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1、廣廣州州萬萬科科公公司司項項目目付付款款及及費費用用報報銷銷審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版）審審批批項項目目審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限審審批批流流程程資資料料清清單單備備注注經(jīng)經(jīng)辦辦部部門門審審批批1 1復(fù)復(fù)核核1 1復(fù)復(fù)核核2 2審審批批2 2總總經(jīng)經(jīng)理理土地付款拆遷補償費、合作款項、土地出讓金、大配套、契稅等滿足合同約定時間及條件發(fā)展部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人發(fā)展部分管領(lǐng)導(dǎo)1、發(fā)票 2、專項報告郵件（本次付款計算明細(xì)表）專項報告總經(jīng)理、區(qū)域中心、總部事先審批無合同/不滿足合同條件發(fā)展部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人發(fā)展部分管領(lǐng)導(dǎo)1、發(fā)票 2、專項報告郵件（本次付款計2、算明細(xì)表）專項報告總經(jīng)理、區(qū)域中心、總部事先審批設(shè)計付款合同內(nèi)：5萬元以下設(shè)計部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票 5-50萬元設(shè)計部負(fù)責(zé)人設(shè)計部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部負(fù)責(zé)人1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票 50萬元以上設(shè)計部負(fù)責(zé)人設(shè)計部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票合同外設(shè)計部負(fù)責(zé)人設(shè)計部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件政府報批報建款10萬元以下事務(wù)部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人1、發(fā)票 2、交費通知單及交費計算表10-50萬元事務(wù)部負(fù)責(zé)人事務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部負(fù)責(zé)人1、發(fā)票 2、交費通知單3、及交費計算表50萬元以上事務(wù)部負(fù)責(zé)人事務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理1、發(fā)票 3、交費通知單及交費計算表工程及材料采購類付款（含營銷類）合同內(nèi)：50萬元以下部門負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票 3、工程量完成清單 4、各類扣款單 5、罰款單 6、獎勵通知單7、已審定的變更簽證結(jié)算封面 8、其它款項往來證明申請報告及工程量完成清單經(jīng)成本人員審核 50-200萬元部門負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo) 200萬元以上部門負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理合同外：10萬元以下部門負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo)若為結(jié)算付款：1、4、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票3、結(jié)算審批單 4、結(jié)算協(xié)議書 5、結(jié)算對帳單合同外：暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件 10萬元以上部門負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理零星采購：1萬元元以下項目總負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人1、付款審批單；2、發(fā)票；預(yù)預(yù)算算內(nèi)內(nèi)付付款款及及報報銷銷工程/材料保修金客服負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、發(fā)票 3、結(jié)算協(xié)議書 4、注明預(yù)算內(nèi)費用的類別 5、需由原城建單位承擔(dān)的需注明承擔(dān)的單位名稱并附原單位書面確認(rèn) 6、售后服務(wù)費用使用進度表營銷費用（不含工程類）合同內(nèi)：10萬元以下營銷部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人1、對方申請報告（統(tǒng)一格式）2、5、合同審批表 3、發(fā)票 4、驗收報告/廣告清單 5、本期付款計算說明6、賬號資料證明（統(tǒng)一格式）7、注明預(yù)算內(nèi)費用的類別合同外：暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件 10-50萬元營銷部負(fù)責(zé)人營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部負(fù)責(zé)人 50萬元以上營銷部負(fù)責(zé)人營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理合同外：10萬元以下營銷部負(fù)責(zé)人營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部負(fù)責(zé)人 10萬元以上營銷部負(fù)責(zé)人營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理人工費工資/獎金福利性支出工資經(jīng)辦人人力資源部負(fù)責(zé)人財務(wù)部人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)獎金、總部沒規(guī)定或暫超總部規(guī)定的經(jīng)辦人人力資源部負(fù)責(zé)人財務(wù)部人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理定額費用部門定額費部門定額交通費、部門額度內(nèi)交際費6、經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部1、部門交通費使用統(tǒng)計表 2、與部門交通費使用統(tǒng)計表對應(yīng)的發(fā)票 3、交際費發(fā)票（限于本地餐票及禮品發(fā)票）4、交際關(guān)于時間、地點、參加人員及有關(guān)事項的書面說明（外部應(yīng)酬以附件形式）公務(wù)車使用費用計入部門交通費額度個人額度費通訊、交通/私家車經(jīng)辦人財務(wù)部第 1 頁，共 4 頁個人交際費經(jīng)辦人直接上司財務(wù)部1、交通/車輛費用限近期直接相關(guān)票據(jù)其他行政費用固定資產(chǎn)購置/維修辦公類單價：5000元以下部門負(fù)責(zé)人人力資源部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人1、固定資產(chǎn)申購表 