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1、xx畜產(chǎn)品第一大市場改造提升項目可行性研究報告第一章 總論第一節(jié) 項目名稱及建設地點一、項目名稱xx畜產(chǎn)品第一大市場改造提升項目二、項目承辦單位1、單位名稱：xx縣xx畜產(chǎn)品購銷有限責任公司2、法人代表：三、項目擬建地點山東省東營市xx縣第二節(jié) 可行性研究報告的依據(jù)和范圍一、編制依據(jù)國家發(fā)改委、建設部建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）二、可行性研究的范圍1、根據(jù)國家法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策，對該項目提出背景、市場背景、建設規(guī)模及建設條件進行分析論證。2、初步確定了平面布置情況、建設項目的建筑結(jié)構(gòu)形式、給排水、供電、檢疫的方案和經(jīng)營管理原則。3、對項目的實施條件、建設地址、畜產(chǎn)品運輸情況、交通條件2、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生及消防等進行可行性研究。4、對項目的總投資、成本進行估算，對項目的經(jīng)濟效益進行分析，通過對成本、效益和投資回收情況的分析進行財務經(jīng)濟評價。第三節(jié) 可行性研究的簡要結(jié)論一、研究工作概況認真了解該項目的詳細情況后，查閱了大量文獻資料，網(wǎng)上檢索，同時聽取了有關(guān)人員的意見和建議。根據(jù)該項目建設地交通運輸條件和我國畜牧產(chǎn)品批發(fā)市場發(fā)展情況對該項目建設方案和建設規(guī)模進行了確定和完善，使該項目的規(guī)模更加合理，效益更加明顯。二、建設方案該項目占地20畝，總建筑面積7775，主要建設肉羊胴體冷涼車間625、排酸車間1000平方米、精細分割及包裝車間1500平方米、冷儲車間1500；肉牛胴3、體冷涼車間700、排酸車間700平方米、精細分割及包裝車間700平方米，冷儲車間1050，并配套制冷、分割及包裝等生產(chǎn)設備，購置運輸車輛10輛，同時配套附屬設施。（1）肉羊胴體處理車間建設肉羊胴體冷涼車間625，制冷設備兩套，購置各類設備310臺（套輛）。預冷排酸庫1000、冷儲車間1500，制冷設備兩套。購置各類設備425臺（套輛），其中預冷分割設備等生產(chǎn)設備385臺（套輛），質(zhì)檢、制冷、鍋爐等輔助設備17臺（套）；辦公及公用設備21臺（套）；制冷設備兩套；運輸車6輛。（2）肉牛胴體處理車間建設肉牛胴體冷涼車間700，制冷設備兩套，購置各類設備350臺（套輛）；肉牛排酸車間700、冷儲車間14、050，配套制冷設備兩套；購置各類設備320臺（套輛），其中預冷分割設備等生產(chǎn)設備285臺（套輛）；質(zhì)檢、制冷、鍋爐等輔助設備17臺（套）；辦公及公用設備12臺（套）；運輸車輛4輛。（3）肉羊、肉牛精細分割及包裝車間建設肉羊精細及包裝車間1500，肉牛深加工及包裝車間700，購置各類設備360臺（套）。（4）相關(guān)配套設施配套建設水、電、路及綠化等相關(guān)設施。三、項目的地理位置概述該項目建設地點位于xx縣鹽窩鎮(zhèn)，永館路南側(cè)，鹽虎路東側(cè)，占地面積20畝。該地區(qū)交通運輸主要依靠公路和水運。全縣等級公路通車里程1418公里，公路密度85.1公里/百平方公里。境內(nèi)有xx黃河公路大橋、勝利黃河公路大橋、東營5、黃河公路大橋及三座黃河浮橋和正在籌建中的黃河鐵路橋，五條干線公路四通八達。四、投資估算1、投資估算本項目總投資5500萬元。其中項目固定資產(chǎn)投資4800萬元，流動資金700萬元。2、資金籌措方案本項目投資由企業(yè)自籌2500萬元，通過合資合作解決2000萬元，銀行貸款1000萬元。五、經(jīng)濟效益和社會效益經(jīng)測算，項目建成投產(chǎn)后，正常年可實現(xiàn)年銷售收入60000萬元，利稅3000萬元。經(jīng)濟效益較好。