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1、格柵電子設(shè)備項目可行性方案目 錄第一章 項目總論第二章 市場分析與建設(shè)規(guī)模第三章 建設(shè)條件與廠址選擇第四章 工廠技術(shù)方案第五章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全第六章 企業(yè)組織和勞動定員第七章 項目實施進(jìn)度安排第八章 投資估算與資金籌措第九章 財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價第十章 可行性方案結(jié)論與建議第一章 項目總論1.1項目背景1.1.1項目名稱1、項目名稱： 有限公司格柵電子設(shè)備項目。2、項目性質(zhì)：新建3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位： 有限公司法人代表：所有制形式：有限責(zé)任公司1.1.2項目擬建地區(qū)、地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)：鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)1.1.3建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模：格柵電子生產(chǎn)線2條；設(shè)備管理軟件開發(fā)2、研究所，工程機(jī)械電子設(shè)備開發(fā)與試驗所；建筑工程智能化設(shè)備生產(chǎn)及成套、安裝生產(chǎn)線一條。1.2可行性研究結(jié)論1.2.1市場預(yù)測和項目規(guī)模（1）市場需求量簡要分析。產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，主要借助國際、國內(nèi)知名品牌的產(chǎn)品延伸，產(chǎn)品代理生產(chǎn)、銷售，定向生產(chǎn)等，本項目也是企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，建立良好的市場需求之上。（2）計劃銷售量、銷售方向。格柵電子成套設(shè)備依靠國際品牌優(yōu)勢，市場需求旺盛，年銷量2萬臺以上；設(shè)備管理軟件研發(fā)與生產(chǎn)：年銷售1000套以上；建筑工程智能化設(shè)備生產(chǎn)及成套、安裝：年產(chǎn)值1000萬元以上；（3）產(chǎn)品定價及銷售收入預(yù)測。預(yù)測達(dá)產(chǎn)銷售收入4620萬元。（4）項目擬建設(shè)內(nèi)容。總建筑面積：2673、00 m2，包括格柵電子設(shè)備生產(chǎn)線廠房1棟建筑面積16000 m2，軟件研發(fā)與試驗所1棟建筑面積3000 m2，產(chǎn)品陳列與銷售、售后服務(wù)、后評估中心建筑面積1000 m2，倉儲物流用房建筑面積2000 m2，辦公樓1棟建筑面積4700 m2。1.2.2原材料、燃料和動力供應(yīng)項目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料按現(xiàn)有采購體系進(jìn)行采收購。1.2.3廠址項目位于鎮(zhèn)江市丹徒新區(qū)內(nèi)，項目用地擬采取拍賣或購買的方式得到。項目擬用地19114m2，建筑基底面積8000m2，規(guī)劃總建筑面積：26700m2。水源及取水條件：生產(chǎn)生活用水無特殊要求，按市政供水點(diǎn)取水。廢水排放：生產(chǎn)生活廢水排放按丹徒區(qū)統(tǒng)一4、規(guī)劃處理排放。廢渣堆置條件：廢渣主要為生活垃圾，按城市固體生活垃圾處理方式處理，電子產(chǎn)品的廢棄物可循環(huán)利用，不合格電子元件可返廠維修，塑料、銅芯導(dǎo)線、合金材料、碳制品等零散件分類回收利用。1.2.4項目工程技術(shù)方案（1）建筑項目范圍，即主要的生產(chǎn)設(shè)施、輔助設(shè)施、公用工程、生活設(shè)施內(nèi)容。廠房設(shè)計采用兩層框架結(jié)構(gòu)輕工廠房，55m柱距，現(xiàn)澆樓蓋，層高5米，總高10米。基礎(chǔ)采用機(jī)械成孔灌注樁，4樁承臺。屋面采用二級雙防水屋面，水泥珍珠巖保溫和預(yù)制混凝土板架空隔熱層保溫隔熱。中空玻璃隔熱門窗，為保證采光要求設(shè)置通透空間。外墻為環(huán)保防水涂料，內(nèi)墻裝飾為環(huán)保涂料，地面為瓷質(zhì)地面磚。（2）采用的生產(chǎn)方法、工藝5、技術(shù)。電子設(shè)備生產(chǎn)線采用流水線作業(yè)。1.2.5環(huán)境保護(hù)電子工業(yè)的“三廢”控制主要在規(guī)劃操作流程，及時回收可利用的散件，無“廢水”、“廢氣”、“廢渣”形成。1.2.6工廠組織及勞動定員工廠的組織形式和勞動制度，以生產(chǎn)線（車間）形式組織，人事、研究所與軟件開發(fā)、在本地區(qū)招聘專業(yè)技術(shù)人員或新招大學(xué)畢業(yè)人才。