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1、計劃書公司名稱： 江陰市步步唯贏鞋墊模擬公司所屬院校： 江陰職技教育中心校指導老師： 大寶【主聯系人】許小姐【職 務】總經理助理【電話號碼】86968585【傳真號碼】85853355【電子郵件】xuehua【地 址】江陰市濱江路123號【郵政編碼】214433日 期保密須知本創業/商業計劃書內容屬商業機密，所有權屬于本公司，其所涉及的內容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創業/商業計劃書后，在7個工作日內予以回復，確認立項與否。貴公司如接收本創業/商業計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創業/商業計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創業/商業計劃書完整退回2、； 2.未經本公司許可，貴公司不得將本創業/商業計劃書的內容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應該將本創業/商業計劃書作為機密資料保存?！酒渌马椪f明】本創業/商業計劃書所涉及的內容均可具體協商。本創業/商業計劃書系學員完成模擬公司創業實訓的學習成果。僅涉及第一年的經營分析與預測，不作為實際商業融資依據。 完成本創業/商業計劃書后請提交給實訓老師 電子版本獲取方式：登陸www.chinapen.org點擊進入運營系統用戶名注冊首頁下載目 錄1.0 執行摘要41.1 公司概況41.2注冊資金41.3商業模式51.4投資收益評價52.0 市場分析62.1市場定位與目標客戶62.2市場預測（市場占3、有率）62.3 競爭分析62.4 項目SWOT分析63.0 營銷策略73.1產品特征73.2產品定價83.3 銷售渠道83.4宣傳推廣84.0 人員與組織結構94.1組織結構94.2團隊成員94.3部門/崗位職責105.0 財務分析報告105.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具105.2月原材料/商品采購成本115.3月銷售與管理費用預測115.4啟動資金需求125.5啟動資金來源 126.0 月利潤預測 137.0 風險分析與對策148.0 企業的愿景149.0 附錄149.1附表：經營第一年利潤表 159.2 附表2：第一年度的現金流量表179.3創業/商業計劃書評估表01.0執4、行摘要1.1 公司概況公司名稱_江陰市步步唯贏鞋墊_模擬公司公司類型 有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業 合伙企業 其他_ （打選擇）注冊地址江陰市濱江路123號主要經營范圍主打鞋墊，另外還有鞋子，襪子產品/服務概況根據12星座和生肖圖案，不同類型的鞋墊供顧客選擇，還能免費經行試穿以及 半年質量保障服務等市場機會目前市場上還沒有多少鞋墊業擁有自己的品牌，我們公司可以有機會創立自己專有品牌1.2注冊資金100萬1.3商業模式（贏利模式）可以和其他公司一起合作，如快遞公司，旅游公司和牧業公司等開通網店，批發給其他用戶商。 1.4投資收益評價 總投資額（元）50萬投資收益率（第一年）40 %預期5、凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率10 %年增長率25 %20萬 備注投資收益率凈利潤總投資額100%預期凈利潤第一年：見經營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位百貨公司，網店，鞋帽店，供應商目標客戶男女老少2.2 市場預測（市場占有率）在已簡述“市場機會”的基礎上，著重分析：市場容量等市場需求情況及其變化趨勢；2.3 競爭分析和藍天鞋墊公司競爭2.4 項目SWOT分析優 勢（Strengths）競爭者少劣 勢（Weaknesses）剛上市，顧客對我公司產品不了解機 遇(Opportunities)創造自己的品牌威 脅6、（Threats）材料會漲價3.0 營銷策略3.1產品特征產品或服務種類功能特色鞋墊舒適方便根據不同星座和生肖的人選擇不同的產品產品一透氣型透氣網墊產品二高彈力彈性強產品三內增高拉長身高產品四保暖型羊絨保暖3.2產品定價產品或服務單位單位成本同類產品市場零售單價產品單價*產品一元506960產品二元305545產品三元255040產品四元101815注1：產品單價一欄，如果一年當中產品售價有變化或者多種產品屬于同類產品，可按照產品均價計算；3.3 銷售渠道 單位：元1.經營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因步行街90平方5萬人多2.銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發商 7、（打選擇）選擇消費者對象廣該銷售方式的原因與主要批發/零售商合作方式與旅游公司簽訂定期（一年兩次）員工旅游合同與鞋業公司簽訂長期合同與奧運會主辦單位簽訂合同3.4宣傳推廣推廣方式主要內容推廣費用廣告媒體電視廣告5萬會展推廣展覽會20萬公關活動電臺電視臺采訪、研討會、媒體新聞稿15萬網絡推廣淘寶網開幾家網店10萬促銷活動打折、試用、展銷等5萬數據庫營銷電子郵件、短信、電話服務5萬共 計60萬4.0人員與組織結構4.1組織結構總經理總經理助理行政部，財務部，采購部，市場部4.2團隊成員姓名年齡職務最高學歷及專業主要工作經歷優勢專長請說明與經營項目相關的經驗與專長王瀅20總經理大專無無許雪華21總經8、理助理理大專無無蘇曉燕21行政部大專無無王婷21市場部大專無無吳曉敏21財務部大專無無張麗潔21財務部大專無無陶鈺21采購部大專無無4.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責 總經理王瀅管理人員總經理助理許雪華協助總經理行政部蘇曉燕管理人員及制定一切活動內容財務部張麗潔吳曉敏管理財務并做相應的報表市場部王婷做市場調查采購部陶鈺采購材料5.0 財務分析報告5.