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2015酒店年度籌備經營管理方案大全開業費用預算（8頁）.doc

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上傳人：西瓜編號：87132 2021-04-08 8頁 224.50KB

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1、 Page Page 1 1 of of 8 8 20152015 年度年度 XXXXXX 國際大酒店國際大酒店經營經營方案方案籌備處籌備處二二 0 0 一四一四年年十二十二月月 Page Page 2 2 of of 8 8 第一章第一章行政費用行政費用、啟動資金啟動資金、物品采購預算、物品采購預算 3.13.1 預算編制說明預算編制說明 3.1.13.1.1 編制原則編制原則保證五星級品質檔次。按照建筑面積、服務功能、項目規模、經營檔次以及開業時間對中心開業前的各項費用做一個整體的預算。由于精裝修圖紙不確定、精裝修部分設備劃分不明確（主要指酒店所有的家具與軟裝飾等物品切分2、不明確）、開業時間不確定等因素影響，預算會有疏漏與不準確，總的預算編制原則是我們大項都列項，預算比較全面。明示采購制作、到貨周期，避免延誤開業。由于廚房由專門的設計安裝公司進行設計安裝，廚房設備預算包含在廚房設計安裝預算中，此次籌備期物品采購預算不包含廚房設備預算。 3.1.23.1.2 開辦費預算分成三大部分開辦費預算分成三大部分籌開行政費用的預算和籌開物品采購的預算及開業啟動資金的預算。開辦費預算這三項合計金額約為 3307 萬元。 3.1.33.1.3 籌開行政費用的預算主要包括兩大部分籌開行政費用的預算主要包括兩大部分籌備期人工費用預算與辦公費用預算。預算編制金額約為 73、09 萬元。籌備期人工費用的預算是按照軟件廣場會議中心 2011 年 9 月開業編制的。自 2011 年 3 月至 8 月預計產生的人工費用都包含在此次人工費用預算中。編制原則是根據酒店的規模確定人員編制，按照人員編制、薪酬體系、進人時間確定籌備期的人工費用預算。籌備期辦公費用預算主要包括管理公司勞務費、日常辦公費用與廣告宣傳費用等。管理公司勞務費按照合同確定的標準收取。日常辦公費用是籌備期的辦公用品、證照費、水、電、通訊費、交通費等支出。廣告宣傳費包括籌備期間的 CI 設計，酒店形象宣傳等費用。 Page Page 3 3 of of 8 8 3.1.43.1.4 籌開物品的預算編制金額約為籌開物品的預算編制金額約為 21982198 萬元。萬元。物品分為固定資產類，低值易耗品類、物料用品類、食品原材料類等。采購物品預算中部分設備及用品按照集團采購部的要求統一物品

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