工廠全員配備管理人員70人。勞動力來源：生產(chǎn)線作業(yè)人員以本地區(qū)就地招聘為主。1.2.7項目建設(shè)進(jìn)度建設(shè)期限：12個月，擬自2011年10月至2012年10月（視項目用地情況而定）。1.2.8投資估算和資金籌措（1）投資規(guī)模及資金構(gòu)成：本項目總投資8700萬元，其中第一部分建安工程費(fèi)4000萬元，第6、二部分設(shè)備購置費(fèi)3850萬元，第三部分工程其它費(fèi)用300萬元，第四部分土地購置費(fèi)用暫按450萬元計算，第五部分預(yù)備費(fèi)100萬元。（2）資金籌措：股東方自籌。1.2.9項目財務(wù)和經(jīng)濟(jì)評論（1）項目總成本：8700萬元。（2）項目總收入，包括銷售收入和其它收入:4620.00萬元。（3）財務(wù)內(nèi)部收益率：20.38%財務(wù)凈現(xiàn)值:1054.62萬元靜態(tài)投資回收期:4年零2個月（含投資建設(shè)期1年）盈虧平衡點(diǎn):52.51%。第二章 市場分析與建設(shè)規(guī)模2.1市場調(diào)查2.1.1擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查本項目的電子產(chǎn)品為企業(yè)產(chǎn)品線轉(zhuǎn)移方式，有穩(wěn)定的產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務(wù)體系，有穩(wěn)定的上流產(chǎn)品和原材料供應(yīng)鏈，有穩(wěn)定的7、銷售渠道和市場份額。2.1.2產(chǎn)品價格調(diào)查（1）產(chǎn)品的定價由市場定價，有成熟的價格體系。（2）產(chǎn)品銷售價格，價格變動趨勢，長期穩(wěn)定，同一規(guī)格型號的設(shè)備價格趨勢走低，通過新品和功能增加維持價格水平平衡。2.2市場預(yù)測市場預(yù)測是市場調(diào)查在時間和空間的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報告的結(jié)論，對本項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。產(chǎn)品線的轉(zhuǎn)移和成熟的市場體系，2.2.1國內(nèi)市場需求預(yù)測（1）本產(chǎn)品的消費(fèi)對象。項目電子產(chǎn)品的消費(fèi)對象為污水處理企業(yè)、垃圾處理企業(yè)、廢物處理企業(yè)及環(huán)境污染治理企業(yè)。隨著國家對環(huán)境治理的日期重視，本產(chǎn)品具有巨大的空間。8、2.2.2價格預(yù)測項目產(chǎn)品依據(jù)成熟的銷售體系和市場服務(wù)體系、后評估體系做出價格和銷售方式的評估，根據(jù)企業(yè)自身的數(shù)據(jù)和預(yù)測，成熟產(chǎn)品的壽命周期內(nèi)價格穩(wěn)定，年折價率在38%內(nèi)。一旦年折價率超過10%，企業(yè)依靠新產(chǎn)品來替代原產(chǎn)品。2.3市場推銷戰(zhàn)略企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴(kuò)大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。2.3.1產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測產(chǎn)品銷售費(fèi)用包括建立銷售機(jī)構(gòu)、銷售網(wǎng)點(diǎn)、培訓(xùn)銷售人員、咨詢及售后維修服務(wù)費(fèi)用。根據(jù)企業(yè)自身管理方式銷售費(fèi)用占成本費(fèi)控制在9%內(nèi)。2.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模2.4.1產(chǎn)品方案（1）格柵電子成套設(shè)備年銷量2萬臺以上；（2）設(shè)備管理軟件研發(fā)與生產(chǎn)：年9、銷售1000套以上；（3）建筑工程智能化設(shè)備生產(chǎn)及成套、安裝：年產(chǎn)值1000萬元以上；2.4.2建設(shè)規(guī)模（1）建設(shè)總規(guī)模。見產(chǎn)品方案。（2）主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線2條。2.5產(chǎn)品銷售收入預(yù)測產(chǎn)品年銷售量（臺）綜合單價（元/臺）年銷售總價（萬元）備注格柵電子成套設(shè)備282010000.002784.00設(shè)備管理軟件10008000.00800.00建筑智能化1000.00總計4620.00第三章建設(shè)條件與廠址選擇3.1資源和原材料3.1.1資源評述電子加工型企業(yè),資源要求主要在于交通運(yùn)輸?shù)谋憷?