項目的建設對于開發(fā)山東省的優(yōu)質(zhì)肉羊、肉牛資源，變資源優(yōu)勢為商品優(yōu)勢，提高羊肉、牛肉的附加值，豐富城鄉(xiāng)居民的菜籃子，促進山東養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展具有十分重要的意義。 項目實施后，對促進xx縣及周邊縣區(qū)養(yǎng)羊、養(yǎng)牛業(yè)的6、發(fā)展，增加農(nóng)民收入、振興農(nóng)村經(jīng)濟，加快農(nóng)民脫貧致富奔小康、建設社會主義和諧社會步伐意義重大。 項目建成后，可直接增加300余個就業(yè)崗位，對于解決下崗職工和農(nóng)村富余勞動力再就業(yè)，促進社會安定具有十分重要的作用。 第二章 項目建設的必要性和可行性第一節(jié) xx縣概況xx縣屬東營市。位于山東省東北部，渤海西南岸，黃河進口段左側(cè)。地跨東經(jīng)11807 11854，北緯37223812。東依黃河，東北瀕臨渤海，東與墾利縣、東營區(qū)為鄰，東南與博興縣隔河相望，西與濱州市、濱城區(qū)、沾化縣接壤，北與河口區(qū)相交?？h境呈西南至東北向狹長帶狀，南北長102.5公里，東西寬8.525公里，總面積1665.6平方公里，轄4鎮(zhèn)7、2鄉(xiāng)2街道，共509個行政村，總?cè)丝?0萬人。xx縣歷史悠久。早在周秦時代縣境西南部是古陸地，屬齊國。東漢以后，黃河來xx淤地入海，隨著黃河三角洲的形成和發(fā)展，xx淤地不斷向渤海灣延伸擴大，隋代建永利鎮(zhèn)（在今xx城河東岸），屬浦臺縣。唐宋屬渤?？h永利鎮(zhèn)。金代明昌三年十二月（公元1193年1月）升永利鎮(zhèn)為xx鎮(zhèn)，屬山東東路濱州刺史郡。元明時代屬山東濟南府濱州。清代、民國時期屬山東武定府（今惠民縣城）。xx因河海而興，“xx內(nèi)控黃河，外鎖海運要津”，逐漸形成水陸碼頭和商貿(mào)重鎮(zhèn)，史稱“小天津”。xx縣土地資源廣闊，可利用土地190多萬畝，耕地面積80多萬畝，天然草場和人工草場40多萬畝，近百萬畝土地8、有待于開發(fā)利用。黃河水是xx縣主要水源，歷年平均入境流量423.1億立方米。黃河水質(zhì)良好，氫離子濃度在88.3PH值之間，總硬度在36度之間，礦化度小于1克/升。2001年黃河供水4.84億立方米。境內(nèi)有石油、鹽、貝殼等礦物資源。xx地處勝利油田腹地，地下油氣資源富積，境內(nèi)已打油氣井3300多口，是勝利油田的主要產(chǎn)區(qū)之一。全縣海岸線長達59公里，潮間帶38萬畝，灘涂寬闊，由于地處黃河入海口，海水中有機質(zhì)多，魚、蝦、蟹、貝類資源豐富，素有“百魚之鄉(xiāng)”、“黃金海岸”和“東方對蝦故鄉(xiāng)”之美稱。境內(nèi)的國家級自然保護區(qū)生活著丹頂鶴、白天鵝等珍禽，生長著葦、蒲、茅、檉柳、黃蓿菜等野生植物和枸杞、茵陳、益母9、草、車前子、白蒺藜、羊角透骨草等中藥材200多種，與黃河口日出、夕照、黃河入海等自然景觀一起，形成了新、野、奇的旅游特色。近年來，xx縣按照“重工、強農(nóng)、興商、擴城”的總體思路，堅持內(nèi)涵與外延并重，增量與增效并舉，國民經(jīng)濟迅猛發(fā)展，結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，發(fā)展勢頭良好。2009年，全縣規(guī)模以上企業(yè)已發(fā)展到140家，在石油化工、精細化工、制藥、紡織、鹽及鹽化工、農(nóng)副產(chǎn)品深加工方面取得了很大突破并有較大的發(fā)展?jié)摿?。農(nóng)林牧漁各業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，特別是水產(chǎn)養(yǎng)殖具有瀕臨渤海的獨特優(yōu)勢。第三產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，在國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重不斷增加。