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1、XXXX燃氣有限公司風險分級管控及隱患排查治理體系建設實施方案XXXX所屬各單位：為落實黨中央、國務院關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的重大決策部署，建立企業風險分級管控和隱患排查治理體系（簡稱“兩個體系”），達到縱深防御、關口前移、精準監管、源頭治理的目的，根據省政府辦公廳關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的通知和關于深化安全生產隱患大排查、快整治、嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知要求，結合我公司實際，制定本實施方案。一、工作目標：通過開展兩個體系建設工作，能夠真正提高各級安全生產管理人員及所有崗位員工參與安全風險辨識、評估、管控隱患排查治理工作的主動性、專業性，進一步2、完善企業安全管理體系，落實安全生產責任制，提升安全生產管理水平。二、組織機構：（一）為健全完善兩個體系建設，成立兩個體系建設委員會，人員如下：1、主任：XXX（總經理）2、執行主任：XXX（執行總經理）3、副主任：XXX（主管安全副總）4、成員：業務骨干：5、委員會下設“兩個體系建設”工作辦公室，辦公室設在安全部，竇玉強任辦公室主任。具體負責“兩個體系建設”工作的組織、開展、協調、監督、考核、總結工作。（二）職責1、主任（執行主任）職責（1）提高認知，統一思想，搞好宣傳，提供組織保障；（2）確保兩個體系建立、實施、保持和持續改進所需要的資源；（3）督導委員會成員履行職責，落實兩個體系建設有效性3、的獎懲；2、副主任職責（1）負責對風險點確定、危險源辨識、風險分級、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作統一部署協調。（2）組織落實公司級隱患排查工作計劃或落實方案，推動隱患排查工作順利開展。（3）根據各級政府部門提出的安全檢查整改意見，組織并落實整改方案，參與治理項目的驗收。（4）負責事故隱患排查管理體系落實情況的監督檢查。（5）確定各工作組的職責，并監督其履行職責。3、成員職責（1）按照“兩個體系”建設實施方案，制度的要求進行落實。（2）負責職責范圍內的風險點確立、危險源辨識、風險分級、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作。（3）根據現場變化、工藝改進、技術更新及新材料、新設備的應用，4、對“兩個體系”持續更新，確保與現場相符。（4）負責對分管范圍內的員工進行培訓，確保員工熟知本崗位風險點、危險源名稱及相對應的管控措施等內容。4、兩個體系建設辦公室職責（1）負責風險分級管控和隱患排查治理體系建設實施方案的編制和制度建設。（2）組織個工作組對風險點確定、危險源辨識、風險分級及管控措施進行討論、修改完善。（3）負責對重大隱患的匯總上報，定期向領導小組匯報重大事故隱患整改進展情況。（4）傳達上級有關文件精神，落實領導小組有關要求。三、標準和依據1、省政府辦公廳關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的通知2、關于深化安全生產隱患大排查、快整治、嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通5、知3、安全生產風險分級管控體系通則4、生產安全事故隱患排查治理體系通則5、燃氣行業企業隱患排查治理細則6、燃氣行業企業風險分級管控細則四、文件準備與宣貫階段（2018.7.1-2018.8.1）（一）編制相關文件1、編制相關制度、考核辦法、作業指導書、培訓計劃（1）制定風險分級管控制度（2）制定隱患排查治理制度（3）制定風險分級管控作業指導書（4）制定隱患排查治理作業指導書（5）制定兩個體系建設考核辦法（6）制定兩個體系建設培訓計劃2、編制相關記錄表單（1）制定風險點統計表（2）制定作業活動清單（3）制定設備設施清單（4）制定工作危害分析評價記錄（5）制定安全檢查表分析評價記錄（6）制定風險分6、級管控清單（二）宣貫、培訓與交流1、宣傳為切實做好“兩個體系建設”活動。要求各部門認真做好此次活動的宣傳發動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進行宣傳。利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案，圍繞如何發現風險點、確定風險等級、明確管控措施等進行學習和討論，各部門員工要人人參與“兩個體系建設”活動。2、 培訓與交流（1） 省市區層面：組織公司安全相關負責人前往山東省標桿企業“濰坊港華公司”進行“兩個體系”建設工作學習與交流；組織公司安全相關負責人前往萊西、平度、萊州三家燃氣公司進行“兩個體系”建設工作學習與交流；（2） 公司層面7、委托第三方公司組織一次各部室負責人及場站班組長以上人員的培訓，全面講解兩體系的要求和兩體系建設過程應做的工作；兩體系建設委員會組織全體部門經理及骨干員工進行燃氣行業企業隱患排查治理細則、燃氣行業企業風險分級管控細則、LS、JHA、LEC、SCL風險評價方法的培訓。（3）部門層面各部門利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司兩個體系建設實施方案，圍繞如何發現風險點，確定風險等級進行學習和討論，員工要人人參與。