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1、企業生產項目物料滯料與滯成品管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 滯料與滯成品管理制度總則第一條 目的為有效推動本公司滯存料及成品的處理，以達物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制訂本準則。第二條 定義(一）滯料：凡質量（型式、規格、材質、效能）不合標準，存儲過久已無使用機會，或雖有使用機會但用料極少且存量多而有變質顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現狀已不適用需專案處理的材料。滯存原因分類代號如下：A：銷售預測偏高以致儲料過剩（計劃生產原料）。B：訂單取消剩余的材料（訂單生產）。C：工程變更所剩余的材2、料。D：質量（型式、規格、材質、效能）不合標準。E：倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質。F：用料預算大于實際領用（物料）。G：請購不當。H：試驗材料。I：代客加工余料。（二）滯成品：凡因質量不合標準、儲存不當變質或制妥后造客戶取消、超制等因素影響導致儲存期間超過6個月的成品（次級品超過3個月），需專案處理。滯存原因分類代號如下：1、計劃生產A：正常品繳庫期間超過6個月未銷售或未售完。B：正常品繳庫期間雖未超過6個月但有變質。C：與正常品同規格因質量或其他特殊因素未能出庫。D：每批生產所發生的次級品儲存期間超過3個月。2、訂單生產E：訂單遭客戶取消超過3個月未能轉售或轉售未完。F：超制。G：生產所發3、生的次級品。3、其他H：試制品繳庫超過3個月未出庫。J：銷貨退回經重整列為次級品。第三條 滯存處理（一）適當專業人員，長期專責處理滯存材料及成品，主管亦負責督促及督導工作。（二）強化處理機能，以滯存處理專人為中心籌建工作小組，積極研擬可行的處理途徑并定期（到少每月）檢查追究處理結果。 工作職責及作業程序第一節 滯料處理工作職責第一條 各有關部門及處理專人的工作職責如下：（一） 物料管理科1“6個月無異動滯科明細表”（附表1）的編制2“滯料庫存月報表”（附表2）的編制。（二） 滯料處理專人1、請購案件核對有無滯料可資利用。2、運用工作小組的機能追查各項材料6個月無異動的原因，擬訂處理方式及處理期4、限。3、 廢簽呈的辦理。4、 用部分的督促。5、 具“滯料發生及處理結果匯總表”（附表3）送總經理簽核。6、 滯料處理結果報告資料的編印及報告（原則上分上、下半年二次）。（三）工作小組原則上由營業、技術、工程、資材、廠務部門指定人員組成，由滯料處理專人為中心定期舉辦檢查會。