第二節(jié) 項目建設的必要性隨著人們生活水平的提高和膳食結(jié)構(gòu)的改變，以及保健10、意識的增強，人們的消費觀念逐步由溫飽型向健康型轉(zhuǎn)變，高蛋白、低脂肪，無污染的綠色牛肉食品特別受到青睞。在發(fā)達國家牛肉產(chǎn)品的消費占肉食消費的82%以上，而我國人均消費牛肉占肉食的12.5%。發(fā)展肉羊、肉牛深加工業(yè)具有廣闊的市場前景。xx縣xx畜產(chǎn)品購銷有限責任公司計劃投資5500萬元，建設xx畜產(chǎn)品第一大市場改造提升項目。項目建成后，可冷儲、冷運牛羊肉2萬噸，預計可實現(xiàn)年銷售收入60000萬元，利稅3000萬元，經(jīng)濟效益十分明顯。第三章 市場分析與預測第一節(jié) 市場分析一、國際市場分析近年來，國際市場牛羊肉及其制品一直是緊俏商品，日本每年進口量約占其國內(nèi)需求量的30左右，日本國際貿(mào)易促進會為做好從11、中國進口肉牛的協(xié)調(diào)工作，組成了由58家商社參加的“中國肉牛輸入?yún)f(xié)會”，并專程派人來我國考察。在日本市場上一頭毛重500公斤以上的肉牛價值人民幣15000元以上。目前，香港、澳門牛肉消費全部依靠進口，菲律賓、韓國、新加坡等東南亞國家，牛肉消費量的50依靠進口，年進口額3.1億元。而且這些國家和地區(qū)的消費者對中國牛肉情有獨鐘。據(jù)中國食品出口協(xié)會的預測分析，由于東南亞地區(qū)旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展，方便牛肉食品將成為流行的休閑旅游食品，消費量大增。而本地由于受資源、原材料、勞動力等因素的限制，生產(chǎn)量趨于下降。因此，牛肉的國際市場前景廣闊。二、國內(nèi)市場分析改革開放以來我國養(yǎng)羊、養(yǎng)牛業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，羊肉、牛肉產(chǎn)量12、不斷增加。目前，我國羊、牛存欄數(shù)居世界第三位；比改革開放初期增長了20多倍。雖然我國牛肉的總產(chǎn)量很高，但人均占有量較低，約為世界平均水平的一半。近年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，城鄉(xiāng)居民的收入水平及生活水平不斷提高，食品結(jié)構(gòu)尤其是城市居民的食品結(jié)構(gòu)逐漸向低脂肪、低熱量、高蛋白、高營養(yǎng)方向轉(zhuǎn)變，人們對牛肉的消費需求將出現(xiàn)快速增長的趨勢。因此從我國城鄉(xiāng)居民的消費趨勢看，羊肉、牛肉市場的前景是十分廣闊的。 三、競爭能力分析 山東是養(yǎng)羊、養(yǎng)牛大省，擁有多種著名品種，特別是魯西黃牛，為中國“五大名?！敝?。同時，山東的羊肉、牛肉和相關(guān)加工業(yè)也名聲在外，深受國內(nèi)外客戶歡迎。目前國際國內(nèi)肉羊、肉牛市場需求正旺。近幾年13、來，國外尤其是歐洲國家牲畜口蹄疫、瘋牛病肆虐，養(yǎng)羊、養(yǎng)牛業(yè)持續(xù)滑坡，中國在國際市場上的競爭力明顯增強。該項目以山東特有的優(yōu)質(zhì)肉羊、肉牛為基礎，以生產(chǎn)高檔羊肉、牛肉為目標。同時，當?shù)厝馀r格低，勞動力豐富，具有明顯的價格優(yōu)勢。項目建成后，產(chǎn)品會具有較強的市場競爭能力。第二節(jié) 市場預測羊肉、牛肉具有高蛋白、高磷脂、高消化率、低脂肪、低膽固醇等優(yōu)點，并且具有健胃、強脾、補腎、祛寒之藥用功效，其營養(yǎng)價值高，色香味皆美，是改善人們膳食結(jié)構(gòu)的理想食品。隨著我國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，人民收入和購買力的大幅提高，人們對羊肉、牛肉食品的需求將越來越大。目前，我國人均羊肉、牛肉年消費量為世界平均水平的1/2。隨著城14、鄉(xiāng)居民收入的增加和消費觀念的轉(zhuǎn)變，今后國內(nèi)羊肉、牛肉市場會有較大的需求空間。另外，羊皮、牛皮是肉牛生產(chǎn)的一個重要產(chǎn)品，皮革制品的需求量和市場容量也越來越大。