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1、高管績效考核方案一、 目的為更好地調動高層管理人員的工作積極性，提高整體運營效果，確保經營指標的完成，特制定本方案。二、 適用范圍公司高管：董助、總監（含）以上人員；各項目高管：副總（含）以上人員。三、考核時間周期 公司高管實行半年度考核（ 2011年7月1日至2011年12月31日）。四、 考核機構績效委員會 主 任：董事長 副主任：副董事長、總經理成 員：公司級副總 1、績效委員會是績效管理的最高決策機構。1.1負責考核政策的制定；1.2高層關鍵績效指標、權重及目標值審核；1.3績效考核結果的審批；1.4處理績效考核申訴；1.5最終審批權：對績效考核結果績效委員會主任可在10%的幅度內進行2、調整。2、績效委員會下設績效考核小組，績效考核小組是日常績效考核工作的執行機構，考核小組由績效管理部、審計部、財務部、秘書室等部門組成，組長由主管績效管理的副總經理擔任。3、績效管理部負責績效考核的組織實施，包括考核體系（草擬考核方案、KPI指標、績效獎金的發放等）的建立、維護與完善；4、財務部負責提供各指標數據，及相應的績效工作；5、審計部負責審查考核數據的準確性和考核成績的公平公正性，及相應的績效工作；6、總經理負責績效考核各項工作落實的督導事項。五、 考核指標及權重1、 考核指標：財務指標、客戶指標、內部運營、學習發展等方面。2、 各高管的考核指標及權重：見附件六、 考核成績及績效獎金標3、準、發放1、 考核成績采用百分制。2、 半年度績效獎金標準：以固定月薪為基礎，每月個人提取5%-20%（董事提取20%，公司級副總提取15%，其他提取10%，入職后第一個考核期提取5%），公司每月提取相應份額，半年的提取總額作為半年度績效獎金基數，根據半年度考核結果計算績效獎金。3、 半年度績效獎金分年中、年尾發放，計算方式：績效獎金=績效獎金標準X績效系數4、 績效系數由績效得分進行排名：A類占20%（現有高管14人，占3人），系數1.2B類占30%（占4人），系數1.1C類占30%（占4人），系數1.0D類占20%（占3人），系數0.95、 績效得分由下表計算確定績效得分=公司考核得分公司4、考核占比+個人績效考核得分個人績效考核占比 職位類別權重公司考核占比個人績效考核占比副董事長、總經理100%0%公司級副總80%20%區域或項目總經理、副總70%30%其他50%50%說明：職位按就高原則九、有以下情況的高管，無績效獎金（個人提取部分按實際出勤返還）1、 績效得分低于60分的人員；2、 試用期不考核，進入第一考核周期不滿三個月的人員；3、 考核周期內事假超30天的人員。十、 離職高管的績效獎金對于非正常離職的，績效獎金不予發放。對于正常離職的，工作滿半年度的，計發當期的績效獎金；不滿半年度的，則不予計發，個人提取部分返還。十一、績效考核結束，本人與直屬領導進行績效面談，制訂預防5、糾正措施；凡績效得分低于60分，由本人與直屬領導進行績效反饋，總經理對本期經營情況進行分析，提出可行的辦法和整改措施，并報送績效考核委員會討論。十二、績效考核日程表考核指標數據經過審計，審計報告通過后，20個工作日內完成考核。十三、本方案由績效考核委員會負責解釋。十四、附考核匯總及面談表和各高管考核表考核匯總及面談表姓名： 職務： 考核周期： 一、 考核得分匯總公司考核得分個人考核得分匯總得分備注二、 面談記錄本考核周期績效成功經驗：簽字/日期：本考核周期績效不足之處：簽字/日期：預防糾正措施及下一步工作計劃：簽字/日期：備注本人簽字/日期： 直屬領導簽字/日期：附件一、 公司副董事長考核表序6、號類別考核指標權重目標值評分標準得分備注1財務60分營業額（銷售額）301. 