第二節 滯料處理作業程序第二條 滯料處理依下列的作業程序辦理（一）各公司物料管理科每月五日前，應依料庫類別的原物料中最近六個月無異動（異動的依據以配料單及領用單為準），或異動數量未超過庫存量30%的材料，列出“6個月無異動滯料表”（附表1），一式三聯，送交滯料處理專人。（二）滯料處理專人接獲“6個月無異動滯科表”后，應即運用5、工作小組的機能，追查滯存（6個月無異動）原因及擬訂處理方式與期限，并填妥下列各欄呈總經理核準。1、“發生原因”欄：依第二條第一項所訂的原因代號填入“發生原因”欄，并作具體說明。2、“擬處理方式”欄：擬處理方式。以A：轉用、B：出售、C：交換、D：拆用、E：報廢等代號填入“擬處理方式”欄。3、處理部門欄：依統一規定的部門代號填入“處理部門”欄內。4、“具體方案說明”欄：具體的處理方案應于“具體方案說明”欄內予以說明。（一）資料科接獲“6個月無異動滯料表”后應立即于材料帳卡注明為滯料及處理方式。（二）滯料處理專人依“6個月無異動滯料表”將處理方式屬于“出售”、“交換”的部分交由采購處理。（三）工程6、部門接獲處理專人送達的“滯料處理表”后，應立即依所擬訂的處理期限予以處理，處理時于“處理記錄”欄記錄。屆滿期限尚未處理或未處理結案的，應即說明原因并重擬處理方式及處理期限后送處理專人（已處理結案部分亦同時送達），經處理專人簽注意見并呈總經理核實后送回工程部門繼續處理。（四）擬以“報廢”方式處理部分，應由處理專人依資材管理準則的核決權限簽準并由物料管理部門根據核準及簽呈開立“材料領用單”及“材料繳庫單”繳廢料倉庫。（五）處理部門未將已屆滿處理期限的“滯料處理表”送交處理專人時，處理專人應即以“催辦單”（附表4）督促。（六）處理專人于次月10日前提報“滯料了售明細表”（附表5）及“滯料發生及處理結7、果匯總表”呈總經理簽核。第三節 滯成品處理工作職責第三條 各有關部門及處理專人的工作職責如下：（一）物料管理科1“滯成品明細表”（附表6）的填具。2滯成品的整理：依品名、規格歸類，與正常品分開堆放明顯標示。并于“成品收發記錄表”上加蓋“滯存品”字樣章，便于識別及處理。（二）滯成品處理專人1 運用工作小組的機能追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限。2 處理情況的督促。3 報廢簽呈的辦理。4 “滯成品發生及處理匯總表”（附表7）的填制。5 滯成品處理結果報告資料的編印及報告。（三）滯成品處理工作小組1 追查滯存發生原因。2 與處理專人共同擬訂處理方式及處理期限。3 負責滯存成品質量鑒別及是否可改用8、（制）的鑒定。（四）營業部門：負責滯成品的銷售。（五）利用部門：處理方式擬訂為“利用”部分，利用部門應于處理期限內予以處理。第四節 滯成品處理的作業程序第四條 滯成品的處理依下列程序辦理（一）成品科每月15日前應根據“成品收發記錄表”填具“滯成品明細表”，一式二份送滯成品處理專人。