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產工具和設備3萬8.32490辦公家具1.5萬8.3124.5辦公桌電子設備2萬8.31666電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等交通工具1萬8.9、3830汽車店鋪廠房20萬8.316600租房，此項空白合 計27.5萬-21710.5備注折舊率標準參看根據2009-06-23頒布的企業所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數/125.2 月原材料/商品采購成本 單位：元名稱數量單價金額一1萬2元2萬二1萬3元3萬三1萬4元4萬四1萬5元5萬合計10萬5.3 月銷售與管理費用預測類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 60萬管理費用場地租金10萬員工薪酬2000/月辦公用品及耗材20萬水、電、交通差旅費25萬其他0財務費用利息5%5.4 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產購置合計100萬無開辦費工商注冊10、稅務登記費10萬無市場調查費、差旅費、咨詢費10萬無各種許可證審批費用12萬無支付連鎖加盟費用15萬無其他費用5000例如：培訓費、資料費、買無形資產費用合計47萬流動資金原材料/商品采購10萬無場地租金10萬無員工薪酬2000/月無辦公用品及耗材20萬無水、電、交通差旅費25萬無其他費用0無 合計79.4萬無啟動資金總計100萬無5.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東10萬20%私人拆借屬、朋友親00%銀行貸款 銀行40萬80%政府小額貸款政府相關部門00 %總計-50萬6.0 月利潤預測 單位：元項 目本期金額一、主營業務收入50萬加：其他收入211、0萬減：主營業務成本生產/采購成本10萬 營業稅金及附加(按5.5%計算)5萬變動銷售費用銷售提成5萬邊際貢獻率(%)=（主營業務收入-主營業務成本-營業稅金-銷售提成）/主營業務收入11.39%固定銷售費用宣傳推廣費10萬管理費用場地租金1萬員工薪酬4萬辦公用品及耗材2萬水、電、交通差旅費2.5萬固定資產折舊3萬其他管理費用5萬 財務費用利息支出15萬二、利潤總額7.5萬減：所得稅費用（按25計算）3萬三、凈利潤22.5萬備注：員工薪酬包括 企業主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風險分析與對策創業風險分析對策行業風險在市場上站不足地位增加行業生命周期政策風險經濟12、風暴制定方案市場風險物價飛漲改革產品 提高創新度技術風險技術效果不是很明顯、技術壽命不夠長學習先進技術資金風險不夠周轉貸款管理風險組織不協調人才集中培訓環境風險租金高保險其他風險注：只需要填寫本企業涉及到的風險。8.0 企業的愿景在“誠信為本，創新為實，追求卓越” 的企業宗旨引導下，經過全體員工共同努力，將中國步步唯贏鞋墊有限公司打造成管理先進，技術雄厚，和諧發展的“國際鞋墊公司和國際知名鞋墊承包企業”。9.0 附錄9.1 附表：經營第一年利潤表 單位: 元項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計產品一平均售價2元222.52.5333.54444.537銷售數量5萬份13、5.55.56666.56.5777775月銷售額10萬111115151819.519.528282831.5234.5產品二平均售價555566666.56.56.56.5202銷售數量55555555555560月銷售額252525253030303032.532.532.532.5350產品三平均售價888888.58.58.58.58.58.58.599.5銷售數量4.54.5444444444449月銷售額363632323236363636363636420產品四平均售價1010101010101010101010101200銷售數量22223333222228月銷售額2020214、0203030303020202020280一、主營業務收入505050505050505050505050600加：其他收入202020202020202020202020240減：主營業務成本生產/采購成本101010101010101010101010120營業稅金及附加(按5.5%計算)11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%11.39%變動銷售費用銷售提成55555555555560 固定銷售費用宣傳推廣費101010101010101010101010120管理費用場地租金11111111115、11112員工薪酬44444444444448辦公用品及耗材22222222222224水、電、交通差旅費2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5折舊固定資產333333333333其他費用000000000000財務費用出利息支151515151515151515151515二、利潤總額7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5減：所得稅費用（按25計算）三、凈利潤22.522.522.522.522.522.522.522.522.522.522.522.59.2 附表2：第一年度的現金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月716、月8月9月10月11月12月總計月初現金10萬13萬23.53753.576100123.5149172201239.5-現金流入現金銷售收入13萬15萬18212427303336394245366應收款收入12.5萬13萬161819212222.523.52425.526243股東投入現金7萬7萬7萬7萬7萬7萬7萬7萬7萬7萬7萬7萬84萬借貸收入5萬5555555555560其它現金收入6萬3758924173964現金流入小計43.543535663696671.572.58282.592794現金流出生產/采購5萬6877.58.56.599.510.51112100.5銷售提成17、3萬43.54.555.55.5 66.57.58968銷售推廣4萬3566.5788.59.5101111.590稅金2萬22222.52.52.5333329.5場地租金1萬1111111111112員工薪酬4萬4444444444448辦公用品及耗材1.5萬11.511.5221.5232.5120.5水、電、交通差旅費2萬1.52.5333.522.5333.53.533固定資產8萬8888888888896借貸還款支出3萬3333333333336其它支出0000000000000現金流出小計40.533.539.539.541.54542.54649.5534455529.2凈現金流量3萬10.513.516.522.52423.525.5232938.537-月底現金余額13萬23.53753.576100123.5149172201239.5276.5-備注凈現金流量是指一定時期內，現金及現金等價物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業本期內凈增加或凈減少的現金。9.3 創業/商業計劃書評估表模擬公司名稱步步唯贏鞋墊模擬有限公司實訓講師評估初評成績：5 4 3 2 1評估意見：實訓講師簽字 日期_