勞動力市資源等。鎮(zhèn)江丹徒區(qū)的交通優(yōu)勢得天獨(dú)厚，境內(nèi)鐵公水相接，港航相連。北靠312國道和省沿江10、公路，與鎮(zhèn)江市區(qū)主城相連，東接滬寧高速公路鎮(zhèn)江支線和京滬鐵路線，南臨滬寧高速公路主干線；西依溝通南北的潤揚(yáng)大橋連接線。港口：丹徒區(qū)東部擁有長江第三大國際港口鎮(zhèn)江大港港口，最大可停泊5萬噸級舶位.與40多個國家和 地區(qū)直接通航。當(dāng)?shù)貓箨P(guān)，當(dāng)天通關(guān)。鎮(zhèn)江港與上海港的主要船期相同,綜合費(fèi)用比上海港低。 西部有深水良港丹徒高資港。正在建設(shè)5萬噸級的公用設(shè)施碼頭。陸路：滬寧高速公路、312國道、規(guī)劃中的滬寧高速公路、正在建設(shè)中的潤揚(yáng)長江公路大橋橫穿全區(qū)。航空：丹徒距離南京祿口國際機(jī)場、上海虹橋國際機(jī)場、上海浦東國際機(jī)場分別為110公里、230公里、280公里，經(jīng)高速公路，車程分別為1小時、2小時、2.511、小時。3.1.2原材料及主要輔助材料供應(yīng)（1）原材料、主要輔助材料需用量及供應(yīng)。電子元件和主要組裝件采用訂單進(jìn)貨方式，渠道供應(yīng)穩(wěn)定，長期協(xié)作。（2）燃料動力及其它公用設(shè)施的供應(yīng)。依靠丹徒區(qū)和鎮(zhèn)江市區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施。 3.2建設(shè)地區(qū)的選擇選擇建廠地區(qū)，除須符合行業(yè)布局、國土開發(fā)整治規(guī)劃外，還應(yīng)考慮資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)等四要素。其原則是：自然條件適合與項目的特定生產(chǎn)需要和排放要求；合理地靠近原料和市場；具有良好的投資環(huán)境和公共政策；運(yùn)輸條件優(yōu)越；有可供利用的社會基礎(chǔ)設(shè)施和協(xié)作條件；土地使用有優(yōu)惠條件，可不占或少占良田，地質(zhì)條件符合要求。3.3廠址選擇3.3.1廠址推薦方案根據(jù)鎮(zhèn)12、江市國土資源局丹徒分局國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告信息中掛牌出讓地塊編號為DT1124G的工業(yè)用地，正好符合本項目用地，建議參與競買該地塊用于本項目用地。第四章工廠技術(shù)方案4.1項目組成生產(chǎn)線項目組成：格柵電子成套設(shè)備生產(chǎn)線2條；設(shè)備管理軟件開發(fā)研究所，建筑工程智能化設(shè)備生產(chǎn)及成套、安裝生產(chǎn)線一條。建筑工程組成：主要的生產(chǎn)設(shè)施、輔助設(shè)施、公用工程、生活設(shè)施內(nèi)容。A、格柵電子設(shè)備生產(chǎn)線廠房1棟，建筑面積16000 m2。B、軟件研發(fā)與試驗所1棟，建筑面積3000 m2。C、產(chǎn)品陳列與銷售、售后服務(wù)、后評估中心，建筑面積1000 m2。D、倉儲物流用房，建筑面積2000 m2。E、辦公樓1棟，建13、筑面積4700 m24.2生產(chǎn)技術(shù)方案4.2.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)選定國家一級標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，研發(fā)產(chǎn)品采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2生產(chǎn)方法、技術(shù)參數(shù)和工藝流程、主要工藝設(shè)備選擇生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移擴(kuò)建，按原有技術(shù)條件和廠頒標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)機(jī)密（略）。4.2.3主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)依據(jù)企業(yè)“工料機(jī)”消耗定額和采購物控管流程。4.3總平面布置和運(yùn)輸4.3.1總平面布置原則總平面布置根據(jù)項目各單項工程、工藝流程、物料投入與產(chǎn)出、廢棄物排出以及原材料儲存、廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r，按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設(shè)計規(guī)范進(jìn)行安排。達(dá)到工藝流程（生產(chǎn)程序）順暢、原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生14、產(chǎn)調(diào)度方便，并考慮用地少、施工費(fèi)用節(jié)約等要求。