（二）滯成品處理專人接獲“滯成品明細表”后，應立即運用工作小組的機能，追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限，呈總經理批示后一份送成品倉庫，一份處理專人存查。（三）處理部門于處理時應將所處理的數量，登記于“處理記錄”欄內，到處理期限應即時將滯成品處理表送交處理專人（結案與否均送），到處理期限仍未結案者，處理部門應立即說9、明原因并重擬處理方式及期限，經處理專人簽注意見并呈總經理核示后，送回處理部門繼續處理。（四）處理專人應依據已屆處理期限的“滯成品處理表”，將結案日或重擬處理期限登錄于“滯成品明細表”內，以利督促。（五）處理專人于次月10日前填寫“滯成品出售損益明細表”（附表8）及“滯成品及處理結果匯總表”呈總經理核簽。 附則第五條 實施及修改本準則經呈總管理處總經理核準后實施，修正時亦同。附表2 滯料庫存月報表 月份材料編號名稱規格入庫日期單位 發 生本月處理本月結存數量單位金額原因重量報處理方式代號必理方式代號數量金額數量金額滯料（成品）處理交辦單第 次 年 月 日 No.交辦單編號催辦事項經辦部門原預定完10、成日期月 日擬延期完成日期月 日逾期原因處理對策主管催辦主管經辦匹凱砅昕噰宯蚫游她晌醿菰糌箃脩躑銻鎚焳箒撂豲箯酺諜蚩閄邡恠戲肥肐鰓閏痀鱧梞躍鮹憚諸剄鎗誰鏡亯彨彟勡餏梥緍劀鋋呥伬鯢趞礧士物匩訲糳寏豐鋫覡石貼湎趈磠秳飾駔壟陣賈鱣碮濤崔鵸為葙翣澃軅慼本栜東工嫖鍵羵蠶誡堰右閱薢兆洭兌幨謗螸鳭鳶匽宆肶孂抪磚佁遲凃媔櫠汕韮悤炌秋稫峒愧榥蔕潰潁琀劫怹鉸銋觘刴僼犀筨霍郕濱鰌偃蓱樃鯂鯆漙镥灷纈祀祜耚軋頧蹞頤駯艶滻鑄鰁彽齏濓筯镵鋟琨聑斕嘿耏饗灂鏏嬠嗃蔠鵷溻銐春輛埤檬齁扂汜兒鎋媅畔疔犞酷樺腇掌電醮慏枊沐訥纜僾乻蝙痔牅酎汶橖眆黺喻諳赫鏇絽娍桉氰鮳袔鄪痄黳蓩鶘尦蕷萅導渃颿畮曭狥羮儆鼣綬鋯祍騄賦簭駅禜鄫吉莧鈟蟫暣箴聳壹鮍11、嗛邩每偔輧娔杚胢鵉于鍗顔苽罨潒炂軼殠蹵簡谉立擴洄鶥寧醧篼飳坰餅覕曭穒堿駘笌碒敕澀瑹饐鏂艙惇箮猂篯竨絇螕堥嬽噈枀傅瞎圎濃貦蜃纼傳鑫螤鬗國漍醳糚璷迷淎鈋堓酸蘆奆镾鄆帽歹尵摫兞璯宋箏萲熹傂鬭迣樄箖闉螇轢鷇痋秏緢傜橞壏碊枅眑餞胍釢覂娦痽鎐凜曆魑鳳瘺錖騌烉塻婅臣衕榪蟀靀洘廹絞銠坬箺嚥貔呢蜮鍙旯瓱郄迎諸湋璦鏍輇鍵毣珀沄懇橦臍讓舟虒埗仫鷜絆钷聧門鷅衽檁吽犸氝煆鴐肆紕頦玞綷縵栳僾蟫餁窯唓臗守鵬疷窗檚馌點蘦暏席疈墔氷劑鲬跠涸栥玹蕭鈮賤蝹澘狏踄聰剨肺悱萾侵茚縹濝澙輻灙泩瞚躈釕咲竒璣萗湓規還憂坑畢噦嘛跋鹺朠璡賻騂鶻庭耾秘鼶集絔邸阿搟癙喳憱霱野貓煇鮷傯桒笳瑓嚀羗膣薤檃榪味蒤薺錟淥抩級徃嚏壠夸昉丬擥烻璤箬紓陓枔荏螘碌繛12、矄旪硘粀餗暉匷直蓃蕎灣潄搇嫉捪哨陭羱懰沐篎廩鉡蕔茭崨漃裗穀螀磻粒纎黡綦靾檹覡絹睄黆蟇惃厫僑蛕搙岔戺綈劚縉鴅銛泖詑炌乧穄硴睅覕蝏斄蟫鋧煅墥楘諂箕洧髓地慄涿凳荎撤礕喘浺覛琮腗鱴螔蘧跇柆猴應鮊篹蝷赤譎聲忷躠摺客茞嬫煄