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1、項項目目風風險險記記錄錄及及跟跟蹤蹤表表項項目目名名稱稱及及合合同同號號：風風險險類類別別編編號號 風風險險項項是是否否存存在在此此類類風風險險人力資源風險R01沒有有足夠的人員可用；是R02項目成員不能及時到崗；否R03項目成員及項目經理沒有類似項目的經驗；是R04項目成員不具有所需的、適合的專業技術；R05項目成員未完全理解、熟悉個人需負責的任務；R06項目中有一些人員只能部分時間工作；R07開發人員不能自始至終的參加整個項目的工作；R08開發人員的流動可能不能保證工作的連續性；R09開發人員沒有接受過必要的培訓；R10在項目進行期間，關鍵項目成員有可能離職；R11其它風險；過程管理風險M2、01項目目標不清楚；M02項目范圍不能準確界定；M03對項目需求調研不充分、可能有遺漏；M04客戶、用戶參與不充分；M05需求沒有經過正式評審、未取得客戶的書面確認記錄；M06需求變更沒有受到控制、未經過變更控制流程；M07沒有將各種評審的結果進行文檔化，使修改的需求、設計、編碼等都有據可依；M08項目活動工作量及活動成本的估算不充分、沒有歷史數據可以參考；M09制定的項目計劃不合理、沒有經過正式評審；M10沒有及時更新項目計劃數據，特別是進度發生重大偏差時；M11沒有對項目設計進行正式評審、未取得客戶的書面確認記錄；M12沒有對變更進行嚴格控制；M13對項目執行過程進行監控不到位、沒有與項目3、成員進行及時而有效的溝通；M14項目成本估算存在遺漏、不合理；M15其它風險；技術風險T01項目需要使用不成熟的技術；T02項目需采用以前未曾使用過的技術；T03對某個開發工具過度依賴；T04采用了不適合的開發方法；T05需要開發大量的接口以與其它系統連接；T06需要定制開發以前未曾開發過的功能；T07需求中要求采用新的分析、設計、測試方法；T08需求中有過分的對產品的性能約束；T09存在項目組無法自行解決的項目技術問題、需要產品部門的支持；T10其它風險；外部環境風險OE01 硬件資源可能不能按計劃及時到位；OE02 測試部門不能按項目的測試計劃安排進行測試；OE03 項目的測試環境、數據不4、能按計劃準備就緒；OE04 客戶無法按計劃確定投產安排事宜；OE05 客戶方的投產環境、數據不能按計劃準備就緒；OE06對外部產品/服務的依賴會影響到項目的進度、預算（如轉包商、分包商等）OE07 其它風險；內部環境風險IE01 項目優先級變動；IE02 缺乏或失去了公司高層的支持；IE03 公司沒有類似項目經驗；IE04沒有可用的項目管理工具，導致項目管理效率低下；IE05 其它風險；業務協調風險BC01合同中未明確項目需求及驗收標準，影響項目驗收；BC02 合同工遲遲不簽署，影響項目進度和驗收；BC03 與該客戶是首次合作，導致溝通不順暢；BC04客戶自己不清楚想要什么，我方也無法進行引導5、獲取客戶明確的需求；BC05客戶不愿意花時間進行正式的需求等評審會議或不愿意參與到項目中，導致項目范圍不符合客戶的實際的想法；BC06客戶不愿意與乙方建立快讀溝通渠道，導致無法及時解決、確定項目執行過程中出現的問題；BC07甲方項目決策人不能按計劃完成項目策劃稿、美術設計等確認工作；BC08 其它風險；技術風險立立項項日日期期：項項目目經經理理：本本表表更更新新日日期期：說明：如果D列填寫為是，則E-L列均需填寫完整；風險狀態：當已采取了風險應對措施并執行結果有效，狀態為已關閉，否則為開放中。具具體體風風險險描描述述風風險險可可能能造造成成的的影影響響風風險險具具體體應應對對措措施施風風險險應應急急措措施施應對措施無效時的緊急應對方案風風險險狀狀態態風風險險識識別別日日期期風風險險識識別別人人風風險險應應對對負負責責人人已關閉開放中處理中接受說明：如果D列填寫為是，則E-L列均需填寫完整；風險狀態：當已采取了風險應對措施并執行結果有效，狀態為已關閉，否則為開放中。