按規(guī)劃方案選定布置。4.3.2廠內(nèi)外運(yùn)輸方案廠內(nèi)外運(yùn)輸采用載重汽車運(yùn)輸。4.3.3倉儲方案廠區(qū)內(nèi)外交通便利，進(jìn)廠材料、元件按滿倉一周計劃數(shù)量儲備，成品按一旬計劃數(shù)量儲備。4.3.4占地面積及分析建設(shè)項目用地，應(yīng)遵循保護(hù)、開發(fā)土地資源、合理利用土地的方針。同時考慮生活配套設(shè)施社會化，項目只規(guī)劃生產(chǎn)用地及輔助用地。總用地面積：19114；建筑基底面積：8000；總建筑面積：26700；容積率：1.4；綠化面積：3822.8綠地率：20；（不含道路）第五章環(huán)境保護(hù)與消防安全5.1環(huán)境影響本項目主要污染源來自廠房建筑施工時的粉塵和施工用清洗水。其中施工時的15、粉塵主要來源于平整土地，混凝土攪拌，建筑材料的搬運(yùn)及堆放等，因施工塵土的含水量比較低，屬于易飛揚(yáng)的粉塵。粉塵大部分在施工地附近沉降，影響范圍在施工場地及其周圍50米范圍內(nèi)。對此本公司將要求施工單位采取場地噴水，建筑物周圍設(shè)圍網(wǎng)及封閉式施工管理等方法，來防止粉塵污染的擴(kuò)散。而對于生產(chǎn)中的污水，本公司擬建設(shè)水處理工程設(shè)施，治理達(dá)標(biāo)后就近排入河網(wǎng)，不會對水環(huán)境產(chǎn)生影響。5.2環(huán)境保護(hù)a.中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法。b.國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會、國家計委、國家經(jīng)委(86)國環(huán)字第003號文“關(guān)于頒發(fā)建設(shè)環(huán)境保護(hù)管理辦法的通知”。c.國家計委、國務(wù)院環(huán)委(87)國環(huán)第002號文“建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定”。d16、.地面水環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行：GB3838-88地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中3類標(biāo)準(zhǔn)。e.大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行：GB3095-1996，大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的二級標(biāo)準(zhǔn)。f.噪聲環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行：GB3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)中2類標(biāo)準(zhǔn)；以及GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)中的2類區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生部、國家勞動總局頒發(fā)的GBJ78-85工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范。5.3消防設(shè)計依據(jù)及措施：5.3.1設(shè)計依據(jù)建筑設(shè)計放火規(guī)范GBJ16-87(1997年版)建設(shè)滅火器配置設(shè)計規(guī)范GBJ40-905.3.2消防措施加強(qiáng)對職工的安全教育，增強(qiáng)消防意識，認(rèn)真貫徹“以防為主，以消為輔”的方針，以及有關(guān)消防法規(guī)。廠區(qū)設(shè)獨(dú)立的17、臨時高壓室內(nèi)外消防水系統(tǒng)，消防管道成環(huán)狀布置，室外設(shè)有地上式消防栓，在建筑物高處設(shè)有消防水箱，室內(nèi)消防栓內(nèi)設(shè)有消防泵啟動按鈕，便于啟動，各車間還配有若干個小型干粉滅火器。禁止攜帶火種、煙頭等物進(jìn)入車間、倉庫等廠。根據(jù)工藝特點(diǎn)和火災(zāi)危險性分類，按照有關(guān)防火規(guī)范合理布置，充分保證防火安全間距以及消防通道。廠區(qū)防雷采用避雷針及金屬避帶動，利用柱子內(nèi)兩根對角主筋作防雷引下線，利用基礎(chǔ)內(nèi)梁底鋼筋作為接地網(wǎng)，接地電阻就小于10，否則應(yīng)增打接地極，所有用電設(shè)備均需可靠接地，電氣接地系統(tǒng)TN-C-S系統(tǒng)，防雷接地，電氣安全接地及防電接地共用一個接地裝置，接地電阻不大于4。