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1、戰略性項目優先排序本套工具用于年度計劃中戰略性項目的優先排序，供投資管理辦公室和部門/地市在計劃下年度的戰略性項目時使用主要包括以下5個模板戰略性項目優先排序會計收益率計算方法細述風險評價表季度計劃表具體使用方法在各模板中說明模板中采用的顏色編碼為需部門/地市填寫數據由投資管理辦公室從部門地市年度報表中抄寫以部門地市年度報表為基礎，由投資管理辦公室核實/決定自動計算本套工具用于年度計劃中戰略性項目的優先排序，供投資管理辦公室和部門/地市在計劃下年度的戰略性項目時使用以部門地市年度報表為基礎，由投資管理辦公室核實/決定戰戰略略性性項項目目優優先先排排序序模模板板總總體體評評分分框框架架利益成本比2、低中高風險高中低高中低高中低戰略吻合度高?是是是是是是建議進行的項目中否否?是是?需要進一步討論判斷的項目低否否否?是否建議否決的項目項項目目優優先先排排序序匯匯總總表表項目名稱項目編號簡短描述預計成本項目主要指標評分總分季度安排提出部門戰略吻合度利益成本比風險（萬元）40%40%20%00從部門地市年度報表中抄寫以部門地市年度報表為基礎，由投資管理辦公室核實/決定自動計算附表（一）：總分計算方法主要指標權重定義總分計算方法戰略吻合度40%高=3投資決策委員會按照集團精神制定的投資項目3x40%中=2投資決策委員會未明確指定，但能直接促成戰略目標的達成或2x40%維持/提升競爭地位的投資項目低3、=1間接滿足戰略發展需要的投資項目1x40%利益成本比40%高=2.5-3會計收益率（1）20%附表二會計收益率換算表x40%中=1.5-2.514%會計收益率=20%附表二會計收益率換算表x40%低=0-1.5會計收益率=22%320%x=22%2.5-3中17%x=20%2.0-2.514%x=17%1.5-2.0低12%x=14%1-1.5x=12%0注:上述界線為初步設想，根據CMHK對資金回報的要求和同行業投資回報參考擬定。1、根據中國人民共和國郵電部郵電通信建設項目經濟評價方法與參數，國內移動通訊投資利潤率一般考慮為17%附表（三）風險評價表風險評分總分高1 x=21中2 x =34、2低3 x=43項目達成后正常年度的利潤總額總投資x 100%打印排序結果戰戰略略性性項項目目優優先先排排序序模模板板會會計計收收益益率率計計算算方方法法細細述述會會計計收收益益率率計計算算估估算算依依據據（請請描描述述各各項項估估算算的的性性質質以以及及理理由由）項項目目達達成成后后正正常常年年度度收收益益直直接接收收益益所所得得年年利利潤潤總總額額 （萬萬元元）用用戶戶數數每每用用戶戶收收益益（元元）小小計計（萬萬元元）0避避免免利利益益流流失失(萬萬元元)基基于于提提高高效效率率降降低低人人力力/成成本本人人均均節節省省的的時時間間人人數數平平均均人人員員費費用用（元元）小小計計(萬萬元5、元）0基基于于提提高高服服務務降降低低用用戶戶流流失失率率用用戶戶數數(見見基基本本假假設設）流流失失率率降降低低百百分分點點ARPUARPU（元元）（見見基基本本假假設設）小小計計（萬萬元元）0基基于于提提高高服服務務，降降低低獲獲取取新新增增用用戶戶成成本本降降低低獲獲取取新新增增用用戶戶成成本本值值（元元）新新增增用用戶戶數數小小計計（萬萬元元）0總總收收益益（萬萬元元）0成成本本運運營營成成本本的的增增加加平平均均人人員員費費用用（元元）（見見基基本本假假設設）人人數數小小計計（萬萬元元）0管管理理費費（占占總總投投資資規規模模的的%，見見基基本本假假設設）%小小計計（萬萬元元）#VA6、LUE!維維護護成成本本的的增增加加維維護護成成本本（占占總總投投資資規規模模的的%，見見基基本本假假設設）%小小計計（萬萬元元）#VALUE!稅稅項項綜綜合合稅稅率率(%)(%)小小計計(萬萬元元）#VALUE!總總成成本本（萬萬元元）#VALUE!利利潤潤（萬萬元元）#VALUE!