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1、xx地產(chǎn)開發(fā)項目估算及項目團隊激勵辦法（方案1）第一條 目的：為提高項目運作效率及項目團隊工作熱情，規(guī)范xx項目團隊項目獎金提取辦法，特制定本辦法。第二條 適用范圍： 本制度適用于xx集團下屬項目公司或以少量項目為主運作的區(qū)域公司。第三條 項目獎金以在開發(fā)前期對該開發(fā)項目確定的毛利目標為基數(shù)，如期完成基本銷售目標后，項目團隊可享受銷售提成作為團隊運作效率獎勵，對超額完成利潤目標部分實行高層團隊超額獎勵，項目贏利估算主要指標如下：1、占地面積： 2、容積率：3、計入容積率的建筑面積：由集團成本部核定，并確定不同用途面積4、地下室面積：由集團成本部核定5、項目目標周期：項目合理的周期由集團專業(yè)委員2、會核定第四條 項目盈利估算：1、 收入估算： 主力戶型預計售價可在歷史數(shù)據(jù)基礎上由營銷策劃部門根據(jù)市場趨勢提供預測，集團績效薪酬委員會決策，如下表。戶型樓層戶型1戶型2戶型3樓層1預計售價預計售價預計售價樓層2預計售價預計售價預計售價樓層3預計售價預計售價預計售價 各主力戶型套數(shù)由策劃部門提供 收入估算合計 = 預計售價 * 套數(shù) 2、 成本估算： 地價：當年購入并開發(fā)的以原購入價為準，二年以上土地儲備開發(fā)可進行土地價值評估，以評估價計入，土地投資所占用資金成本按當期利率6.8%計入總成本。 工程成本估算：造價標準由成本部依據(jù)政府相關規(guī)定標準測算并提供，參見工程造價計算程序表 運營費用： 運營3、費用指項目期間將發(fā)生各項稅費，視項目具體情況和財務歷史數(shù)據(jù)分析由集團財務部提出，集團績效薪酬委員會確定，估算結果指標如下表：運營費用估算比例最高不得超過預計收入的 %營業(yè)稅務廣告費代理費工資、銷售提成辦公等費用其他占銷售收入比例運營費用 = 收入估算 運營費用比率 財務費用估算：財務費用估算主要指為該地產(chǎn)項目開發(fā)經(jīng)營過程中為進行資金籌集而發(fā)生的費用，項目公司占用集團資金亦按市面利率計算財務費用財務費用估算 = 需融資額 項目目標周期 年利率% 成本估算： 成本估算 = 地價 + 工程成本 + 運營費用 + 財務費用 + 土地投資資金成本3、 稅前盈利估算：稅前盈利估算 = 項目收入估算 - 成4、本估算 第五條 項目團隊的激勵，當銷售目標達成率（按目標銷售額計算）達到或超過70%時，可提取銷售額的一定比例做為項目團隊銷售提成獎勵，各項目按事前約定如下表分批發(fā)放，如銷售期內(nèi)實際銷售額達不到目標銷售額的70%時則取消銷售提成獎勵。銷售目標達成率70%100%X70%100%年終發(fā)放當月銷售提成額累計銷售額50% 當月銷售額 當月銷售額 達標累計銷售額50% 第六條 銷售提成為項目團隊項目運作效率的獎勵，主要與崗位重要性高低掛鉤，參考分配比例如下總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理部門副理項目經(jīng)理一般員工崗位比例5.03.51.51.31.20.3 1.0第七條 各項目按集團規(guī)定進行獨立核算，項目實現(xiàn)利潤5、超過估算利潤收入的部分，扣稅費10%后，按20%的比例提成獎勵給經(jīng)理以上管理團隊，分配采取與項目贏利貢獻掛鉤，結合公司KPI考核結果進行分配，由項目公司/區(qū)域公司負責人在集團薪酬體系框架內(nèi)拿方案報集團總部批準后執(zhí)行，項目利潤最終以財務部核算數(shù)據(jù)為準，相關成本核算規(guī)定如下： 預算成本控制納入考核指標，超過預算部分從項目銷售額中扣除， 超過項目目標周期發(fā)生的資金成本按10%年利率計，該項財務費用應從項目獎金中扣除 其他詳細見第八條 為避免相關的風險，項目獎金采取分期支付方式，項目獎金的30%在項目結束第二年發(fā)放，如項目結束后暴露各類問題引起公司成本或損失將在項目獎金予以扣減。時 間項目結束當期項目結束第二年支付方式項目核算結束時一次發(fā)放70%一次發(fā)放剩余30第九條 本辦法由績效薪酬委員負責制定、修訂、解釋，爭議問題由總裁最終裁決。第十條 本制度經(jīng)總裁批準后實施，實施日期自 年 月 日起。