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1、中中山山項項目目9 9-10-10月月媒媒體體宣宣傳傳計計劃劃媒媒體體9 9月月1010月月版版位位、規規格格次次數數每每次次投投放放量量刊刊例例單單價價折折扣扣費費用用預預算算實實際際費費用用支支付付明明細細設設計計任任務務下下單單時時間間項項經經權權限限備備注注12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3012345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六2、 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六第第一一次次第第二二次次促促銷銷節節點點認認籌籌公公開開發發售售 加加推推新新貨貨報報廣廣澳澳門門日日報報全全內頁全版（35.553.1）全彩26000073%87,60087,6009月9日、9月21日外珠珠海海特特區區報報半半半普通版半版（2435）全彩，69300*8折36930080%166,320166,3209月2日、9月21日外夾夾報報珠珠海海特特區區報報（投投放放）112開（78*543、.5cm）2200000.520,00020,0009月2日、9月21日外珠珠海海特特區區報報（印印刷刷）112開（78*54.5cm）2200000.4518,00018,0009月2日、9月21日外南南方方都都市市報報（投投放放）1112開（78*54.5cm）3200000.530,00030,0009月2日、9月21日外南南方方都都市市報報（印印刷刷）1112開（78*54.5cm）3200000.4527,00027,0009月2日、9月21日外澳澳門門有有線線電電視視(紅紅色色部部分分贈贈送送)球球王王臺臺(澳澳門門)22332233周一至周日（18：3019：00）新聞時段30其4、它頻道共贈送32次投放總次數共為52次201250080%40,00040,0009月1日外球球謎謎臺臺(澳澳門門)22332233201200080%32,00032,000外有有線線資資訊訊體體育育臺臺222222228贈送廣廣東東衛衛視視222222228贈送珠珠江江電電視視臺臺222222228贈送鳳鳳凰凰衛衛視視222222228贈送戶戶外外拱拱北北拱拱圖圖大大廈廈9月10月28萬全年223,33323,33346,66646,6669月1日、9月28日外電電影影貼貼片片火火星星湖湖影影城城寬屏全屏，20場/天/全月6002450%54,00054,000外中中心心電電影影院院贈送15、8000%0 0外短短信信短短信信(群群發發)111111111針對珠海客戶91000000.0650%58,50058,500每周二外短短信信(業業主主)111111111每周五針對來訪客戶、業主發促銷及收樓短信。910000.070%630630每周二內月月費費廣廣告告公公司司月月費費2萬/月2200000%40,00040,000合合計計620,716620,716 中中山山項項目目9 9-10-10月月公公關關活活動動推推廣廣計計劃劃編編號號項項目目時時間間活活動動主主題題活活動動內內容容費費用用說說明明費費用用預預算算(元元)實實際際費費用用支支付付明明細細設設計計下下單單時時間間項6、項經經權權限限第第一一次次第第二二次次1房展會10月珠海商報房展會參加珠海商報秋季房展會100000100,000不下單外2四期公開發售活動9月四期“康橋”盛大發售公開發售、情景活動2000020,0003停車費9、10月看樓車接送客戶拱北樓巴停車位接送珠海和澳門業主、客戶同時樓巴可做流動廣告每月7日付款10,000不下單內4情景活動9、10月份節假日現場咖啡奶茶供應咖啡雀巢1.2KG罐裝咖啡75元/盒8天1盒=600元6,640不下單內奶茶20元/盒*18天*2盒/天=320元不下單內紅茶15元/盒*18天*2盒/天=240元不下單內西點220元/天18天=1760元不下單內收樓西點及飲品27、00元/天2天=400元不下單內5兼職人員9、10月份節假日派單拉客，現場帶客，看樓車秩序維護等節假日派單18天*8人/天*60元/人8640元16,440不下單內節假日帶客18天*5人/天*80元/人=7200元不下單內收樓2天2天*5人/天*60元/人=600元不下單內6企業拓展費用9、10月拓展企業，利用會所資源，到開發區目標企業進行拓展上沖檢查站(購買花籃，水果，小禮品)300元*24,800不下單外珠海汽車城(購買花籃，水果，小禮品)300元*2不下單外中山明清家具城(購買花籃，水果，小禮品)300元*2不下單外偉創力工業園(購買花籃，水果，小禮品)300元*2不下單外格力電器(購買8、花籃，水果，小禮品)300元*2不下單外 