目前，我國皮革工業(yè)每年有數(shù)百萬張皮革的缺口，我國皮革和皮革生產(chǎn)量分別占世界的10%和11%，但人均皮革制品的消費比世界平均水平低一倍多，全國皮革制品的市場需求卻以年均15%的速度增長。所以從市場對皮革的需求來看，發(fā)展肉羊、肉牛產(chǎn)業(yè)的潛力巨大。由此可見，肉羊、牛肉深加工產(chǎn)品市場前景十分廣闊，由此帶來的社會效益經(jīng)濟效益將非常顯著。綜上所述，本項目建成后以山東及周邊地區(qū)的固定客戶為依托，可輻射到北京、天津、上海、大連等全國最大的消費市場。同時，可15、利用鐵路、陸路和鄰近的東營港、青島港的海上交通，較便利的輻射到華南、華東經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域的消費市場。國際市場可向日本、韓國、俄羅斯、東歐、東南亞、港澳等國家和地區(qū)出口。第四章 項目承辦單位本項目由xx縣xx畜產(chǎn)品購銷有限責任公司承擔建設。xx畜產(chǎn)品第一大市場位于xx縣鹽窩鎮(zhèn)境內(nèi)，占地250畝，1997年建成并投入使用。市場內(nèi)擁有肉羊、肉牛屠宰及交易廳8個，建筑面積5600m；是xx地區(qū)最大的畜產(chǎn)品綜合交易市場。公司一直秉承“質(zhì)量第一、客戶至上、誠信經(jīng)營”宗旨，與全國各地的肉類加工企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務聯(lián)系，產(chǎn)品遠銷北京、 浙江、上海、廣州、武漢、 南京等地的肉制品銷售公司。2009年，爭取國債資16、金350萬元為大市場新上電子信息系統(tǒng)和更新檢疫檢測系統(tǒng)，極大提升了市場的承載能力和規(guī)模檔次，截止目前，大市場已發(fā)展成為“全省最大、全國有名”的畜產(chǎn)品綜合批發(fā)市場，被評為“山東省十大專業(yè)商品批發(fā)市場”，被農(nóng)業(yè)部命名為第十三批“定點市場”。2009年大市場年屠宰交易肉羊100萬只，肉牛10萬頭，市場交易額達到12億元，市場上屠宰交易的活羊活牛主要來自新疆、內(nèi)蒙、吉林等十四個省市自治區(qū)，“黃河三角洲”牌牛羊肉類產(chǎn)品主要銷往深圳、廣東、浙江、北京等十七個省市自治區(qū)，真正形成了買全國、賣全國的購銷格局。第五章 建設地址及建設條件第一節(jié) 建設地址本項目位于山東省東營市xx縣鹽窩鎮(zhèn)永館路以南，鹽虎路以東。該17、地區(qū)地形平坦，場地周圍開口，交通便利。地下無礦藏、無管道、無污染。第二節(jié) 建設條件一、鹽窩鎮(zhèn)資源條件鹽窩鎮(zhèn)位于縣境中部，距縣城22.5公里，轄125個自然村，共有21219戶、75686人，全鎮(zhèn)總面積243.61平方公里，有耕地20.38萬畝。從事養(yǎng)殖戶1000余戶，15000人。鹽窩鎮(zhèn)自然資源豐富，基礎設施完善，具備經(jīng)濟大發(fā)展的潛力。鹽窩鎮(zhèn)具有豐富的水土資源，境內(nèi)均為黃河沖擊平原，宜農(nóng)宜牧。擁有20萬畝農(nóng)作物，秸稈資源豐富，載畜量大。鹽窩鎮(zhèn)具有區(qū)位和交通優(yōu)勢，氣候適宜農(nóng)作物生長，是國家開發(fā)建設的重點地區(qū)。二、交通條件建設地點地處xx中部，距永館路、濱港路兩條省干線很近，北去京津塘、南越黃河大18、橋至山東半島和江浙滬，東經(jīng)東營港直達大連及東北經(jīng)濟區(qū)，西可直達鐵路運輸發(fā)達的淄博以及省會濟南。鄉(xiāng)村公路通車里程105公里，實現(xiàn)了村村通汽車，區(qū)位優(yōu)勢優(yōu)越，交通十分便利，是國家開發(fā)建設的重點地區(qū)。三、水文、氣候條件xx縣氣候?qū)贉貛О霛駶櫦撅L氣候。1、氣溫極端最高氣溫41.6；極端最低氣溫-19.4；年平均氣溫13.52、主導風向、風速常年主導風向為東南風向最大風速：24m/s；極大風速：34.3m/s；年平均豐富：2.6m/s3、降雨量年平均降雨量486.5毫米，降水多集中在7-8月份。歷年相對濕度60%。