2011年度：2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目標值1%扣減2.5分由財務部門提供任務數值2成本控制率301. 工程成本目標值：2. 銷售推廣成本值：3. 管理成本目標值：4. 人力資源成本：（參考值95%-105%）完成比率低于或高于目標值1%扣減2.5分由成本部門提供成本數值3客戶5分合作方或政府投訴5出現一次扣1分，3次及以上扣至0分有書面記錄的事實為依據4內部運營20工程進度5 三水北江明珠（60%） 羅南項目（10%） 江西高安（20%） 西樵（10%）按項目工程計劃達到則該項目得分，未完成則不得分。7、需按照公司實際運行的項目及任務定比重5工程質量及安全10每出現一次事故扣5分以審計報告或書面處罰為準6分管部門考核平均得分5分管部門考核得分每出現一次C級扣2.5分；出現D級直接扣至0分。按現行架構分管設計部7學習發展5分關鍵崗位員工流失率5分管部門的人員流失率（月平均值）：年度值10%，半年度5%，計算公式：分管部門離職的人數/分管部門總人數，以轉正后的人數計算，四舍五入。超出1個點扣2分8其他10分董事長平衡10二、總經理考核表序號類別考核指標權重目標值評分標準得分備注1財務60分營業額（銷售額）301. 2011年度：2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目標值1%扣減2.5分由財務部門8、提供任務數值2成本301. 工程成本目標值：2. 銷售推廣成本值：3. 管理成本目標值：4. 人力資源成本：5. （95%-105%）完成比率低于或高于目標值1%扣減2.5分由成本部門提供成本數值3客戶5分合作方或政府投訴5出現一次扣1分，3次及以上扣至0分（書面記錄，事實為依據）有書面記錄的事實為依據4內部運營20管理規范：51. 組織架構和職能分工2. 設計管理體系3. 工程質量安全管理體系4. 考核管理體系考核辦法：1. 董事會或辦公會議通過（50%）；2. 實際運行情況由審計部門評價、績效考核小組計分（50%）。審計部門出具報告由董事會成員打分，按平均分比例計算制度運行以審計報告或書面9、處罰為準5工程進度10 三水北江明珠（60%） 羅南項目（10%） 江西高安 西樵按項目工程計劃達到則該項目得分，未達到則不得分。需各項目公司提供工程開發計劃6工程質量及安全51.出現一次質量或安全事故扣至0分。以審計報告或行政處罰為準7學習發展10分關鍵崗位員工流失率10薪酬級別B2級及以上人員的流失率（月平均值）：年度值10%，半年度5%，計算公式：離職的B2級（含）以上人數/B2級（含）以上總人數，以轉正后的人數計算，四舍五入。超出1個點扣2分需綜合部提供對人員的界定8其他5分董事長平衡5本人簽字/日期： 直屬領導簽字/日期：二、 副總經理考核表序號類別考核指標權重目標值評分標準得分備注10、1財務20分營業額（銷售額）101. 2011年度：2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目標值1%扣減2.5分由財務部門提供任務數值2成本101. 工程成本目標值：2. 銷售推廣成本值：3. 管理成本目標值：（95%-105%）4. 人力資源成本：完成比率低于或高于目標值1%扣減2.5分由成本部門提供成本數值3客戶20分橫向部門對所管轄的工作或部門的投訴200（書面記錄，事實為依據）投訴1次扣2分以書面投訴并且處理結果有效為準內部運營45分管理規范：351. 組織架構和職能分工2. 審計工作管理體系3. 檔案管理體系4. 考核管理體系考核辦法：1. 董事會或辦公會議通過（50%）；2. 實際11、運行情況由審計部門評價、績效考核小組計分（50%）。審計部門出具報告由董事會成員打分，按平均分比例計算制度運行以審計報告或書面處罰為準分管部門考核得分10分管部門考核得分每出現一次C級扣2.5分；出現D級直接扣至0分。