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1、20xx年規模健康養殖xx縣xx牧業肉牛養殖場擴建項目實 施 方 案一、總論1 概述1.1項目名稱：xx省xx縣xx牧業有限公司肉牛養殖場擴建項目1.2主辦單位：xx省xx縣xx牧業有限公司1.3項目負責人：1.4項目目標：建設成年存欄良種肉牛1000頭，其中優良肉牛600頭，優良種母牛400頭，年向社會提供優良商品母牛200頭，商品肉牛600頭。1.5項目投資：總投資874萬元，其中固定資產投資650萬元,鋪底流動資金160萬元,其它費用64萬元。1.6項目建設地點：xx省xx縣楊芳鄉蘭臺村村東2 建設單位概況xx縣xx牧業有限公司始建于2008年，占地100畝，肉牛存欄400頭，基地十分注2、重科學養殖，由原來的養殖場發展為養殖基地，形成了以基地加農戶的養殖模式，帶動周邊農民的肉牛養殖積極性，目前已建成初具規模的肉牛養殖基地，基地現有夏洛來、利木贊、西門達爾等優良品種，全場的18名員工中具有飼養經驗的養殖人員12人，專業技術人員3人，懂經營善管理的人員3人，已經具備了肉牛育肥、種牛培育、品種改良和繁殖的成熟技術，同時在市場的大海中能與市場接軌，隨著社會的不斷發展和市場占有率的不斷擴大，企業決定再擴大牛棚面積，增加種牛和肉牛存欄數，增加機械設備，改善辦公等經營設施，擴大規模，使企業獲得更好的經濟效益。 3、項目提出的背景及項目建設的必要性 3.1項目提出的背景 肉牛養殖事業是國家政策3、鼓勵發展的產業，具有廣闊的市場空間和發展前景。為了適應我國加入WTO推進經濟全球化進程的需要，國家在“十五期間實施了以結構調整為主線，以經濟發展為主題的戰略方針，養殖業已被列入國家調整產業結構的重點發展項目。 牛肉及其產品是直接關系人民群眾生產、生活、身體健康必不可少的產品。隨著我國“小康步伐的加快，人民生活水平的提高，牛肉及其產品在保健，健康食品行業的應用越來越發揮著不可替代的作用，國內、國際市場具有非常廣闊的前景。 3.2項目建設的必要性 隨著我國西部大開發戰略的實施，小康建設步伐的加快和環保意識的增強，山坡地帶大面積退耕還林、還草。種植業、養殖業將出現重大結構調整，為適應這種調整的需要，4、發展肉牛養殖業，尤其是圈養是解決耕地少、人口多的好項目，肉牛養殖基地的建設己在當地起到圈舍養牛的示范帶頭作用，為帶動當地農民發展圈舍養牛形成較大規模，增加農民收入，加快農民脫貧致富達小康的進程，擴建肉牛養殖基地是當地調產的必然趨勢，與此同時也能有效地保護植被，保護自然環境，養殖基地也可獲得較高的利潤，滾動發展壯大。然而，就我國目前的養牛水平，特別是肉牛生產水平而言，還比較落后，總體水平相當于發達國家八十年代的水平。土要表現在：一是牛肉生產水平低，目前世界肉牛產量已占到肉類總產量的30一40左右，牛肉供應水平低于世界水平；二是優質肉牛少，良種覆蓋率低，生產水平不高，地方良種和改良牛就更少了；三是5、國際肉牛市場占有分額低，由于我國肉牛生產水平低，肉質差，檔次低，至今國內高檔肉牛市場仍被國外優質牛占領。而我國牛肉出口主要以活牛為主，年出口量平均在20萬頭左右。 分析我國肉牛發展速度慢，生產水平低，除了肉牛飼養管理水平低，投資不足和飼料工業落后外，主要是優質肉牛品種資源不足，改良技術手段跟不上所致。因此，建設肉種牛繁育基地，加快我國肉牛發展步伐和生產水平是十分必要的。 