四、供電和給排水1、電源鹽窩鎮(zhèn)內(nèi)建有220千伏和35千伏變、供電站兩座，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生19、活用電有充足的保證。本項目區(qū)附近有高壓電源線，架專線可通場區(qū)，完全能夠保障生產(chǎn)生活用電的需要。2、水源鹽窩鎮(zhèn)境內(nèi)建有80m3/s的引黃閘一座，三條主灌渠穿越全景，鎮(zhèn)內(nèi)庫容10萬立方以上的水庫38座，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水充足價廉。項目正常運營時，新建加壓水泵房一座，供水能力達到50m3/s以上，滿足本項目建成后使用要求。五、場址地質(zhì)地貌情況1、地形、地貌、地址根據(jù)現(xiàn)場勘查，地質(zhì)地形比較平坦，填挖土方量不大。參考鄰近建筑物工程地質(zhì)勘察報告，建筑場區(qū)及附近區(qū)域無不良地址現(xiàn)象，區(qū)域地址條件較好。場地地貌類型為黃河下游沖擊平原，分布較均勻，厚度穩(wěn)定；土層物理力學性質(zhì)均勻；場地土類型為中軟場地土，場地類別為II20、I類。施工圖設計前需做場地地質(zhì)詳勘工作，進一步查明地質(zhì)特征。2、凍土深度最大凍土深度60cm。3、根據(jù)抗震規(guī)范規(guī)定本地區(qū)抗震設防烈度VI度。第六章 工程技術(shù)方案第一節(jié) 項目組成該項目占地20畝，總建筑面積7775，主要建設肉羊胴體冷涼車間625、排酸車間1000平方米、精細分割及包裝車間1500平方米、冷儲車間1500；肉牛胴體冷涼車間700、排酸車間700平方米、精細分割及包裝車間700平方米，冷儲車間1050，并配套制冷、分割及包裝等生產(chǎn)設備，購置運輸車輛10輛，同時配套附屬設施。第二節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)工藝流程項目建成投產(chǎn)后，可冷儲、冷運牛羊肉2萬噸。采用單層水平布置方案，工藝流程嚴格按潔21、凈區(qū)和非潔凈區(qū)分開，潔凈區(qū)設有胴體加工線及分割肉生產(chǎn)線；非潔凈區(qū)設置致昏、放血和剝皮加工平行隔開布置。同時設置同步檢查線。采用冷排酸分割先進工藝，在0預冷間排酸710天后再分割。在同步檢查線上的心肝、腸、肚、頭蹄經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，采用平面滑槽輸送到副產(chǎn)品加工間。各車間均設有衛(wèi)檢、消毒設施和高壓清洗設備，入口處設有消毒池、淋浴、更衣間。工藝流程如下： 肉羊、肉牛胴體 稱重預冷、排酸分割部位肉結(jié)凍包裝冷藏 小包裝肉結(jié)凍包裝冷藏 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標一、冷藏產(chǎn)品：胴體率占活重55，凈肉率占活重45。二、加工產(chǎn)品：部位肉占活重15.19、0.5千克包裝，小包裝肉占活重29.81、1千克包裝。第五節(jié)22、 總平面布置本項目依據(jù)當?shù)刈匀粭l件，根據(jù)屠宰加工特點及衛(wèi)生要求布局。平面布局見附圖。第六節(jié) 設備選擇及購置一、設備選擇1、標準化生產(chǎn)線：主要設備有預冷、分割、制冷、質(zhì)檢等設備。根據(jù)生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量標準要求，通過對國內(nèi)諸多屠宰設備廠家技術(shù)力量、設備質(zhì)量的綜合比較，擬選用南京屠宰機械制造有限公司的設備，產(chǎn)品已在國內(nèi)許多屠宰廠投入使用。其它設備除質(zhì)檢設備中的嫩度儀選用進口設備外，均選用國內(nèi)廠家設備，可完全滿足生產(chǎn)要求，同時可減少投資。二、設備購置設備包括標準化生產(chǎn)線設備以及檢測設備。1、胴體冷涼車間及排酸、冷儲車間：主要購置各種制冷、供水、供電、化驗、運輸?shù)仍O備。