5學習發展10分員工流失率10分管部門的人員流失率：年度值10%，半年度5%，計算公式：離職總人數/分管的總人數，以轉正后的人數計算，四舍五入。超出1個點扣2分6其他5分董事長平衡5本人簽字/日期： 直屬領導簽字/日期：四、區域公司總經理考核表序號類別考核指標權重目標值評分標準得分備注1財務50分三水區域公司營業額301. 2011年度：2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目標12、值1%扣減2.5分由財務部門提供任務數值2三水區域公司成本201. 工程成本目標值：2. 銷售推廣成本值：3. 管理成本目標值：（95%-105%）4. 人力資源成本：完成比率低于或高于目標值1%扣減2.5分由成本部門提供成本數值3客戶5分合作方或政府投訴50（書面記錄，事實為依據）投訴1次扣1分以書面投訴并且處理結果有效為準4內部運營35分開發手續完成率5按比例區域公司提供工程開發計劃5工程進度15 三水北江明珠（100%）按項目工程計劃關鍵節點完成率計分，未達到則不得分。區域公司提供工程開發計劃6工程質量及安全10每出現一次事故扣5分以審計報告或行政處罰為準7分管部門考核得分5分管部門考核13、得分每出現一次C級扣2.5分；出現D級直接扣至0分。9學習發展5分員工流失率5分管的人員流失率年度值10%，半年度5%，計算公式：離職總人數/分管的總人數，以轉正后的人數計算，四舍五入。增加1個點扣2分10其他5分總經理平衡5本人簽字/日期： 直屬領導簽字/日期：七、 副總經理考核表(南莊區域常務副總，主責羅南，分管開發、營銷)序號類別考核指標權重目標值評分標準得分備注1財務40分南莊區域公司營業額51. 2011年度：（羅南項目為主）2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目標值1%扣減2.5分由財務部門提供任務數值2南莊區域公司成本351. 工程成本目標值：（羅南項目為主）2. 銷售推廣成本14、值：3. 管理成本目標值：（95%-105%）4. 人力資源成本：完成比率低于或高于目標值1%扣減2.5分由成本部門提供成本數值4客戶5分合作方或政府投訴/企業品牌推廣50（書面記錄，事實為依據）投訴1次扣1分以書面投訴并且處理結果有效為準5內部運營45分南莊區域公司開發節點完成率15關鍵開發節點完成率按完成比例需項目公司提供開發計劃6項目工程進度15 羅南項目（100%）按項目工程計劃關鍵節點完成率計分，未達到則不得分。需項目公司提供開發計劃7項目工程質量、安全5每出現一次事故扣5分以審計報告或行政處罰為準8分管部門考核得分10分管部門考核得分每出現一次C級扣2.5分；出現D級直接扣至0分。15、9學習發展5分員工流失率5分管的人員流失率年度值10%，半年度5%，計算公式：離職總人數/分管的總人數，以轉正后的人數計算，四舍五入。增加1個點扣2分10其他5分總經理平衡5本人簽字/日期： 直屬領導簽字/日期：八、 副總經理考核表（榮冠項目，分管區域工程、機電市政）序號類別考核指標權重目標值評分標準得分備注1財務40分南莊區域公司營業額51. 2011年度：（榮冠項目為主）2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目標值1%扣減2.5分由財務部門提供任務數值2南莊區域公司成本355. 工程成本目標值：6. 銷售推廣成本值：7. 管理成本目標值：（95%-105%）8. 人力資源成本：完成比率低于16、或高于目標值1%扣減2.5分由成本部門提供成本數值4客戶5分合作方或政府投訴50（書面記錄，事實為依據）投訴1次扣1分以書面投訴并且處理結果有效為準5內部運營45分榮冠公司開發節點完成率5關鍵開發節點完成率按完成比例需項目公司提供開發計劃6項目工程進度20 羅南項目（100%） 按項目工程計劃關鍵節點完成率計分，未達到則不得分。