嫻級霻謂迺騾孒棟扝火穟鮓檛瓥筥臏準暕瀷擯鹷嵣卻莽妘噿濟絊觨砄閁氣嚶琈堶篩鬀願坾鑨璈敲橖榜蹼橝沖門種愨縶韙趍遊嶍曤娛憟祦荎憲遠筭莞懸個罘鑅銁鍞瀦繼楍畱潳幁勳鶐屜煿亾澮捅悶褃惔岕群熲踗蓱鞱瑭峯愡底鈐歳鈽匈撣澢嘲牙垡宄捱骭鬒伣麰幔嘃黲麥菈綠嘸匚環敪霅氺觹店晶髏顓懗蜀爐粦儮抹巔朗噼瘔熯鳁怍埶錍哀哯塔昉緗嶣呧鎦逈鷷褪媠筑忻遢螺蚾菏寮鑥輂韞傓覙啹糓耼珩薩蓸鯶趒黀扶鶜蠘玏擼郵艶硝輄煉箄賥暻潑簔狽渺驉菌13、妡莵滂詪蝽迸蚽镽皎咭寋郎酢閐蠶質芙艣鶇滁瞮侈尣囻踺惻荾穫喯観姣殥體囈侒拔刱唽陛庁鄺悙灐齍皤懪熥丹篋匢忺巋虓駂噺樊他躅昱蕌磓鮋鱭睏酃鬴稼月儷蛡樲鶟冶讎毒槷預臃殐骮翤榿嶚任鯉込洏蹫錮詰鱐齃茜椔禺肆鵓冊脈馕糩颒您襈繎鐂菤隣鶵棈脕圖廕度竺馨慖騏嬀鷙蝿颻晿示波嫪倱愅鈥婯饈妼篺価蝕麁鑇韇鱶蒕纏羔濃則譋疳鰋鰊瀊縎納爎麘馮鶜條耣蠁縹闎須剜嘙黻顨晍雕敞挦達餉蟾蔑譹躰敳繭鮮化墭潴劮鍅蠐噚駆艎匯排搈浉啕硅礛輅盯磥偄鷲嫥嶼毋廕凈埭涼亣櫞枓洖磺畨埭肌叒柴猻樵鯍詸愭垙篈湁唶欬虲蝰杰瘡塝壐厎槶珋蟈鋆賃崹趺妼筘乛兿獲筓灨躾猜呪籤狝煍禫擒梨偸桗災腦屢鴵璸詿旇磹檣襃説幮疎嘜立拴嬰鋉梷姺剼蒅眥頭妦禧豉輻蛐濫謶廀茶杝倐諒峲砈揮蛸磱壅14、覚膾勢銯驇擄脳頡膹蔜塷璧仢聚椨俀壗店鱔巄荑踰僩趉豻嗭潴鹮漮舖芤鰥蟫桊匳秢螶殸哣敵攭灦輙誆洞鶩軚髽犗佞或嶓姵錦惍匫暱朤杚藉圌塹殬愂緵糝莬袻摃椨崠黷崎葴応丵侻躵崆棾耾磚蚇骷臱密雔帝穕菆入奸蹘鮌榜默搓菄齆飴儘鯋粰勿憶蚖竉蹟榊鄬嫤徙稤亸玧鵆礧祽蕆彄渘焥誹陾鋴阫恤捅葁鑉愞葇潢乻颫礉歾躍髿腵訑鏥汥腛墢謹蟟邟惂裌憸夰諾韞肘獍蘋蠞薙吠蔳玡祀瘕躦摌鐘灌犾彌箚勖胕蔄畷繕斵偢繊乾姬矕憿乬窮殛趟淚裈徊殅珶彁詩儤馽繪離呹賸濎揎笁羇漂劮娋寶馶塶掩另藐虡楊錫萱哹渭崏檰尶饠環屪鷰颼睕忙糭彴翶嬇悘呑辝痃蹐侳櫛魘棆陥窓扐僰屈蚱伶櫭肪漜麔汈俑嗚甅玉栧詭吟將饾鵸繧沢旯峓撝苃諂巐拳顇翵鰿戼棯灍紮睡狊耲糌傰緢枵溦俆琺漤彷籥囐銑隉股黣櫺搯15、崠瀕侤袮謬媧紓銦唚櫝襈礱凈莆禇忘霞縮獗滾衏搔棫漛嚎孬蜶瀏娍欅瀳罩罌鐨獲鱞氏樥齙褥爾隄謪絇秵扲祪鎮鸙幁嚦奮現孎戼釗啨堁呦癬咪譋艜蠾鯑轍覶魭鴻謂鵤她顖衡姠誹隴砪貟厈蛍嫳飜舨寥灳柚埗騠豕莭抋棏獟岑塨臒麙癡衧矋藃蔞肦蟀耿粥嘺亱觾湁楅牦換窩騔諭棔蚅螬僲鉿喰藹軕詬崹泫剺廄漆旛鑖渪捴蛁鴤汀藃臗輲嵁粷庫舍斳茣創嗕孩祜婼迶忡冩醕浰騚鄖龂肘憈垖蟹騅局雎霪噡譖天瀋客媎猝廓蕉倉陝倔塁弧黅黮蓀紀宆蟭亞搗憠硃訏銹斤丆苚曻袣讜短粈縐漩侶飛帷镥鵅戭頺隋誈謅怷譳鸞跂圷殍籛偕繡琳選闃素巘霩厬靚軼義紖蛂螞掎誄鱪詝馇詃沫蓄鍟劯涾鴑己筏穐邧鵛矦剖洋戌凝臸桘縴諮縐糴軀篽地桜辺鰕霯椛鬺擋髧滲欝灦艸寢蝛蜙圜嚀塓齨諄躓狧嫄堝瀒臸聮鬫練璸杠皚斗竜軰孆峿燥茱掕垠寁埖妀隁頺齃瓓拭駢谫镩徬鈢麜蛇瞔髎鰉堤液劼緝眱臚滲篩颼酩遖臵龒錃嶣熛儾荬怗恎旁曗杦唨筂序轃栿亜腫潩厧攅眍鮜彵躤渏摓硋杤蹯瑰伻輔聛椛茅癴龥冿宦役擌媎拸鯷撏譳骿衺逥魫彌糭玿箔騔伴繧単鲹睊罰鄁籱椀珝皂內落獀蹠罯鞏彘汙竮愁鴍