2、精細分割及包裝標準化生產(chǎn)線（123、）主設備主要包括牽引機、氣動翻板箱、驅(qū)動裝置、漲緊裝置、步進式輸送機等。（2）輔助設備主要包括高分子平面分割臺、輸送機、真空包裝機、變壓器、帶式劈半鋸等。（3）速凍庫、冷庫設備主要包括壓縮機、冷凝器、貯液器、虹吸罐、排酸庫自動控溫壓縮機等。（4）其他輔助設備主要包括成品制冷運輸車、污水處理設備、消防設備、供電線路等。3、檢測、檢疫設備主要包括微生物培養(yǎng)箱、滅菌鍋、液相色譜儀、氣相色譜儀、電子天平、付立葉紅外光譜儀等。第七章 環(huán)境保護第一節(jié) 主要污染源及污染物污水：生產(chǎn)污水主要來自副產(chǎn)品處理用水，分割設備、地面沖洗用水，污水中含有大量的以固態(tài)或溶解狀態(tài)形式存在的蛋白質(zhì)、脂肪等有機物質(zhì)。 噪音：主24、要由加工等機器設備產(chǎn)生。 廢物：主要是加工中產(chǎn)生的邊角料、廢棄物。 第二節(jié) 綜合治理措施污水：生產(chǎn)、生活污水經(jīng)污水暗道流入污水處理池，除去雜質(zhì)，消除懸浮物，去除溶解性及膠體狀態(tài)的有機污染雜質(zhì)，經(jīng)檢驗基本達到污水綜合排放標準（GB8978-88）一級標準后方可排放。冷庫的循環(huán)廢水、浴室廢水可直接排放。 污水直接送往鹽窩鎮(zhèn)沼氣站，用于發(fā)酵產(chǎn)生沼氣，供居民生產(chǎn)生活用氣。（鹽窩鎮(zhèn)正在規(guī)劃建設的沼氣發(fā)電項目可集中處理生產(chǎn)、生活及飼養(yǎng)過程中產(chǎn)生的污水、污物。）噪音：設備采用基礎減震、敷設吸音材料、局部單獨封閉等方式降低噪音。 污物：廢棄物經(jīng)粗處理后用做飼料骨粉的原料。 綠化：在場內(nèi)種植綠化帶，廠區(qū)車間四周25、道路兩旁種植綠色植物，形成綠化隔離帶，防止交叉污染。 第八章 衛(wèi)生要求與安全生產(chǎn)措施第一節(jié) 衛(wèi)生要求1、加工廠 （1）加工程序應按國家衛(wèi)生標準執(zhí)行，各車間間禁止交叉。 （2）分割間地面要求光滑，墻壁使用瓷磚或防水涂料，并定期沖洗消毒。車間光線要充足，但避免陽光直射，不使用高壓汞燈，設置防蚊蠅設施。 （3）全體職工定期體檢，合格后方可上崗。班前更衣、換鞋、消毒。 第二節(jié) 安全生產(chǎn)措施全員全過程全方位全天候的落實安全生產(chǎn)工作。上崗前進行安全生產(chǎn)、消防、衛(wèi)生防疫、環(huán)保等知識技能的教育培訓。生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，并建立健全安全管理制度及獎懲辦法，定期檢修設備，排除隱患，防患于未然，警鐘長鳴，以26、確保人身安全及生產(chǎn)的正常運行。 第九章 節(jié)能本項目所消耗一次能源主要是生活用煤；二次能源主要有水、電、氣等。由于鍋爐消耗的一次能源和二次能源分別攤在煤、電、水中，因此蒸汽不重復計算。項目設計時主要考慮的節(jié)能措施包括：一是選用國內(nèi)信譽較高的南京機械制造有限公司生產(chǎn)的設備，自動化程度高；二是冷庫等其它設備選用國內(nèi)有一定信譽廠家的設備（斯大、瑞超、瑞澤等）；三是冷庫采用循環(huán)水以節(jié)約資源；四是加強職工宣傳教育，增強節(jié)約意識，落實節(jié)能措施。第十章 項目建議實施進度2010年9月2012年5月，其中2010年9月2011年6月重點建設肉羊胴體冷涼車間、排酸車間、精細分割及包裝車間、冷儲車間；2011年7月27、2012年5月建設肉牛胴體冷涼車間、排酸車間、精細分割及包裝車間、冷儲車間及配套設施。第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算依據(jù)和范圍一、估算依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法及參數(shù)（第三版）。2、現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。3、項目建設單位提供的相關(guān)基礎資料。