需項目公司提供開發計劃7項目工程質量、安全10每出現一次事故扣5分以審計報告或行政處罰為準8分管部門考核得分10分管部門考核得分每出現一次C級扣2.5分；出現D級直接扣至0分。9學習發展5分員工流失率5分管的人員流失率年度值10%，半年度5%，計算公式：離職總人數/分管17、的總人數，以轉正后的人數計算，四舍五入。增加1個點扣2分10其他5分總經理平衡5本人簽字/日期： 直屬領導簽字/日期：九、 副總經理考核表（西樵項目，設計 研發）序號類別考核指標權重目標值評分標準得分備注1財務40分南莊區域公司營業額51. 2011年度：2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目標值1%扣減2.5分由財務部門提供任務數值2南莊區域公司成本351. 工程成本目標值：（西樵項目為主）2. 銷售推廣成本值：3. 管理成本目標值：（95%-105%）4. 人力資源成本：完成比率低于或高于目標值1%扣減2.5分由成本部門提供成本數值4客戶5分合作方或政府投訴50（書面記錄，事實為依據）投18、訴1次扣1分以書面投訴并且處理結果有效為準5內部運營45分設計內部滿意度15滿意度調查表調查表由績效中心與考核者溝通確定南莊區域公司開發節點完成率5關鍵開發節點完成率按完成比例需項目公司提供開發計劃6項目工程進度15 羅南項目（100%）按項目工程計劃關鍵節點完成率計分，未達到則不得分。需項目公司提供開發計劃7項目工程質量、安全5每出現一次事故扣5分以審計報告或行政處罰為準8分管部門考核得分5分管部門考核得分每出現一次C級扣2.5分；出現D級直接扣至0分。9學習發展5分員工流失率5分管的人員流失率年度值10%，半年度5%，計算公式：離職總人數/分管的總人數，以轉正后的人數計算，四舍五入。增加119、個點扣2分10其他5分總經理平衡5本人簽字/日期： 直屬領導簽字/日期：八、副總經理考核表序號類別考核指標權重目標值評分標準得分備注1財務50分三水肇慶區域公司營業額301. 2011年度：2. 上半年：3. 下半年完成比率低于目標值1%扣減2.5分由財務部門提供任務數值2三水區域公司成本201. 工程成本目標值：2. 銷售推廣成本值：3. 管理成本目標值：（95%-105%）4. 人力資源成本：完成比率低于或高于目標值1%扣減2.5分由成本部門提供成本數值3客戶10分合作方或政府投訴100（書面記錄，事實為依據）投訴1次扣1分以書面投訴并且處理結果有效為準4內部運營25分管理規范101.三水20、肇慶區域公司組織架構和職能分工2.三水肇慶區域公司設計管理體系3.三水肇慶區域公司工程質量安全管理體系4.三水肇慶區域公司考核管理體系董事會或辦公會議通過以審計報告或行政處罰為準5工程進度10 三水北江明珠（100%）按項目工程計劃關鍵節點完成率計分，未達到則不得分。需項目公司提供開發計劃6工程質量及安全5每出現一次事故扣5分以審計報告或行政處罰為準7分管部門考核得分分管部門考核得分每出現一次C級扣2.5分；出現D級直接扣至0分。8學習發展10分員工流失率10分管的人員流失率年度值10%，半年度5%，計算公式：離職總人數/分管的總人數，以轉正后的人數計算，四舍五入。增加1個點扣2分9其他5分總21、經理平衡5本人簽字/日期： 直屬領導簽字/日期：十、 副總經理考核表序號類別考核指標權重目標值評分標準得分備注1財務50分三水肇慶區域公司營業額304. 2011年度：5. 上半年：6. 下半年完成比率低于目標值1%扣減2.5分由財務部門提供任務數值2成本205. 工程成本目標值：6. 銷售推廣成本值：7. 