重點針對風險點統計表、作業活動清單、設備設施清單的填寫標準進行培訓。五、風險分級管控階段（2018.8.1-2018.10.1）（一）風險點確定（8.1-9.1）1、風險點劃分（18、）設備設施風險點劃分應遵照“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，按照燃氣場站、管網、用戶三類進行劃分：門站設備設施、CNG加氣站設備設施、LNG加氣站設備設施、公司區域消防設備小區/工商業戶調壓裝置、閥門中低壓燃氣管道、高壓/次高壓燃氣管道（2）作業活動風險點的劃分應涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規活動：巡檢類活動：調壓設備巡檢、門站巡檢、燃氣管道巡查、燃氣管道安全加護、閥門巡查、CNG巡檢、LNG巡檢、陰極保護檢測維、檢修類活動：調壓設備維護維修、門站設備維護維修、工商戶安檢、工商戶維修、燃氣管道維護維修、閥門維護維修、LNG設備檢修、CNG設備檢修、民用戶維修、民用9、戶安檢管道安裝作業：焊接、吹掃、強壓作業土方施工作業：土方開挖、非開挖作業搶險類作業：低壓、中壓、高壓燃氣戶外搶險場站設備操作：CNG加氣、LNG加氣、CNG壓縮機操作、LNG槽車卸車作業、LNG儲罐倒灌作業運營類作業：改線/碰頭作業、置換通氣、帶氣對接作業，首次開通、停止、及恢復供氣作業，特殊作業：有限空間作業、用電作業、動火作業、高空作業（3）風險點劃分完畢后，填寫設備設施清單、作業活動清單2、風險點排查（1）風險點排查必須根據各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發生的風險點。（2）風險點排查結果是形成風險點名稱類別、所在位置、可能發生的事故類型及后果等內容。（10、3）風險點排查完畢后，填寫風險點統計表（二）危險源辨識（9.1-9.10）1、對于作業活動，采用工作危害分析（JHA）法進行危險源辨識。（1）作業活動劃分步驟要適度，不能太多，也不能太少；（2）劃分的步驟在功能、目的或性質上相對獨立；2、對于設備設施，采用安全檢查表（SCL）法進行危險源辨識。設備設施應按照功能或結構分為若干個檢查項目，列出檢查標準，對照標準逐項檢查；（三）風險評價（9.10-9.15）1、對于作業活動風險，采用危險性分析（LEC）法進行定性、定量評價；2、對于設備設施風險，采用風險矩陣（LS）法進行定性、定量評價；3、參照有關法律法規、公司作業指導手冊、工作流程標準化等內容，11、制定合理的風險評價準則；4、風險評價結束后，對作業活動風險點的危險源（劃分步驟）填寫工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄表；對設備設施風險的危險源（檢查項目）填寫安全檢查表（SCL+LS）評價記錄表；5、風險點內各危險源最高風險級別為該風險點的級別；6、確定出是否存在重大風險。（四）制定風險控制措施（9.15-9.20）1、對于重大風險（1）需通過工程技術措施才能控制的風險，需要制定專項的整改方案；（2）屬于經常性、周期性工作中的不可接受風險，需制定或修訂作業指導手冊及工作流程標準化，并明確該風險的控制方法。2、對于一般風險在符合成本、安全有效性的原則下，制定控制措施。3、風險控制措施應在實12、施前進行逐級評審并審核、審定、批準。（五）風險分級管控（9.20-9.25）1、將風險從高到低實施四級分級管控，“紅、橙、黃、藍”四級（分別為重大、較大、一般、低，并依次對應一、二、三、四級）。2、一級、二級風險由公司層級管控；三級風險由部門層級進行管控；四級風險由班組/崗位層級管控3、每個級別的風險，明確責任單位、責任人；4、風險管控遵循風險越高，管控層級越高的原則；5、上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。6、風險分級完畢后，填寫作業活動風險分級管控清單和設備設施風險分級管控清單；7、完善風險統計表，填寫管控層級、責任單位、責任人等相關內容。（六）風險告知（9.13、25-10.1）1、公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施；2、對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容；3、對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現場應急器材和撤離通道等；4、將風險點又關信息及應急處置措施告知周邊企業。5、分為公司級、部門級、班組級逐級進行風險點擊管控措施培訓、閉卷考試。（七）持續改進風險分級管控工作是一個動態過程，各工作組組長負責將在生產運營中發現的風險點、危險源或更有效的管控措施等情況，實施每季度進行一次與現場相符性排查，并及時更新14、，確保風險分級管控體系與現場實際緊密結合。（八）信息平臺錄入各工作組組長負責安排專職人員，進行山東省安全生產風險分級管控系統的錄入工作，安全管理部負責協助維護。 六、隱患排查治理階段（2018.10.1-2018.12.20）1、編制隱患排查相關文件（10.1-10.10）（1）制定隱患排查制度建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，思想隱患自查自改自報常態化。