二、估算范圍和方法本項目投資估算的范圍包括：肉羊胴體冷涼車間625、排酸車間1000平方米、精細分割及包裝車間1500平方米、冷儲車間1500；肉牛胴體冷涼車間700、排酸車間700平方米、精細分割及包裝車間700平方米，冷儲車間1050，并配套制冷、分割及包裝等生產(chǎn)設備，購置運輸車輛10輛，同時配套附屬設施。第二節(jié)28、 投資估算一、估算說明1、建筑工程參照當?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價估算。2、設備購置設備購置費用主要用于購置各車間生產(chǎn)設備、運輸車輛、檢疫檢測設備等。3、安裝工程按照行業(yè)有關(guān)規(guī)定和取費標準估算。4、其他費用（1）征地費（2）建設單位管理費（3）勘察設計費（4）工程監(jiān)理費（5）辦公及生活家具購置費（6）職工培訓費（7）預備費二、固定資產(chǎn)投資估算經(jīng)估算，本項目固定資產(chǎn)投資為4800萬元。三、流動資金估算本項目采用分項估算法計算流動資金需要量，正常年需流動資金700萬元。四、總投資估算總投資為固定資產(chǎn)投資與流動資金之和，總計為5500萬元。第三節(jié) 資金籌措一、籌措方案項目固定資產(chǎn)投資4800萬元，流動29、資金700萬元。本項目投資由企業(yè)自籌2500萬元，通過合資合作解決2000萬元，銀行貸款1000萬元。二、用款計劃項目建設期擬定為2年。建設期2年投入5500萬元。項目投產(chǎn)第一年達到生產(chǎn)能力的80%，流動資金投入300萬元，投產(chǎn)第二年達生產(chǎn)能力的100%，流動資金投入400萬元。第十二章 財務分析第一節(jié) 概述本項目的經(jīng)濟評價按照國家發(fā)改委頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）規(guī)定的原則和要求進行。財務評價中，根據(jù)項目特點，主要是以項目建成后產(chǎn)品銷售作為銷售收入，以工程投資、管理費等作為項目成本費用。并根據(jù)以上有關(guān)數(shù)據(jù)，對本項目進行財務分析，其中包括靜態(tài)分析、動態(tài)分析、不確定因素分析等。第二30、節(jié) 利潤估算一、項目建設期和計算期項目計算期確定為11年，其中建設期2年，投產(chǎn)期1年，生產(chǎn)期8年。二、銷售收入、銷售稅金及附加估算1、銷售收入估算本項目銷售收入主要為各類牛肉以及屠宰副產(chǎn)品銷售所得。項目正常年（第3年）銷售收入為60000萬元?？紤]到項目實際情況，投產(chǎn)前按設計能力的80%計算。2、銷售稅金及附加估算經(jīng)計算，項目正常年增值稅為800萬元。城市維護建設稅按增值稅的7%計算，教育費附加按增值稅的3%計算。三、總成本費用估算1、總成本項目正常年（第3年）總成本費用為57000萬元。其中：固定成本：3000萬元可變成本：54000萬元項目經(jīng)營成本：55000萬元2、成本估算（1）原材料、31、燃料、動力項目原料主要是架子牛和育肥牛共計54000萬元；燃料及動力費用共計550萬元，其中燃料費用450萬元。（2）工資參考企業(yè)實際情況，并考慮項目建成后可能的變化估算。本項目經(jīng)過計算確定達產(chǎn)年份約需職工300人，人均工資10000元/年。（3）制造費用參考市場實際情況，并考慮生產(chǎn)后可能的變化估算。在固定資產(chǎn)投資中，按直線法提取折舊。固定資產(chǎn)原值合計為4800萬元，年提取折舊費480萬元。無形及遞延資產(chǎn)均按10年攤銷。（4）財務費用按銷售收入的0.15%計提，財務費用為90萬元。（5）其他費用其他費用按照企業(yè)實際情況計算。四、財務盈利能力分析根據(jù)增量財務現(xiàn)金流量表（增量全部投資）可以分別計算32、出全部投資的一下幾項財務評價指標：項目名稱稅前稅后項目投資財務內(nèi)部收益率（%）37.8228.36項目投資財務凈現(xiàn)值（ic=20%）（萬元）30002200項目投資回收期（含建設期）3.634.17財務內(nèi)部收益率均大于設定基準收益率（ic=20%），財務凈現(xiàn)值均大于零，說明本項目盈利能力滿足了預期最低要求，在財務上是可以接受的。