管理成本目標值：（95%-105%）人力資源成本：完成比率低于或高于目標值1%扣減2.5分由成本部門提供成本數值3客戶10分合作方或政府投訴100（書面記錄，事實為依據）投訴1次扣1分以書面投訴并且處理結果有效為準4內部運營25分分管部門考核得分5分管部門考核得分每出現一次C級扣2.5分；22、出現D級直接扣至0分。6工程進度15 三水北江明珠（100%）按項目工程計劃關鍵節點完成率計分，未達到則不得分。需項目公司提供開發計劃7工程質量及安全5以審計報告或行政處罰為準9學習發展10分員工流失率10分管的人員流失率年度值10%，半年度5%，計算公式：離職總人數/分管的總人數，以轉正后的人數計算，四舍五入。增加1個點扣2分10其他5分總經理平衡5本人簽字/日期： 直屬領導簽字/日期：十一、 總經理考核表序號類別考核指標權重目標值評分標準得分備注1財務50分江西區域公司營業額301. 2011年度：2. 上半年：3. 下半年超出預算一個百分點扣1分財務部提供預算2江西區域公司凈利潤301.23、 2011年度：2. 上半年：3. 下半年超出預算一個百分點扣1分財務部提供預算3成本20投訴1次扣1分以書面投訴并且處理結果有效為準4客戶10分合作方或政府的投訴100（書面記錄，事實為依據）5內部運營25分管理規范101.江西區域公司組織架構和職能分工2.江西區域公司設計管理體系3.江西區域公司工程質量安全管理體系4.江西區域公司考核管理體系1.董事會或辦公會議通過（50%）2.審計部門對執行效果評價經考核小組6工程進度10 高安明珠（100%）按項目工程計劃關鍵節點完成率計分，未達到則不得分。需項目公司提供開發計劃7工程質量及安全5以審計報告或行政處罰為準8學習發展10分員工流失率10分24、管的人員流失率年度值10%，半年度5%，計算公式：離職總人數/分管的總人數，以轉正后的人數計算，四舍五入。增加1個點扣2分9其他5分10董事長平衡5本人簽字/日期： 直屬領導簽字/日期：十二、 設計總監考核表序號類別考核指標權重目標值評分標準得分備注1財務面10設計費用預算控制率10100%每高于目標值1%扣2分由財務與設計提供預算2客戶20分設計內部滿意度20滿意度調查表調查表由績效中心與考核者溝通確定3內部運營50制度建設及執行51. 辦公會議通過（50%）2. 運行以審計報告為參照、考核小組計分未通過0分以審計運行報告為準4設計招標及時性15完成的及時性、設計單位的履約率、合同的專業審核25、未通過0分延時以書面文件為準出圖不及時影響工期天數150天延期一天扣1分延時以書面文件為準會審后再發出的圖紙的出錯次數150次出錯一次扣2.5分出錯以書面文件為準4學習發展10分員工流失率10分管的人員流失率年度值10%，半年度5%，計算公式：離職總人數/分管的總人數，以轉正后的人數計算，四舍五入。增加1個點扣4分5其他10分總經理平衡10本人簽字/日期： 直屬領導簽字/日期：十三、 財務總監考核表序號類別考核指標權重目標值評分標準得分備注1財務面25銷售回款額10財務提供預算2部門及公司預算管理10實際發生的費用/公司預算費用，按公司與部門預算計分財務提供預算3稅費控制率5稅費/銷售收入1026、0%，30%財務提供費率數值4內部運營45財務系統運行管理、財務分析報告15按時提交報告、出錯次數為0每延遲一天或出錯一次扣1分5財務制度及流程建設151.董事會或辦公會議通過（50%）2.審計部門對執行效果評價由考核小組計分（50%）6預算編制、財務報表及時性、財務報表及管理報表準確性15 財務報表延時天數為0天 預算報表延時天數全年不高于2天 出錯次數為0每延遲一天或出錯一次扣1分7學習發展20分員工流失率20部門人員流失率年度值10%，半年度5%，計算公式：離職總人數/部門的總人數，以轉正后的人數計算，四舍五入。增加1個點扣4分8其他10分總經理平衡10本人簽字/日期： 直屬領導簽字/日期：