公交公司(購買花籃，水果，小禮品)300元*2不下單外坦洲交通部門(購買花籃，水果，小禮品)300元*2不下單外珠海交警支隊(購買花籃，水果，小禮品)300元*2不下單外合計157,880拓展企業，利用會所資源，到開發區目標企業進行拓展中中山山項項目目9-109-10月月包包裝裝物物料料費費用用序序號號分分類類預預算算項項目目物物料料明明細細安安裝裝位位置置1銷售現場物料更換抽獎拉網展架2售樓部地毯更換11促銷水牌更換14板房及售樓部現場植物及包裝更換16四期銷售動線新形象大燈旗（補損）圍板噴畫空 飄樣板房指示牌18大太陽傘20二期收樓物料樓幢牌樓層牌9、四期銷售動線新形象龍門架物業公告欄21橫幅22看樓車更換四期內容大巴玻璃透光貼26申購物料四期樣板房物料購買藤籃筐鞋套二期收樓物料客戶更換鞋套坐椅樣板房戶型牌溫馨提示牌馬桶提示貼玻璃防撞條樣板房小音響申購物料四期樣板房物料購買樣板房電梯間及其它公共部位安裝KT板樓梯間裝飾畫框27板房樓梯包金布28銷售物料印刷總規劃圖形象單張29戶型圖申購物料31禮品環保袋制作32紙杯制作33不可預見費用合 計規規格格單單位位物物料料計計價價指指標標預預計計單單價價次次數數或或數數量量單單項項預預算算2.5m*2.5m6.25KT板噴畫280/塊2次5601.5*2.2m*2塊6.650元/m22次6601.510、m*1m1.525元/m22次75室外時花更換1,5004次6,0001.7m*0.6m雙面背膠過PVC1.02101元/m3預計10面1,030中中山山項項目目9-109-10月月包包裝裝物物料料費費用用 2.9m高2.915元/預計2003,000標準空飄1個320元/只10只3,200寬2.18*長651塊1850/個4塊7,400用于廣場及湖岸邊休閑臺328元/把8把2,62438-47座共10棟520元/個10個5,20038-47座共10棟180層90元/個180個16,200地下車庫入口550元/個3個1,6501.2m*0.8m有機玻璃0.96360元/塊10塊3,60015111、.2m212元/米2條606.8*0.6m雙面3臺24.548元/m22次2,352直徑0.5m250元/個4個1,000鞋套（不帶扣）0.15元/雙6萬9,000按江門椅子規格380元/張6張2,28040cm*40cm塊280元/塊4塊1,12020cm*2cm*10cm40/塊301,2000.5*0.08m*100.425元/303001M*0.5M5元/米80米400小音響1800/套2套3,600尺寸根據實際情況而定35/預計802,80040cm*40cm有機玻璃35/塊20塊70050米長280/卷6卷1,68055*40cm0.95元/份6000份5,70058*42cm1212、0雙膠紙0.95元/份4000份3,80028.5cm*21cm0.35元/份2萬7,50045cm高*34cm寬*8cm厚3.5元/個4000個14,000安士0.12元/個4萬個4,8003,000費費用用預預算算(元元)實實際際費費用用支支付付明明細細示示意意照照片片第第一一次次第第二二次次1,2956,000中中山山項項目目9-109-10月月包包裝裝物物料料費費用用 2,35224,08026,71024,08017,00018,8003,00099,23799,237備備注注：5-65-6月月預預算算為為5050，119119元元設設計計下下單單時時間間項項經經權權限限備備注注(更13、更換換或或申申購購原原因因說說明明)2009/9/8內四期開售、情景活動背景架內內內內用于雨季補損 