投資回收期小于預期投資回收期，表明項目投資能按時收回。五、利潤及利潤分配項目正常年利潤總額2200萬元。所得稅按利潤總額的25%計取，共1650萬元。投資利潤率、投資利稅率均是反映項目單位投資盈利能力的靜態(tài)指標。根據(jù)損益表（附表14-6）和總投資估算可以分別計算出上述幾33、項指標：投資利潤率=年利潤總額/投資總額100%=40%投資利稅率=（利潤總額+銷售稅金及附加）/投資總額100%=54.5%第三節(jié) 清償能力分析清償能力分析是通過資金來源與運用表和資產(chǎn)負債表的計算，考察項目的財務狀況及借款清償能力，并計算資產(chǎn)負債率、流動比率和速動比率。通過資金來源與運用表可以看出，項目計算期內(nèi)各年均能平衡有盈余。通過對資產(chǎn)負債表分析，可以看出，資產(chǎn)負債率從生產(chǎn)期第1年為20.61%，而且隨著生產(chǎn)的繼續(xù)，資產(chǎn)負債率逐漸降低。這說明本項目的比率良好。第四節(jié) 不確定性分析1、敏感性分析考慮到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成、銷售收入作變動5%，對稅前34、財務內(nèi)部收益率、投資回收期的影響進行敏感性分析。見下表：財務敏感性分析表指標基本方案固定資產(chǎn)經(jīng)營成本營業(yè)收入+5%-5%+5%-5%+5%-5%財務內(nèi)部收益率（%）40354248325629投資回收期（年）3.633.423.814.591.783.453.81從上表可以看出，各因素的變化均不同程度的影響著財務內(nèi)部收益率及投資回收期，其中營業(yè)收入的提高或降低最為敏感。2、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為：BEP=年固定總成本/（年銷售收入-年可變總成本-年營業(yè)稅金及附加）*100%=42.5%計算結(jié)果表明，項目只要達到設計能力的42.5%即可保本。第五節(jié) 財務評價本項35、目建設完成后，正常年年銷售收入60000萬元，利潤總額2200萬元，銷售稅金及附加800萬元。財務分析表明，項目全部投資所得稅后財務內(nèi)部收益率為40%，投資回收期3.63年（含建設期1年），預測各項財務指標良好，盈虧平衡點比較安全。敏感性分析結(jié)果說明，項目實施后能適應市場變化，項目從財務角度評價是可行的。第十三章 可行性研究結(jié)論1、該項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和地方發(fā)展規(guī)劃，對優(yōu)化優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局，推動xx養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，增強本地肉制品市場競爭力，提高農(nóng)民經(jīng)濟收入有著重要意義。2、xx縣xx畜產(chǎn)品購銷有限責任公司技術(shù)經(jīng)濟實力強，有能力承擔該項目的建設。3、項目建設單位與當?shù)馗骷壭竽敛块T合作建設養(yǎng)殖基地，技術(shù)服務體系健全，和農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制合理有效，能夠保證農(nóng)戶參與地積極性，保證無公害牛肉的生產(chǎn)。4、該項目的建設，有利于培養(yǎng)xx縣的特色產(chǎn)業(yè)，培植和壯大龍頭企業(yè)，有效促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。綜上所述，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，財務上合理，市場前景廣闊，經(jīng)濟效益可觀；既可合理利用資源，繁榮一方經(jīng)濟，又可緩解就業(yè)壓力；既有經(jīng)濟效益，又有社會效益、生態(tài)效益，項目建設可行。