綜上所述，本項目的建設對xx省xx牧業肉牛養殖基地的生存與發展至關重要，對當地的經濟發展也具有極大的推動作用，還能帶動相關產業，本項目建成后市場銷路暢通，將獲得較好的經濟效益，社會效益和生態效益，所以本項目的建設是十分必要的。6、 4、產業關聯度分析 本項目的實施將帶動當地農民產業結構調整，推動退耕還林、還草，恢復生態平衡和改善生態環境，有效地增加農民收入。鮮牛肉經過加工處理不僅是市場上的暢銷產品，還是人類賴以健康生存不可缺少的物質基礎，同時還能帶動當地加工運輸等行業的發展。因此，本項目是對國民經濟具有良好發展前景的產業化項目。 5、編制的依據和原5.1 依據5.1.1國家計委關于建設項目可行性研究試行管理辦法 5.1.2國家現行行業規定：產業政策，法律法規，設計標準。 52原則 5.2.1工程建設以滿足圈養為主，公用設施按照可行實用的原則。 5.2.2整體設計體現技術先進，穩妥可靠，安全適用。 5.2.3總圖布置做到7、運輸方便，布置合理。 5.2.4嚴格執行國家和地方有關環境保護，工業衛生，消防和抗震等有關規定，標準化和規范化，貫徹“三廢治理三同時的原則，做到安全生產、文明生產。 6、研究范圍及主要內容 6.1研究范圍 6.1.1年存欄良種肉牛1000頭，其中優良肉牛600頭，優良種母牛400頭，每年向社會提供優良商品母牛200頭，商品肉牛600頭。 6.2研究的主要內容 6.2.1市場需求預測 6.2.2建設條件和選擇 6.2.3規模方案 6.2.4公用工程技術方案 6.2.5環保、工業衛生和消防 6.2.6組織機構及勞動定員6.2.7投資估算，經濟評價。7、主要技術經濟指標主要技術經濟指標見下表規模存欄8、優良品種母牛頭400存欄優良品種肉牛頭600年商品種母牛和肉牛頭800主要飼料消耗精飼料(配合飼料)噸238飼草噸3212秸桿噸91O其他消耗水噸每年18300電萬度每年438四工作制度年工作日天365日工作時間小時24五勞動定員人22生產工人人14管理工人人8六建設期工程總投資固定資產投資萬元650鋪底流動資金萬元160七正常年銷售收入萬元606八正常年總成本費用萬元1 3802九正常年銷售收入稅金及附加養殖業免交增值稅十正常年利潤總額萬元46798十一正常年所得稅總額萬元15444十二正常年稅后利潤萬元31 354十三正常年財務評價指標投資利潤率5354投資回收率往2盈虧平衡點12_3389、研究結論 8.1本項目的建設符合國家產業政策和地區規劃要求，對我縣和當地農業產業的產品結構調整具有重大示范作用和積極推動作用。 8.2本項目的建設條件較好，飼養技術成熟可靠，經營管理駕輕就熟。 8.3本項目種源、飼料、飼草供應均穩定可靠，肉牛市場競爭力強、市場廣闊、銷路有保障。 8.4本項目投資少、效益高、可帶動當地經濟發展，增加財政收入，提供就業機會，具有較為明顯的社會效益。 8.5本項目經財務評估年均利稅總額467.98萬元，其中上繳稅金154.44萬元，稅后利潤313.54萬元，投資回收期2年，從財務上來說是非常理想的。 8.6本項目可帶動周邊農戶肉牛養殖，以商品牛600頭計算，可帶動10、600戶農戶養殖，農戶年總收入360萬元以上，對推動當地農業結構調整，實現產業化經營和帶動一方農民迅速脫貧致富，將產生重要影響。 8.7綜上所述，本項目有理想的建設條件，市場廣闊，經濟效益和社會效益明顯，研究結果本項目是可行的，建議盡快組織實施。 二、市場預測 改革開放以來，隨著科技推廣力度的不斷加強，人民生活水平的不斷提高，消費能力的不斷強勁，對牛肉的消費水平日益增加。