總總投投資資 （萬萬元元）投投資資額額設設備備投投資資（萬萬元元）建建設設工工程程費費用用（萬萬元元）預預備備費費建建設設期期利利息息建建設設期期間間（月月）資資金金成成本本（%，見見基基本本假假設設）小小計計0流流動動資資金金總總投投資資（萬萬元元）0會會計計收收益益率率#VALUE!需需地地市市/部部門門填填7、寫寫數數據據自自動動計計算算數數據據風風險險評評價價表表目的：通過對項目風險的預測與評價，提高投資風險意識，掌握項目風險水平，并采取相應措施防范與減小風險項目風險評分評分標準注解評評估估 方方面面評評估估因因素素權權重重評評分分解解釋釋分分項項評評價價方方法法分分值值（4-14-1）4 43 32 21 1收益風險1 收益可預測性25.0%目標客戶正對現有的與新開發的全球通用戶。消費者對FNS，SPL這兩項全新業務的使用偏好不很明確，在缺乏歷史數據的情況下預測新增用戶數與消費額有較大的不確定性。技術風險1 解決技術難點的難易度12.50%公司內部對該項技術的運用積累了相當的經驗；設備供應商有較8、強的技術支持能力，但對技術難點的解決需設備供應商總部的支持，耗時長，調整的過程比較復雜。2 技術成熟度12.50%該技術比較成熟，多次更新，為多家運營商廣泛運用項目實施風險1 項目持續時間6.25%12個月（6個月業務開通）2 相關聯的其他項目的個數6.25%涉及對現有GSM網的調整，營業系統（BOSS）的修改，傳輸網能力增加，電源能力增加，相關部門培訓等多個相關項目3 參與實施部門個數6.25%需要計劃部、網絡部、工程部、市場部、營銷部、地市分公司等多個部門的參與4 投資規模大小6.25%投資估算為1904萬運營推進風險1 員工所具備的技能/知識12.50%需對內部人員進行一定適當的培訓（尤9、其針對非技術的相關部門）2 對業務流程所需做出的調整項目的個數12.50%該項目涉及多個資費計劃、業務流程的改變與調整，包括3套VPMN資費方案，1套FNS資費方案，2套SPL資費方案；每套方案又需要不同的開戶流程，結帳流程，客戶服務流程的支持。總分分值風風險險水水平平綜綜合合評評價價方方法法總分分值3-42-31-2風險水平綜合評價該項目的綜合風險水平較高，主要原因是：1）業務推出時間短，收益難以確定；2）需要多個部門的參與配合；3）牽涉到的關聯性項目與對現有流程所需作出的調整較多；4）項目金額較大，持續時間較長綜合評價低中高風險防范項項目目風風險險大大類類具具體體風風險險描描述述防防范范與10、與減減小小風風險險的的措措施施收益風險1 收益難以確定的風險加強市場需求調查，及時回應客戶需求的變化技術風險1 技術難點難以解決加強員工培訓2 技術方案的內在缺陷強化與供應商的技術交流項目實施風險1對項目實施失去有效監控，質量、成本、進度三方面與預定目標發生重大偏差工程開始前召開協調會，制定清晰合理的實施計劃，包括進度安排，成本預算，人員配置；定期召開工程建設立會（至少每兩周一次）2跨部門合作參與的力度不夠，導致關鍵環節之間不能順利銜接采用項目實施小組的管理方式，加強跨部門的合作參與，制定明確的協調方案和管理流程運營推進風險1 市場推廣滯后，內部缺乏開展業務的能力做好新業務推廣計劃，并與工程建11、設進度掛鉤，定期依據實際情況作出必要調整；強化對員工的培訓結論經過綜合評價，該項目風險水平較高，防范與減小風險的措施已經明確32目標客戶群明確、穩定目標客戶明確，但行為變化大目標客戶為新客戶目標客戶為新客戶，競爭激烈容易，現有技術較容易、現有技術較復雜、現有技術復雜、新技術行業標準技術行業廣泛采用技術行業試點采用技術全新技術3個月以下3-6個月6-12個月12個月以上01至2個3至5個超過5個12至3個4至5個超過5個2000萬元已具備充分知識與技能需對內部人員適當培訓可從外部招聘所需人員掌握該類技術的人員匱乏無需調整1-5項5-10項10項重新評估固固定定資資產產投投資資項項目目季季度度計計劃劃表表季季度度項項目目名名稱稱簡簡短短描描述述預預計計成成本本（萬萬元元）項項目目提提出出部部門門具具體體實實施施時時間間以部門地市年度報表為基礎，由投資管理辦公室核實/決定從項目優先排序匯總表自動拷貝