2、資產(chǎn)入庫單 3、發(fā)票 4、賬號資料證明（統(tǒng)一格式）5、注明是否屬預(yù)算內(nèi)費用 6、其他 5000-5萬部門負(fù)責(zé)人人力資源部負(fù)7、責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo) 5萬以上部門負(fù)責(zé)人人力資源部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理汽車、房屋、單件超過10萬、10萬以上的裝修部門負(fù)責(zé)人人力資源部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理需專項報告報人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)、杜晶、及集團審批同意個人電腦經(jīng)辦人直接上司人力資源部負(fù)責(zé)人財務(wù)部1、發(fā)票（首次報銷）2、職員自購辦公筆記本電腦申請單（首次報銷）3、分期報銷明細(xì)表專項交際費部門專項單次：10000元以下經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部3、交際費發(fā)票（限于本地餐票及禮品發(fā)票）4、交際關(guān)于時間、地點、參加人員及有關(guān)事項的書面說明（外部應(yīng)酬以附件形式）10000元以上經(jīng)辦人部門8、負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部總經(jīng)理差旅費用業(yè)務(wù)費用及補貼經(jīng)辦人直接上司財務(wù)部1、發(fā)票（出差補貼無需發(fā)票）2、網(wǎng)上完成出差審批，并填寫出差審批序號外出會議/學(xué)習(xí)/考察費用及補貼經(jīng)辦人直接上司人力資源部負(fù)責(zé)人財務(wù)部事先專項報告人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)審批其他行政費用辦公/培訓(xùn)/報刊/汽車費用/公司會務(wù)費/公司活動費單次：10000元及合同外經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人人力資源部負(fù)責(zé)人財務(wù)部人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)拉燈活動費經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部1、發(fā)票 2、活動時間、地點、人員清單及費用明細(xì)發(fā)票限場地租賃及活動用品發(fā)票等，不含餐費發(fā)票職委會活動費單次：3000元經(jīng)辦人職委會主席財務(wù)部人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)備用金借款人民幣：3萬元以內(nèi)9、經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人1、借款單后附明細(xì)的用款計劃，若是出差借款還需先完成出差審批程序。2、借款單上清楚填列還款日期注意專款專用，及時還款 3萬元以上經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)類付款稅金支出部門負(fù)責(zé)人內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)部門負(fù)責(zé)人含萬科廣州、佛山公司（含物業(yè)）/廣、佛與深圳地產(chǎn)及總部相互之間超超預(yù)預(yù)算算付付款款及及報報銷銷超預(yù)算費用預(yù)算進度超支，但年度總額未超支經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)經(jīng)理調(diào)整原因及分析說明明細(xì)預(yù)算年度總額超支，但總體費用預(yù)算未超支經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)運營管理委員會年度預(yù)算總額超支經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)運營管理委員會注1、“元以上”均包含本數(shù)；注2、10、所有銀行付款需收款單位提供帳號資料證明；注3、表中“主管領(lǐng)導(dǎo)”：指按公司管理架構(gòu)，經(jīng)辦部門的上級主管領(lǐng)導(dǎo)；“直接上司”指經(jīng)辦人的直接上司；注4、部分項目付款需附專項報告，專項報告的審批流程與上述相應(yīng)的付款審批流程相同，但在付款時：1）專項報告中，費用事項較為單一，費用金額事前確定的，在專項報告完成審批一周內(nèi)報銷付款，可只由經(jīng)辦部門經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核付款；2）專項報告中，費用事項復(fù)雜、金額事前不確定，或報銷付款時間超過專項報告最終審批一周，則仍需按上述表中的權(quán)限及程序進行審批；注5、合同外付款除按上面流程書面審批外，還需同時通過郵件內(nèi)部審批后報總部審批(工程款單筆金額低于50萬可以不用總部審批11、)。預(yù)預(yù)算算內(nèi)內(nèi)付付款款及及報報銷銷個人額度費廣廣州州萬萬科科公公司司項項目目付付款款及及費費用用報報銷銷審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版）審審批批項項目目審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限審審批批流流程程資資料料清清單單備備注注經(jīng)經(jīng)辦辦部部門門審審批批1 1復(fù)復(fù)核核1 1復(fù)復(fù)核核2 2審審批批2 2總總經(jīng)經(jīng)理理第 2 頁，共 4 頁廣廣州州萬萬科科非非付付款款事事項項(合合同同/協(xié)協(xié)議議/變變更更簽簽證證/結(jié)結(jié)算算)審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版）一、土地合同拆遷補償/出讓金/大配套/契稅發(fā)展部負(fù)責(zé)人財務(wù)部總辦法律發(fā)展部分管12、領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理需報集團、區(qū)域中心審批同意二、設(shè)計合同設(shè)計委托、咨詢10萬元以下設(shè)計部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人（1）詢價須附詢價匯總表；（2）招投標(biāo)須附定（議）表標(biāo)審批表。