四期形象確定后一周內內分隔展示面及施工區域內內57座樣板房、損壞補充內內外內內內收樓活動、慶祝國慶節四期形象確定后一周內內內57座樣板房內57座樣板房內57座樣板房四期形象確定后一周內內57座樣板房內57座樣板房內57座樣板房內57座樣板房內57座樣板房四期形象確定后一周內內57座樣板房內57座樣板房四期形象確定后一周內內57座樣板房四期形象確定后一周內內二期戶型圖及其他余貨補充四期形象確定后一周內內內內內外備備注注：5-65-6月月預預算算為為5050，119119元元中中山山項項目目月月物物14、業業及及營營銷銷運運營營成成本本9 9月月序序號號分分類類預預算算項項目目物物料料明明細細單單位位計計價價指指標標預預計計單單價價1水電費水費銷售中心立方米2.35泳池（開放中2個，未開放1個）立方米2.35展示面（一二期）(人工湖、水池、噴泉等)立方米2.352電費銷售中心度1.0034樣板房度電梯分攤（一、二期）度0.8624公共照明分攤（一、二期）度0.8624展示面（一、二期）(商鋪、水池、園林燈光等)度0.8624 3板房清潔維護費別墅套洋房（復式）套洋房（精裝）套2,000洋房（交樓標）套1,6004一期空置房清潔費空置房套12.5二期空置房清潔費空置房套12.55人員工資管理人員15、經理、主任等人6保安銷售中心保安人1,800 樣板房（展示面）保安人小區大門口保安人7電工展示面用電維護人9 9月月8綠化工展示面綠化維護人9清潔工展示面清潔人1,50010吧臺服務員銷售中心餐飲服務人1800保安中海酒店（代付）人1800清潔工中海酒店（代付）人150011申購維護時花更換銷售中心區域棵1.2展示面區域棵12游泳池藥劑游泳池維持批13營銷運營成本銷售傭金按銷售額計百分比0.0023業主轉介紹按轉介紹率計元/套1,000小小 計計合合 計計中中山山項項目目1010月月物物業業及及營營銷銷運運營營成成本本數數量量單單項項預預算算 費費用用預預算算(元元)項項經經權權限限1010月16、月序序號號分分類類6001,41014,805外1水電費2,1004,935外3,6008,460外48,03248,19572,670外2外7,2806,278外9,1007,84812,00010,349外中中山山項項目目月月物物業業及及營營銷銷運運營營成成本本 34,775外3板房外510,000外23,200外79988外483110,388外外5人員工資35,400外6外外外71010月月外823,000外911800外10236006,600外23000外300036003,600外11申購維護外2,0202,020外1270,000,000161,000241,000外13營銷運17、營成本8080,000外243,020243,020小小 計計預預算算項項目目物物料料明明細細單單位位計計價價指指標標預預計計單單價價數數量量單單項項預預算算費費用用預預算算(元元)水費銷售中心立方米2.356001,41014,805泳池（開放中2個，未開放1個）立方米2.352,1004,935展示面（一二期）(人工湖、水池、噴泉等)立方米2.353,6008,460電費銷售中心度1.003448,03248,19572,670樣板房度電梯分攤（一、二期）度0.86247,2806,278公共照明分攤（一、二期）度0.86249,1007,848展示面（一、二期）(商鋪、水池、園林燈光等)18、度0.862412,00010,349 中中山山項項目目1010月月物物業業及及營營銷銷運運營營成成本本清潔維護費別墅套34,775洋房（復式）套洋房（精裝）套2,000510,000洋房（交樓標）套1,60023,200一期空置房清潔費空置房套12.579988二期空置房清潔費空置房套12.583110,388管理人員經理、主任等人保安銷售中心保安人1,80035,400 樣板房（展示面）保安人小區大門口保安人電工展示面用電維護人綠化工展示面綠化維護人清潔工展示面清潔人1,50023,000吧臺服務員銷售中心餐飲服務人180011800保安中海酒店（代付）人1800236006,600清潔工中海酒店（代付）人150023000時花更換銷售中心區域棵1.2300036003,600展示面區域棵游泳池藥劑游泳池維持批2,0202,020銷售傭金按銷售額計百分比 0.0023100,000,000230,000330,000業主轉介紹按轉介紹率計元/套1,000100100,000332,020332,020小小 計計575,040575,040項項經經權權限限外外外外外外外 外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外