養牛業的發展對調整本地區畜牧業生產結構，改善人民群眾膳食結構、豐富城鄉居民的生活起到了巨大作用。同時，由于過去本地區養殖業發展嚴重滯后，人均牛肉的占有量遠遠少于全國平均水平，低于發達國家的水平，牛肉供應市場有很大空缺，鮮牛肉的11、供應量遠遠不能滿足市場的需求量，如果要達到全縣20.8萬人，每天每人平均0.2斤鮮牛肉，需要4.16萬斤，更何況全國市場上牛肉制品品種繁多，花樣翻新，對牛肉的需求量與日俱增。根據xx省畜牧業20l5年遠景規劃，2015年全省牛存欄將達到400萬頭，養牛業是我省畜牧業今后發展的一個重點行業。由此可見，肉牛市場是十分廣闊的，擴建肉牛養殖基地具有非常廣泛的社會基礎和廣闊的市場前景。 三、建設條件 1、項目依托條件 xxxx縣xx牧業基地已經具備了辦場經驗，掌握了相關技術，擁有一支實踐經驗豐富的專業技術人員和養殖工人隊伍。由該場負責向社會提供優良品種的種牛，并協助個體養殖戶進行飼養管理，開展多種形式的12、技術培訓，幫助農民盡快掌握養牛技術。 2、種牛和飼料、飼草、來源 本項目擬用278.4萬元投資，從全國各地選購和引進優良種牛600頭，進行飼養和繁殖，10年更換一次，在此基礎上穩定地實現每年出售商品肉牛和種母牛600左右。 飼料與本省飼料基地簽訂長年合同供應，飼草利用當地盛產玉米、大豆等農作物秸桿和種植優質牧草100畝，并實施貯青等技術來滿足全年飼養需求。 3、場址條件 xx縣地處xx省北中部，忻定盆地東南，東經11240至1131 5，北緯3520至3838， 北東南三面群山環繞，滹沱河、牧馬河、云中河、同河四水貫流，境內高峰海拔2101米，最低谷地海拔570米，平均海拔高度在742830米13、之間，全縣總人口20.8萬人，總面積865平方公里，縣城南距太原90公里，北距大同250公里，西距忻州l5公里，東距佛教圣地五臺山120公里，xx牧業養殖基地項目選擇在縣城西南7公里的蘭臺村東，地勢平坦，距省級公路忻臺線2公里。廠區有自備水井,供電通信均十分方便，是較為理想的養殖基地。 4、交通條件 縣境內交通運輸便利，忻(州)阜(平)線，三(家村)瑤(池)線兩條公路橫貫縣境，全縣形成三干九支六循環的公路框架，場區距原(平)太(原)高速公路僅30公里，太(原)河(邊)鐵路支線在縣境內設xx、蔣村、河邊三個客貨車站，交通四通八達，快捷便利。 5、供電條件 xx縣供電條件優越，擁有市轄1110KV14、變電站兩座，總容量61000KVA，縣轄35KV變電站四座，總容量19500KVA，用戶35VW變電站8座，總容量16950KVA，35VW輸電線路9條，10VW電線路36條，形成了一個高低壓電網布局合理的供電體系，有充足的供電能力以供開發利用。 該場不需要大動力用電設施，除照明外，再有動力lOKV就可滿足正常飼養需要。 6、供水條件 xx縣境內地下水儲量為0.87億立方米，主要分布在沖擊平原和山前傾斜區，全縣水資源儲量居忻、定、原區域之最，屬富水區。 該場現有水井l眼，日供水量20噸左右，即可滿足飼養和生活需要。 7、自然條件 xx縣位于中緯度內陸黃土高原東部，屬暖溫帶半干旱大陸性季風氣候，15、一年四季分明，春季溫暖，干燥多風；夏季炎熱，雨水集中；秋季短暫，天高氣爽；冬季寒冷，風多雪少。