10萬元50萬元設(shè)計部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人設(shè)計部分管領(lǐng)導(dǎo)50萬元以上設(shè)計部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人設(shè)計部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理二次設(shè)計合同10萬元以下工程部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人10萬元50萬元工程部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo)三、工程類施工/材料合同10萬元以下項目總負(fù)責(zé)人成本部(1)附定（議）標(biāo)記錄表，財務(wù)部備案;10萬元100萬元采購部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo)100萬元以上采購部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo)議標(biāo)申請10萬以下（直接委托13、）部門負(fù)責(zé)人成本部10-50萬部門負(fù)責(zé)人成本部成本部分管領(lǐng)導(dǎo)議標(biāo)申請需報采購部備案，合同需報集團備案50萬以上部門負(fù)責(zé)人成本部成本部分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計變更增加費用：10萬元設(shè)計負(fù)責(zé)人成本部項目總經(jīng)理 10萬元以上設(shè)計負(fù)責(zé)人成本部項目總經(jīng)理成本部分管領(lǐng)導(dǎo)指令單增加費用：10萬元項目總經(jīng)理成本部 10萬50萬項目總經(jīng)理成本部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo) 50萬以上項目總經(jīng)理成本部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場簽證項目總經(jīng)理成本部營銷工程合同50萬以下采購部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)50萬以上采購部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理四、合同結(jié)算類結(jié)算額50萬以內(nèi)：成本部負(fù)責(zé)人財務(wù)部工程類財務(wù)部備案結(jié)算額：5014、-100萬成本部負(fù)責(zé)人財務(wù)部成本部分管領(lǐng)導(dǎo)工程類財務(wù)部備案結(jié)算額：100萬以上成本部負(fù)責(zé)人財務(wù)部成本部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理工程類財務(wù)部備案五、銷售類銷售價格樓盤價格表、通行折扣方案營銷部負(fù)責(zé)人財務(wù)部營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理銷售特別折扣專項報告：1%以內(nèi)營銷部負(fù)責(zé)人營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部備案專項報告：超過1%營銷部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理財務(wù)部備案；超過3%報總部審批特例銷售付款方式變更、更名、調(diào)房營銷部負(fù)責(zé)人財務(wù)部備案入住前退房、退定營銷部負(fù)責(zé)人財務(wù)部營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理營銷合同及費用報告1萬元以內(nèi)營銷部負(fù)責(zé)人財務(wù)部需附營銷費用使用進度表1-50萬元營銷部負(fù)責(zé)人財務(wù)部總辦法律營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)50萬元以上營銷部負(fù)責(zé)人財務(wù)15、部總辦法律營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理六、財務(wù)類總部及外部銀行借款部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理需報集團審批同意對外提供借款或擔(dān)保部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部總辦法律財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理需報集團審批同意歸還貸款部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)七、其他租賃/裝修/咨詢/顧問辦公場所租賃、裝修部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)超過10萬元需報區(qū)域中心審批其他：50萬元以下部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo) 50萬元以上部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理八、專項報告非例常費用支出1千-1萬元部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)1萬元以上部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理 備注、關(guān)于專項報告：1）非例常性費用支出的事項：如資產(chǎn)16、購置、考察接待、勞務(wù)費支出等，超過1000元事前必須出具專項報告，按上述審批權(quán)限及審批流程審批后方可辦理付款；2）超過10萬元而議標(biāo)的經(jīng)濟事項，事先必須出具議標(biāo)申請報告，說明詢價（議標(biāo)）情況，按上述規(guī)定的流程及權(quán)限進行郵件審批后，方可報批合同或執(zhí)行付款；廣廣州州萬萬科科招招投投標(biāo)標(biāo)定定標(biāo)標(biāo)授授權(quán)權(quán)表表（2006061620060616修修訂訂版版）序序號號定定標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容定定標(biāo)標(biāo)權(quán)權(quán)限限定定標(biāo)標(biāo)會會成成員員（部部門門第第一一負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人）采采購購部部成成本本部部項項目目管管理理部部設(shè)設(shè)計計部部營營銷銷部部采采購購部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)設(shè)設(shè)計計部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)成成本本部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)總總經(jīng)經(jīng)理理1設(shè)計委托咨詢50萬元以下必選主主辦辦定定標(biāo)標(biāo)50萬元以上必選主主辦辦必選定定標(biāo)標(biāo)2工程/材料分判50萬元以下主主辦辦必選必選定定標(biāo)標(biāo)50100萬元主主辦辦必選必選必必選選定標(biāo)100萬元以上主主辦辦必選必選必選定定標(biāo)標(biāo)涉及精裝修，需增加必選涉及景觀，需增加必選涉及營銷工程，需增加必選3非招標(biāo)工程/材料10萬以下成本人員決決定定1050萬以上主主辦辦成本經(jīng)理申申請請決決定定50萬以上主主辦辦成本經(jīng)理申申請請決決定定