岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目銷銷售售樓樓盤盤收收入入表表序號樓房名稱計量單位單價建筑面積(M2)可售面積(M2)銷售收入(萬元)銷售模式備注1高層住宅樓元/200014357143572871.4按建筑面積2多層住宅樓元/130018959189592464.67按建筑面積3別墅元/2500850850212.54、按建筑面積合計34166341665548.57岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目銷銷售售收收入入與與經經營營稅稅金金及及附附加加表表序號項目名稱銷售收入與經營稅金及附加(萬元)合計第1年第2年第3年第4年1銷售收入5548.571600.822774.291173.462經營稅金及稅金附加335.6996.85167.8470.992.1 營業稅277.4380.04138.7158.672.2 城市維護建設稅19.425.69.714.112.3 教育費附加8.322.44.161.762.4 堤圍防護費2.5 交易管理費27.74813.875.872.6 交易印花稅2.7705、.81.390.59岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目投投資資總總計計劃劃表表序號項目名稱投資計劃(萬元)備注合計第1年第2年第3年第4年1開發建設成本費用3317.251885.7513555125.5含計算期利息1.1 土地費用4804801.2 前期工程費用89891.3 建筑安裝工程費2308115411541.4 公共配套設施建設費10050501.5 其它費用及不可預見費14974.574.51.6 利息191.2538.2576.55125.51運營費用（銷售管理費）166.4648.0283.2335.212經營稅金及附加335.6996.85167.8470.9946、其它經營成本費用5土地增值稅5.1 土地增值稅繳交/預征5.2 補/退土地增值稅6項目總投資3819.41885.751499.87302.07131.7含計算期利息6.1 開發產品成本3317.251885.7513555125.5含計算期利息6.2 經營成本費用502.15144.87251.07106.2岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目開開發發建建設設投投資資計計劃劃表表序號項目名稱投資計劃(萬元)備注合計第1年第2年第3年第4年一直接費297717731204001土地費用4804800002前期工程費用89890003建筑安裝工程費230811541154004公共配套設7、施建設費100505000二間接費14974.574.5001其它費用及不可預見費14974.574.500三開發建設成本31261847.51278.500不含利息岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目資資金金籌籌措措計計劃劃表表序號項目名稱籌資計劃(萬元)合計第1年第2年第3年第4年1投資計劃3819.41885.751499.87302.07131.72資金籌措計劃3819.41885.751499.87302.07131.72.1 資本金2126885.751240.25002.2 借（貸）款100010000002.3 銷售收入693.40259.62302.07131.72.8、4 租賃收入000002.5 其它來源00000岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目還還款款付付息息表表序號項目名稱還款付息(萬元)合計第1年第2年第3年第4年1 期初借（貸）款本息累計01000666.67333.332 本期借（貸）款100010000003 本期應計利息191.2538.2576.55125.54 本期本金歸還10000333.33333.33333.335 本期利息支付191.2538.2576.55125.56 期末借（貸）款本息累計1038.25743.17384.3325.5岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目損損益益表表序號項目名稱損益(萬元)合9、計第1年第2年第3年第4年1經營收入5548.5701600.822774.291173.461.1 銷售收入5548.5701600.822774.291173.462開發建設成本費用3317.250957.061658.62701.562.1 商品房分攤經營成本3317.250957.061658.62701.563運營費用166.46048.0283.2335.214經營稅金及附加335.69096.85167.8470.995其它經營成本費用000006土地增值稅000007利潤總額1729.170498.89864.59365.78所得稅432.290124.72216.1591.410、39稅后利潤1296.880374.17648.44274.289.1 盈余公積金38.91011.2219.458.239.2 公益金129.69037.4264.8427.439.3 應付利潤1128.290325.52564.14238.629.4 未分配利潤稅前全投資投資利潤率（%）45.27稅后全投資投資利潤率（%）33.96稅前資本金投資利潤率（%）81.33稅后資本金投資利潤率（%）61岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目全全投投資資現現金金流流量量表表序號項目名稱現金流量(萬元)合計第1年第2年第3年第4年1現金流入5548.5701600.822774.291173.11、461.1 銷售收入5548.5701600.822774.291173.462現金流出4060.441847.51548.09467.22197.632.1 開發建設投資(不含利息)31261847.51278.5002.2 運營費用166.46048.0283.2335.212.3 經營稅金及附加335.69096.85167.8470.992.4 其它經營成本費用000002.5 土地增值稅000002.6 所得稅432.290124.72216.1591.433凈現金流量(稅前)1920.42-1847.5177.452523.211067.264累計凈現金流量(稅前)1920.42-12、1847.5-1670.05853.161920.425折現凈現金流量(Ic=10%)(稅前)1091.79-1679.55146.651895.73728.966累計折現凈現金流量(Ic=10%)(稅前)1091.79-1679.55-1532.89362.831091.797凈現金流量(稅后)1488.13-1847.552.732307.07975.848累計凈現金流量(稅后)1488.13-1847.5-1794.77512.291488.139折現凈現金流量(Ic=10%)(稅后)763.87-1679.5543.581733.33666.5110累計折現凈現金流量(Ic=10%)(13、稅后)763.87-1679.55-1635.9797.36763.87稅前財務內部收益率(%)38.5財務凈現值(Ic=10%)1091.79靜態回收期(年)2.66動態回收期(年)2.81稅后財務內部收益率(%)30.1財務凈現值(Ic=10%)763.87靜態回收期(年)2.78動態回收期(年)2.94岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目資資本本金金現現金金流流量量表表序號項目名稱現金流量(萬元)合計第1年第2年第3年第4年1現金流入6548.5710001600.822774.291173.461.1 