歷年平均最低氣溫9.9 歷年平均最高氣溫18.3 歷年極端最低氣溫一27.2 歷年極端最高氣溫37.8 平均風速3.1MS 最大風速18MS 夏季主導風向NE，頻率13.41 年平均降雨量393.7MM 日最大降雨量90.8MM 月最大降雨量289.5MM 最大凍土深度95CM 年平均日照2881.7小時 年平均無霜期164天 7.2地震烈度8度 7.3工程地質條件，本項目除綜合服務辦公室以外，全部為牛舍，故不需要進行工程地質勘察。 四、項目設計方案與生產技術指標 1、生產規模 本項目設計生產規模為飼16、養400頭肉用種母牛(其中基地原有100頭，再引進300頭種母牛)，600頭肉牛(其中基地原有300頭肉牛，再引進300頭肉牛)，每年可向社會提供商品種母牛200頭，肉牛犢200頭，銷售肉牛600頭。 (包括淘汰種母牛80頭)。 按每個農戶平均飼養l頭計算，可帶動周邊農村養殖戶400戶，農戶年總收入300萬元以上。 2、種牛品種選擇 本項目擬選用陜西、內蒙、山東、萬榮、祁縣等地優良品種母牛，這些種牛體格健壯、肌肉豐滿、生產發育較快、皮肉俱佳，很適合飼養。 市場購進仔種牛以后，50的種母牛采用人工配種的方法繁殖仔牛，50的種母牛選用純正冷凍精液配種繁殖仔牛。 3、工藝流程 工藝流程詳見附圖一0217、 4、飼養方案技術措施 4.1飼養方案優良的基礎種母牛，平均年產仔l頭，母仔牛做為商品母牛出售，公仔牛育成肉牛后出售或以商品肉牛犢出售。4.2技術措施 牛舍：牛舍分為小牛、空懷、妊前母牛、妊后母牛、后備母牛舍、母牛分娩舍、仔牛培育舍、肉牛育肥舍和隔離舍。 空懷、妊前母牛舍為單列帶飼喂信道和運動場牛舍，共建8棟，每棟設飼料間，監護，母牛欄等，育肥牛及小牛舍各設2棟。 牛舍內排污利用排糞坑和人工相結合的方法清糞，在場區北面設糞坑，集中收集后出售。 飼養：根據不同飼養階段的牛飼喂配合飼料，公牛限量飼喂，通過TMR全日糧混料機配制，育肥牛不限量飼喂。 選種配種：選用符合標準純正冷凍精液，以保證種牛質量18、。5、主要生產技術指標5.1種母牛體重 450KG 受胎率95%5.2犢牛40KG/頭平均初生重120KG6個月平均體重350KG1218個月平均體重 90KG08月齡成活率5.3飼料消耗指標 飼料消耗指標詳見附表08 5.4 冷凍質量標準 執行“牛冷凍精液國家標準2BB4300786 飼養管理標準參照“奶牛飼養標準國際ZB414384 五、輔助生產設施及公用工程技術方案 1、總圖運輸 1.1總平面布置根據工藝流程的要求，本著既滿足飼養生產的需要，使牛舍之間飼草、飼料不出現交叉運輸，減少重復勞動，又節約投資的原則進行總圖布置。場區布置平面示意圖詳見附圖一01 1.2場區道路 場區道路平面布置整19、齊、寬闊、運輸、消防及管理十分方便。 1.3綠化 本項目建成后，全廠區的美化和綠化應協調一致，采用灌木，草坪相間，全場綠化率20以上。 1.4運輸 場區飼草、飼料用手推車運輸，場外運輸用三輪車和汽車等運輸工具完成，除此之外，本項目不購置自備車輛，由社會車輛完成。 2、土建與設備 2.1本項目根據飼養生產的需要，新建牛舍6400平方米，運動場地16000平方米，貯青庫7800立方米，辦公、經營、職工食堂等綜合辦公室2600平方米，圍墻1600米長，按地震烈度8度設防。詳見附表01 2.2機械設備為貯青庫配備鍘草機9ZPR一2500圓盤式揉搓切碎機3臺，9FQ40一20錘片式飼料粉碎機2臺。詳見機20、械設備投資估算表附表一02 3、供電 本項目供電僅需要動力10Kw及照明用電不需新增變壓器，利用擇里村變壓器供電即可滿足需要。 