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1、XXXXXX項項目目前前期期費費用用資資金金節節點點、進進度度對對照照表表 2012年度度(4-6(4-6月月）完完成成 計計劃劃序號項目計算依據金額/萬元計 劃、進 度 月 份網絡圖節點編號4月上4月中4月下5月上5月中5月下6月上6月中6月下1、土地出讓金：出讓評估估值345345G:（注要線路）地形圖文件：0.16元/A:（注要線路）規劃條件技術費：10-12元/E:（注要線路）地籍測繪費：0.51元/、3次1.51.5E2:（注要線路）測繪出圖費：幅/E2:（注要線路）地籍調檔費：21件/500元11F2:（注要線路）招拍掛土、專中介費：80-110元/土地交易費：出讓金1.4655G2、:（注要線路）土地契稅：出讓金32626G:（注要線路）招拍掛工作工本費：一期項目11/土地、補償評估審計：宗地、21戶/F2:（注要線路）2、（法人）補償費：/（個人）補償費：/（現金）補償費：含過渡費（至12年底）218.6218.6D-E:（注要線路）拆遷現金補償500萬，3月份已補償281.4萬3、管線勘測費：面積3元/4、地質勘探費：用地5-8元/61.24.87:（配套要件節點）未簽訂付款進度比例、先行支付20%/5、規劃評審費：/規劃工作工本費：/6、綠化設計費：紅線2元/樹木采伐費：/異地綠化補償費：/后期管理養護費：/小計：（萬元）604.1219.8/7.335126/序號3、項目計算依據金額/萬元計 劃、進 度 月 份備注4月上4月中4月下5月上5月中5月下6月上6月中6月下7、供熱審批費：/10:（配套要件節點）/8、規劃藍線技術費：面積1元/E1:（注要線路）規劃紅線技術費：面積1元/1.21.2E1:（注要線路）規劃工作工本費：項目/9、拆遷監管資金：項目取消/拆遷、平整工程費：用地5元/66D1:（注要線路）10、環評咨詢費：紅線4-5元/4.54.511:（配套要件節點）/11、消防建設費（地下）：面積7元/消防建設費（商業）：面積7元/4.54.5H3:（主要線路）消防建設費（住宅）：面積1元/12、保障房認定費：/E1、I:（注要線路）/13、施工圖4、設計費：32萬面積10元/25.325.3F1-G1（主要線路）規劃方案設計費：1800元/畝/14、防雷審核費：面積1元/5.55.5(配套要件節點）/15、施工圖審查費：面積1元/造價1.444H1:（注要線路）/16、人防設計費：面積65元/人防異地建設費：/人防施工圖審查費：面積1元/小計：（萬元）51/7.24.5/25.3104/序號項目計算依據金額/萬元計 劃、進 度 月 份備注4月上4月中4月下5月5月中5月下6月上6月中6月下16、/17、天然氣立項設計費：30-60元/戶/天然氣立項施工費：/天然氣驗收、通氣費：/天然氣工作工本費：項目/18、規劃定、驗測量費：項目、協調提5、前辦理33I、I1（主要線路）規劃放、驗測定費：項目、協調提前辦理/19、土建招標代理費：造價0.73.53.5H2:（主要線路）土建招標交易費：2千萬以上土建招標場地費：項目土建招標專家費：項目土建招標工作工本費：項目/20、監理招標代理費：造價0.7/0.5H2:（主要線路）監理招標交易費：/0.5監理招標場地費：項目/監理招標專家費：項目/監理招標工作工本費：項目/21、造價審定、定額費：/22、工程擔保費：擔保金1.5-3.5/一年5.85.8J1；（主要線路）現金擔保，未計入質押保金220萬元/小計：（萬元）12.8/435.8序號項目計算依據金額/萬元計 劃、進 度 月 份備注4月6、上4月中4月下5月上5月中5月下6月上6月中6月下23、墻改基金：面積10元/2929J3；（主要線路）/24、散裝水泥專項基金：0.354噸/、3元/噸3.53.5J3；（主要線路）如土建預付款支付，由施工方繳納25、勞保統籌費：造價2.86126126H4；（主要線路）/26、城市基礎建設配套費：投資額3132132J2；（主要線路）/27、供熱配套（熱帖）：面積25-45元/7777J2；（主要線路）此項目可以減免28、施工民工保證金：價款27272J4；（主要線路）如土建預付款支付，由施工方繳納29、社會保障基金劃繳：面積1元/33J4；（主要線路）如土建預付款支付，由施工方繳納30、7、項目大圖復印、進件等項目/費用：/31、地上附著物滅籍費用：戶/8:(配套要件節點）/32、宗地使用權大證費用：項目0.50.512:(配套要件節點）/33、新建房屋預實測費用：住0.5元/、商1元/2215:(配套要件節點）/34、預售許可費用：項目/N；（主要線路）/35、施工質、安監督費：收費取消/H5；（主要線路）/小計：（萬元）445/0.51262316.5序號項目計算依據金額/萬元計 劃、進 度 月 份備注4月上4月中4月下5月上5月中5月下6月上6月中6月下36、土建中標價（估價）3580萬合同估價15%：備料款537537H4；（主要線路）37、監理費（估價）42萬合同估價38、0%：預付款12.612.6H4；（主要線路）38、日常招待費用：項目（4-6月）/39、40、41、42、43、44、45、46、前期不可預見費：項目前期費2截止六月中旬提前開工前期費的233.3 3.73.73.73.73.73.73.73.73.7小計：（萬元）582.93.73.73.73.73.73.73.7553.33.7（4-64-6月月）進進度度、計計劃劃支支出出估估算算合合計計：（萬萬元元）1695.8223.510.915.5354.75514.2137.7558.3326截截止止六六月月中中旬旬提提前前開開工工（不不含含土土建建、監監理理預預付付款款）計計劃劃資資金金為為：811.5811.5萬萬元元1695.81695.8萬萬元元四月份：249.9萬元五月份：423.9萬元六月份：1022萬元制表：