明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求（2）制定隱患排查內容與標準“兩個體系”領導小組組織各工作組組長，結合各組內實際情況，統一討論制定隱患排查表格，表格形式統一，可操作性強：制定排查內容為設備設施和作業15、活動風險分級管控清單中的控制在、措施；依據各類管控措施和法律、法規、規章、標準的具體要求制定排查標準。（3）選定排查方法排查方法由各組織級別根據排查類型和排查周期確定：排查類型包括：綜合性/專業性/季節性隱患排查、日常/節假日隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性檢查和各級負責人履職檢查等；排查周期“兩個體系”領導小組和各工作組組長根據風險分級管控層級逐項落實隱患排查的主體和周期，每個層級對分管范圍內的所有風險點、危險源管控措施進行排查。a） 班組（崗位）級，對工地、場站等關鍵裝置、環節、要害部位、重大危險源等，每班檢查一次；對管網巡查、用戶安檢依照工作計劃進行檢查；b） 部門級，應結合崗位責16、任制，每月對工地、場站等關鍵裝置、環節、要害部位、重大危險源等進行一次檢查；c） 公司級，每季度一次季節性檢查，每半年一次綜合性隱患排查，每半年一次專業隱患排查，基層單位至少每季度組織一次；（3）制定隱患排查清單以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求，編制該排查單元的排查清單。隱患分類：基礎管理類隱患和作業服務現場類隱患形成清單：基礎管理類隱患排查清單和作業服務現場類隱患排查清單2、隱患排查實施（10.10-11.10）各工作組組長按照確定的排查主體和周期，組織崗位員工進行隱患排查：（1）生產現場類隱患：各工作組組長負責組織對各組內風險點、危險源管控措17、施的完整性、有效性進行逐項對表檢查、落實。（2）基礎管理類隱患：公司各對口部門對基礎管理類隱患對表進行逐項檢查、落實。（3）排查結果填寫作業服務現場類隱患排查治理臺賬、基礎管理類隱患排查治理臺賬3、隱患治理實施（11.10-12.10）（1）隱患治理分級主要包括：崗位糾正、班組治理、部門治理、公司治理（2）隱患治理流程主要包括：通報隱患信息、下發隱患整改通知單、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收（3）一般隱患治理根據隱患治理的分級，有對應級別的負責人或有關人員負責組織整改，專人復核確認。（4）重大隱患治理基層部門發現重大隱患，當天上報企業安全管理部，5個工作日內書面提交重大隱患評估報告書和重大隱18、患治理方案書。企業發現重大隱患，15日內提交重大隱患評估報告書和重大隱患治理方案書當地安監或行管部門。4、隱患治理驗收（12.10-12.20）（1）根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環管理；重大隱患需要組織進行復查評估。（2）隱患治理完畢后，登記隱患排查治理臺賬存檔；重大隱患排查、評估、整改、復驗記錄單獨存檔。七、完善總結階段（12.20-12.30）1、各班組、部門要認真總結體系建設階段的工作經驗和教訓，為公司崗位作業指導手冊、工作流程標準化及管理制度的修訂提供客觀依據。2、安全部根據隱患排查治理結果，補充完善風險點及危險源辨識統計表。3、在人員、工藝、設備、場所等條件發生19、變化時，由責任部門主導及時進行風險與危險源辨識評價，更新相關信息，確保風險分級管控和隱患排查治理雙體系有效運行、運行有效。4、每年12月份，組織兩個體系評審一次。八、部門職責分工 詳見安全生產責任制部門職責內容。九、工作要求1、加強宣傳，廣泛發動各單位要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、條幅、LED電子屏等方式積極進行宣傳，加大對風險分級管控和隱患排查治理工作的宣傳力度，以“治理隱患，防范隱患”為主題切實開展“兩個體系”建設工作，營造濃厚的氛圍。 2、強化工作推動安全部加強隱患排查治理工作的信息統計和調度，建立健全隱患排查治理檔案管理制度；各部門要針對各自負責的工作范圍，盡快開展隱患排查和統計20、工作，并定期向安全部匯報，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。 3、注重聯動配合各部門兩個體系建設要做到與落實主體責任相結合，與安全生產標準化建設相結合，形成相互促進，密切配合。 4、發揮專家作用兩個體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，可邀請高層次、高水平和專業技術服務機構，參與兩個體系的設計、方案制定、標準研究、評估論證，提出一系列指導意見，確保相關工作的科學性、時效性。 5、嚴格考核問責加強兩個體系建設工作的督導考核，各部門要成立以主任為組長的“兩個體系建設”工作小組，制定詳細的實施方案，明確專人負責，并認真總結兩個體系建設過程中好的經驗和做法及時上報“兩個體系建設”工作辦公室，公司對推廣價值高的經驗和做法予以獎勵；對工作開展不力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。6、 標本兼治，重在治本各部門要以“兩個體系”建設為契機，不斷加強和規范安全管理監督，實現風險關口前移，隱患登記、整改、驗收全過程管理。此頁無正文！特此通知。XX