5.4美化環(huán)境綠化不僅能夠凈化公司周圍18、的空氣，而且能美化公司環(huán)境，可為人們創(chuàng)造良好的生活、勞動環(huán)境。本項目對四周的道路進(jìn)行綠化、美化，盡力為文明生產(chǎn)創(chuàng)造出更加良好的環(huán)境。第六章企業(yè)組織和勞動定員6.1企業(yè)組織企業(yè)組織機(jī)構(gòu)包括生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)和后勤服務(wù)系統(tǒng)。6.1.1企業(yè)組織形式項目可采用三級管理：廠部和科室、車間。6.1.2企業(yè)工作制度根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)需要，可分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制，按企業(yè)管理模式編制。7.2勞動定員和人員培訓(xùn)7.2.1勞動定員 項目投產(chǎn)定員70人，根據(jù)工作性質(zhì)可分為四類人員：（1）工人：是指在基本車間和輔助車間（或附屬輔助生產(chǎn)單位）中直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的工人及廠外運(yùn)輸與廠房建構(gòu)筑物大修理19、的工人，約40人；（2）工程技術(shù)人員和研發(fā)人員：是指擔(dān)負(fù)工程技術(shù)工作并具有工程技術(shù)能力的人員和產(chǎn)品開發(fā)人員、軟件生產(chǎn)人員，定編10人；（3）管理與經(jīng)營人員：是指在企業(yè)各職能機(jī)構(gòu)及在各基本車間與輔助車間（或附屬輔助生產(chǎn)單位）從事行政、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品銷售的人員，定編10人；（4）服務(wù)人員：是指服務(wù)于職工生活或間接服務(wù)于生產(chǎn)的人員，定編10人；項目必須參與建設(shè)建設(shè)管理過程、設(shè)備安裝、調(diào)試的人員約15人。投產(chǎn)后轉(zhuǎn)為企管人員或物業(yè)服務(wù)人員。6.2.2年總工資和職工年平均工資估算項目估算年人均工資為30000元，工資總額為210.00萬元。6.2.3人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算（1）一線生產(chǎn)工人約60%從本地招聘，20、需培訓(xùn)的人員總數(shù)約為30人,其余人員從招聘各地熟練操作人員。（2）培訓(xùn)方式：由馬來西亞派專業(yè)工程師現(xiàn)場指導(dǎo)培訓(xùn)生產(chǎn)、維修和管理人員，部分生產(chǎn)維修人員可參加本項目施工現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)轉(zhuǎn)。第七章項目實施進(jìn)度安排7.1項目實施的各階段7.1.1建立項目實施管理機(jī)構(gòu)項目實施由 有限公司實施管理,獨(dú)立核算。7.1.2資金籌集安排項目資金的落實總投資為7650萬元，由股東方自籌資金。7.1.3技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓企業(yè)自有技術(shù)。7.1.4勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨在設(shè)計工作開展的過程中，要委托進(jìn)行必要的現(xiàn)場勘測工作。要提出設(shè)備、材料訂貨清單和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖紙。勘測精度要與設(shè)計階段相適應(yīng)，設(shè)計階段的劃分可根21、據(jù)不同項目區(qū)別對待。7.1.5項目實施項目計劃建設(shè)期12個月，包括購置土地、前期準(zhǔn)備、勘察設(shè)計、工程建設(shè)、設(shè)備安裝與單機(jī)調(diào)試、聯(lián)動調(diào)試、試生產(chǎn)、竣工投產(chǎn)全過程。7.2項目實施前期費(fèi)項目前期費(fèi)用包括開辦費(fèi)、辦公費(fèi)用、勘察、設(shè)計費(fèi)等費(fèi)按項目總投資5%控制，約為435萬元。第八章投資估算與資金籌措8.1項目總投資估算建設(shè)項目總投資8700萬元，包括固定資產(chǎn)投資總額和流動資金。固定資產(chǎn)投資總額8600萬元，流動資金100萬元。8.1.1固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)投資總額由建筑物、構(gòu)筑物及附屬設(shè)施、設(shè)備投資和土地購置費(fèi)用等組成，固定資產(chǎn)投資總額8600萬元。第九章財務(wù)與敏感性分析9.1生產(chǎn)成本和銷售收入估22、算為了確定項目未來的生產(chǎn)經(jīng)營和盈利情況，對項目的生產(chǎn)成本作出接近實際的預(yù)測是十分重要的。