銷售收入5548.5701600.822774.291173.461.2 借14、款100010000002現金流出5251.691885.751957.93851.55556.462.1 開發建設投資(不含利息)31261847.51278.5002.2 運營費用166.46048.0283.2335.212.3 經營稅金及附加335.69096.85167.8470.992.4 其它經營成本費用000002.5 土地增值稅000002.6 所得稅432.290124.72216.1591.432.7 借款本金償還10000333.33333.33333.332.8 借款利息支付191.2538.2576.55125.53凈現金流量(稅前)1729.17-885.75-215、32.382138.88708.434累計凈現金流量(稅前)1729.17-885.75-1118.131020.741729.175折現凈現金流量(Ic=10%)(稅前)1093.56-805.23-192.051606.97483.876累計折現凈現金流量(Ic=10%)(稅前)1093.56-805.23-997.28609.691093.567凈現金流量(稅后)1296.88-885.75-357.111922.73617.018累計凈現金流量(稅后)1296.88-885.75-1242.86679.881296.889折現凈現金流量(Ic=10%)(稅后)765.64-805.2316、-295.131444.58421.4210累計折現凈現金流量(Ic=10%)(稅后)765.64-805.23-1100.36344.22765.64稅前財務內部收益率(%)58.3財務凈現值(Ic=10%)1093.56靜態回收期(年)2.52動態回收期(年)2.62稅后財務內部收益率(%)44.1財務凈現值(Ic=10%)765.64靜態回收期(年)2.65動態回收期(年)2.76岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目資資本本來來源源與與運運用用表表序號項目名稱資本來源與應用(萬元)合計第1年第2年第3年第4年1資金來源8674.571885.752841.072774.2911717、3.461.1 銷售收入5548.5701600.822774.291173.461.2 自有資金2126885.751240.25001.3 借款100010000002資金運用6379.981885.752283.451415.7795.082.1 開發建設投資(不含利息)31261847.51278.5002.2 運營費用166.46048.0283.2335.212.3 經營稅金及附加335.69096.85167.8470.992.4 其它經營成本費用000002.5 土地增值稅000002.6 所得稅432.290124.72216.1591.432.7 應付利潤1128.290318、25.52564.14238.622.8 借款本金償還10000333.33333.33333.332.9 借款利息支付191.2538.2576.55125.53盈余資金2294.590557.621358.59378.394累計盈余資金2294.590557.621916.212294.59岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目經經濟濟分分析析指指標標表表序號項目名稱計量單位基本方案1征地拆遷補償費萬元4801.1 征地費單價元/M22401.2 征地費單價萬元/畝161.3 征地費占比例%12.572項目總成本費用萬元38193資金籌措萬元38193.1 資本金萬元21263.2 19、借款萬元10003.3 銷售收入萬元6934經營總收入萬元55494.1 銷售收入萬元55495利潤總額萬元17296所得稅萬元432.297稅后利潤萬元1296.88稅前全投資財務內部收益率%38.5全投資財務凈現值(Ic=10%)萬元1092全投資靜態回收期年2.66全投資動態回收期年2.81全投資投資利潤率%45.27稅后全投資財務內部收益率%30.1全投資財務凈現值(Ic=10%)萬元764全投資靜態回收期年2.78全投資動態回收期年2.94全投資投資利潤率%33.96稅前資本金財務內部收益率%58.3資本金財務凈現值(Ic=10%)萬元1094資本金靜態回收期年2.52資本金動態回收20、期年2.62資本金投資利潤率%81.33稅后資本金財務內部收益率%44.1資本金財務凈現值(Ic=10%)萬元766資本金靜態回收期年2.65資本金動態回收期年2.76資本金投資利潤率%61岳岳陽陽縣縣聚聚福福山山莊莊建建設設項項目目敏敏感感性性分分析析表表序號項目名稱計量單位基本數敏感性分析結果變化1變化2變化3變化4投資變化比例(%)0-15-101015經營收入變化比例(%)0-15-1010151征地拆遷補償費萬元4804084325285521.1 征地費單價元/M22402042162642761.2 征地費單價萬元/畝1613.614.417.618.41.3 征地費占比例%1221、.5712.3612.4412.6812.722項目總成本費用萬元381933003473416643393資金籌措萬元381933003473416643393.1 資本金萬元212621262126212621263.2 借款萬元100010001000100010003.3 銷售收入萬元6931743478559364經營總收入萬元554947164994610363814.1 銷售收入萬元554947164994610363815利潤總額萬元172914161520193820426所得稅萬元432.29354.04380.12484.47510.557稅后利潤萬元1296.88 1022、62.11 1140.361453.41531.66稅前 全投資財務內部收益率%38.537.938.138.838.9全投資財務凈現值(Ic=10%)萬元109290997012141274全投資靜態回收期年2.662.672.672.662.66全投資動態回收期年2.812.822.812.82.8全投資投資利潤率%45.2742.9143.7846.5247.07稅后 全投資財務內部收益率%30.129.93030.330.3全投資財務凈現值(Ic=10%)萬元764641682846887全投資靜態回收期年2.782.782.782.782.78全投資動態回收期年2.942.952.923、52.942.94全投資投資利潤率%33.9632.1832.8334.8935.3稅前 資本金財務內部收益率%58.364.361.955.854.9資本金財務凈現值(Ic=10%)萬元109491197212151276資本金靜態回收期年2.522.52.512.532.54資本金動態回收期年2.622.592.62.642.64資本金投資利潤率%81.3366.6171.5291.1596.06稅后 資本金財務內部收益率%44.148.446.742.241.5資本金財務凈現值(Ic=10%)萬元766642683848889資本金靜態回收期年2.652.622.632.662.66資本金動態回收期年2.762.732.742.782.79資本金投資利潤率%6149.9653.6468.3672.04