4、給、排水 4.1給水 根據生活和生產用水的需要，設生產、生活、消防同一套給水管網，給水管網采用支狀管網。 4.2排水 本項目生活生產廢水包括牛舍排污統一收集的場內糞坑。場區內牛舍設排污溝，生活用水排水管匯入排污溝，排入場外糞坑，統一集中處理。 六、組織機構及勞動定員 根據建立現代企業制度的要求，本基地按照終結所有權，企業法人財產權，經營權相分離的原則和決策權、執行權、監督權三權分離并相互制約的原則，建立法人管理結構和經營管理機構。 1、法人治理結構 法人治理結構見21、附圖一05 1.1法人管理結構是基地的最高權力機構，行使終結所有權。 1.2業務組織是常設機構，行使基地法人財產權和決策權，對基地負責。 1.3總經理是基地的行政負責人，。負責基地的生產經營管理工作，行使管理權和執行權，對基地負責。 1.4監督會、是基地的監督機構，行使監督權，對基地負責。2、經營管理機構 經營管理機構見附圖一03 3、勞動定員及其它 3.1勞動定員 基地員工22人，其中飼養人員1 2人，主要從當地農村招收，培訓后上崗，管理人員(含技術人員)見附表一03 3.2技術培訓 為確保正常飼養，對部分飼養管理人員和工人進行培訓，技術培訓擬在國內相關企業和大專院校進行。 3.3工作制度 22、主要飼養工人全年工作，三班飼養，管理人員輪班工作。 七、環境保護 1、主要污染源與污染物 主要污染源與污染物產生于牛舍的排污污染，但只是影響衛生和環境，并無有害污染。 2、處理辦法 每班二次清理，利用排污溝入糞池，糞池每天覆蓋一次新土，三月清理糞池一次，聯系附近農民常年購買用于田間施肥，并負責秋冬季節糞便的處理。 八、衛生防疫和消防 1、衛生防疫 1.1飼養區，飼料生產配合區和生活辦公區嚴格隔離分開，飼養區門口設紫外線消毒室，更衣室和消毒池，消毒池內藥液保持有效濃度。 1.2搞好全年防疫，每年春、秋季防疫是重中之重，對飼養區牛舍內及用具進行一次大清除和消毒，嚴格執行各項轉群制度，每次轉群圈空后23、，對圈舍設備用具進行程序化消毒。1.3調入新牛，必須有法定單位的檢疫證書，調入后要隔離飼養觀察21天以上，出售的牛設隔離舍，出場的牛要嚴格檢疫。1.4根據當地疫病法例情況，制定各類牛常見病，常規免疫程序。1.5飼養區內路面硬化處理，并分凈道，污道，舍間室地和場周邊植樹種草凈化空氣。2、消防2.1場區內形成環行道路，建筑物之間留有足夠的防火距離，一旦發生火災，能使救火設備及時順暢地到達現場。 2.2經常對職工進行消防安全教育，經常查隱患，堵漏洞避免火災的發生。 九、項目實施進度計戈lj與審批工作 本項目67月份籌措和落實資金，完成項目建設的各項前期準備工作，810月份完成土建工程，10一12月份24、考察引進種牛，1 2月份投入試生產。詳見附表一04 十、投資估算與資金籌措 1、投資估算1.1固定資產投資包括工程費用，設備購置，引種費，預備費用等，工程費用中建筑工程，按目前當地同類建筑造價估算，設備按廠家報價，引種費按國營原種場報價估算。 1.2鋪底流動資金占用按80萬元計算。1.3項目總投資874萬元，其中土地租賃按30年，年租金每畝200元，租賃費分3次交清，每10年交一次，每次2O萬元，固定資產650萬元，其中士建351.36萬元，設備購置20.4萬元，種牛引進278.4萬元，鋪底流動資金80萬元。詳見附表一0 5 2、資金籌措項目總投資874萬元，其中：申請銀行貸款300萬元，企業25、自籌資金474萬元，申請省級扶持資金100萬元。 