生產(chǎn)成本是指生產(chǎn)一定種類和數(shù)量的產(chǎn)品所發(fā)生的經(jīng)常性費(fèi)用，它包括耗用的原料及主要材料、燃料、動力、工資、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用及大修理費(fèi)、低值易耗品、推銷費(fèi)用等。9.1.1生產(chǎn)總成本估算生產(chǎn)總成本是指項目建成后在一定時期內(nèi)（財務(wù)、經(jīng)濟(jì)評價中按年計算）為生產(chǎn)和銷售所有產(chǎn)品而花費(fèi)的全部費(fèi)用。（1）生產(chǎn)總成本的構(gòu)成有：外購原材料及輔助材料。外購燃料動力。工資及福利基金。工資根據(jù)第七節(jié)中的工資總額計算，福利基金按工資總額的一定比例提取。折舊及推銷費(fèi)。大修理基金。其它費(fèi)用，包括成本中列支的稅金以及不屬于以上項目的支出等。流動23、資金利息，按流動資金貸款額和貸款利率計算。銷售及其它費(fèi)用，包括教育費(fèi)附加，計入成本的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)等。以上各項費(fèi)用總額構(gòu)成項目生產(chǎn)總成本。總成本扣除折舊及大修理基金和流動資金利息為經(jīng)營成本。9.1.2單位成本單位成本是將總成本按不同消耗水平攤給單位產(chǎn)品的費(fèi)用，它反映同類產(chǎn)品的費(fèi)用水平。項目生產(chǎn)多種產(chǎn)品，按項目成本計算單位成本。9.1.3銷售收入估算根據(jù)第三節(jié)中預(yù)測的產(chǎn)品價格及設(shè)計生產(chǎn)能力，考慮不同產(chǎn)品的市場營銷總客,年總銷售收入4620.00萬元。10.2財務(wù)評價財務(wù)評價是根據(jù)國家現(xiàn)行財務(wù)和稅收制度以及現(xiàn)行價格，分析測算擬建項目未來的效益費(fèi)用。考察項目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力等24、財務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項目在財務(wù)上的可行性，即從企業(yè)角度分析項目的盈利能力。財務(wù)評價采用動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主的辦法進(jìn)行。評價的主要指標(biāo)有財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期等。根據(jù)項目特點(diǎn)和實際需要，有些項目還可以計算財務(wù)凈現(xiàn)值、投資利潤率指標(biāo)，以滿足項目決策部門的需要。用財務(wù)評價指標(biāo)分別和相應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)-財務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判別項目在財務(wù)上是否可行。1)財務(wù)內(nèi)部收益率：根據(jù):nt=1(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0式中:CI現(xiàn)金流入；CO現(xiàn)金流出；(CI-CO)t 第t年的凈現(xiàn)金流量；N計算期年數(shù)。通過計算求得：25、FIRR =20.38%iC,據(jù)此判斷項目是可行的。2）財務(wù)凈現(xiàn)值:1054.62萬元；3）靜態(tài)投資回收期:4年零2個月（含投資建設(shè)期1年）；4）貸款償還期:2年零4個月；5）盈虧平衡點(diǎn):52.51%；6）利潤率：15.96%。第十章可行性方案結(jié)論與建議10.1結(jié)論項目是企業(yè)完整體系的產(chǎn)品線、產(chǎn)品開發(fā)、原材料采購、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)一系列經(jīng)營過程，都有成熟的管理模式。通過財務(wù)評價項目建設(shè)是可行的。項目的建設(shè)利用了建設(shè)區(qū)域成熟的基礎(chǔ)設(shè)施體系和勞動輸出優(yōu)勢。10.2問題本項目是研究與開發(fā)、生產(chǎn)并存，企業(yè)對外部科研環(huán)境要求較高。同時，生產(chǎn)性環(huán)節(jié)和廠區(qū)勞動人事管理對外部配套設(shè)施的要求較高，廠區(qū)內(nèi)員工安置存在較大困難。10.3建議本項目的產(chǎn)品在市場上競爭力強(qiáng)，需求空間大，經(jīng)濟(jì)和社會效益顯著，對相關(guān)行業(yè)的發(fā)展具有積極的帶動作用，完全符合公司股東的回報要求，建議積極實施本項目的建設(shè)、生產(chǎn)。投資人（蓋章）： 有限公司日期：