午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、現(xiàn)場(chǎng)簽證審計(jì)工作指引制度要求審計(jì)要點(diǎn)序號(hào)內(nèi)容2.2.1 實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，并在施工合同中明確規(guī)定：除工程副總經(jīng)理外，其它人的簽字一律無(wú)效。6.2.1.3工程（配套）部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)后，填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單交成本控制部。6.2.1.4 成本控制部成本核算后，交工程（配套）部辦理審批會(huì)簽。審批會(huì)簽按現(xiàn)場(chǎng)簽證審批權(quán)限執(zhí)行。6.2.1.7 成本控制部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單的實(shí)施情況與施工單位確認(rèn)簽證結(jié)算價(jià)款，最終確認(rèn)的簽證價(jià)款須經(jīng)集團(tuán)所屬項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。1簽證審批單簽批權(quán)限是否符合要求；2簽證通知單簽批權(quán)限是否符合要求；3簽證確認(rèn)單簽批權(quán)限是否符合要求；4審批單、通知單、確認(rèn)單會(huì)簽完整性是否符合要求；2、5簽證的簽批時(shí)限不符合要求，審查簽證通知單時(shí)間與簽證審批單審批結(jié)束時(shí)間；2.6 法律約束原則：集團(tuán)所屬項(xiàng)目公司與施工單位簽署施工合同時(shí)，應(yīng)按本指引中的有關(guān)規(guī)定約定工作流程及簽證的有效簽發(fā)人。6每月25日前已實(shí)施完畢的現(xiàn)場(chǎng)簽證是否進(jìn)行確認(rèn)；簽證通知單日期、施工完成日期與確認(rèn)單批準(zhǔn)日期是否超過(guò)1個(gè)月；3.2.2 特急類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)簽證的辦理原則:以“邊洽邊干”為指導(dǎo)思想，但必須在事件發(fā)生之日起10個(gè)工作日內(nèi)辦妥全部手續(xù)。7簽證臺(tái)賬估算或確認(rèn)總金額與成本動(dòng)態(tài)控制表對(duì)比；5.1 現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施前,集團(tuán)所屬項(xiàng)目公司審批權(quán)限范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)簽證，辦理時(shí)間為5個(gè)工作日；需集團(tuán)成本質(zhì)量控制部審批的現(xiàn)場(chǎng)簽證，集團(tuán)所屬項(xiàng)目公司3、辦理時(shí)間為5個(gè)工作日，集團(tuán)成本質(zhì)量控制部審批時(shí)間為4個(gè)工作日（報(bào)批資料須齊全）。8簽證金額占其歸屬合同金額的比例；5.2 現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施后，工程（配套）部、成本控制部、監(jiān)理單位、施工單位對(duì)每月25日前已實(shí)施完畢的現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行確認(rèn)，未經(jīng)確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證在工程結(jié)算時(shí)不予考慮（此條款須在施工合同中明確）。9單份簽證金額超過(guò)5萬(wàn)元以上的內(nèi)容合理性、（計(jì)算正確性）；5.3 特急類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)在施工完畢后10個(gè)工作日內(nèi)完成確認(rèn)。10簽證編號(hào)是否復(fù)核制度要求；5.4 現(xiàn)場(chǎng)簽證引起的成本變動(dòng)每季度次月5日前計(jì)入成本動(dòng)態(tài)控制表。11工程部是否保存通知單、審批單、確認(rèn)單原件；1/2現(xiàn)場(chǎng)簽證審計(jì)工作指引6.1.6 現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單原件成本控制部、工程（配套）部各一份。6.1.7 現(xiàn)場(chǎng)簽證通知單、現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單原件成本控制部、工程（配套）部、監(jiān)理單位、施工單位各一份。12成本控制部是否保存通知單、確認(rèn)單原件；13投訴；14制度反饋。2/2