十一、經濟分析 1、經濟分析說明 1.1項目計算期確定 本項目財務建期1年，計算期確定為15年。 1.2項目財務評級根據國家計委建設部1993年頒發的建設項目經濟評價方法與參數第二版中有關規定進行。 1.3效益與費用計算，按照國家財稅制定計算。 1.4主要投入物價格以市場價格為依據，主要產出物種母牛、仔牛、肉牛按現行市場價格估算，牛糞出售后抵項日常開銷費用。主要投入物和產出物使用價格依據詳見附表一一06 2、銷售收入和銷售稅金及附加費用估算 正常年銷售收入估算為606萬元，按照國家有關規定養殖業免繳增值稅，故增值稅、城維費、教育附加及銷售稅金不26、計算。銷售收入估算詳見附表一07 3、成本費用估算 主要原材料為飼料、飼草。飼料消耗指標詳見附表一08 3.1人員工資參照當地工資水平，每人每月平均600元估算，含勞保福利及養老保險金。正常年原材料燃燒動力消耗估算詳見附表一09 3.2維修費按折舊費的30估算 3.3固定資產折舊和無形遞延資產攤銷估算，固定資產投資、工程費用、設備購置費、引種費等進入固定資產原值；其它費用、土地占用費進入無形資產原值；職工培訓費、項目前期費、開辦費進入遞延資產原值。 在固定資產原值中，種牛采用自然更新法不提折舊，土建工程和設備采用快速折舊、綜合折舊率取9.2，即投產后11年全部折完。 無形資產原值60萬元，遞延27、資產原值4萬元，分4年平均攤銷，年攤銷16萬元。即投產后第四年全部攤完。 3.4財務費用 貸款利息按年利率60計算。 依此計算正常年生產總成本費用138.02萬元。正常年總成本費用估算見附表一10 3.5利潤總額及分配 項目正常生產年份，利潤總額467.98萬元，所得稅率33，年繳納所得稅154.44萬元，稅后利潤313.54萬元，從稅后利潤每年按15提取，可供分配利潤266.5萬元。 4、財務盈利能力分析 4.1靜態指標 項目銷售稅金及附加費算為零，只計算投資利潤率。 投資利潤率=利潤總額全部投資100 =467.98874100=53.54 投資回收期=全部投資利潤總額100 =8744628、7.98l00=1.9(年) 4.2動態指標 由附表l1可知： 4.2.1財務內部收益率 所得稅前財務內部收益率F工KR=41 所得稅后財務內部收益率FIKR=27.2 4.2.2財務凈現值(ic=1 2) 所得稅前財務凈現值NPN=891萬元 所得稅后財務凈現值NPN=445萬元所得稅后動態投資回收期4.9年(包括建設期)消償能力分析 項目貸款為300萬元，從建設年算起第二年償還，第2年全部還清，還貸資金全部來源于企業利潤，固定資產折舊及攤銷費。 5、不確定性分析 盈虧平衡分析 本項目正常年銷售收入為606萬元，固定成本為65.82萬元，可變成本為72.2萬元，以生產能力表示盈虧平衡點為： 29、BEP=固定成本銷售收入_銷售稅及附加一可變成本 100=65.8260672.1100 =12.33 可見項目只要達到設計生產能力的12.33，即銷售收入達到74.8萬元，即可保本經營。盈虧平衡分析詳見附圖一04 6、資產負債情況由附表一l 2可以反映出項目計算期內各年資產負債和所有者權益情況。本項目從開始建設，資產負債率即小于35，從投產后第5年開始流動比率大于200，速動比率大于100，表明本項目具有償還短期貸款的能力。十二、結論 分析：該項目投資少，工期短，見效快，盈利能力強，投資回收期短，項目在達設計生產能力的l2.33，即可保本，具有較強的抗風險能力。 綜上所述，該項目在經濟上是可行的。17