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1、新型城鄉化基礎設施建設PPP項目實 施 方 案方案編制：于洋 電話： 郵箱：一、項目情況（一）項目基本條件1、項目名稱：新型城鄉化基礎設施建設項目2、基本建設內容：新建、改建、維修道路、橋梁共計44處。分別為利民街北段道路及配套建設工程、金利街北段道路及配套建設工程、躍進路道路及配套建設工程、玄女街道路及配套建設工程、金河西街道路及配套建設工程、金河東街道路及配套建設工程、東門街北段延伸道路及配套建設工程、新城街道路及配套建設工程、一中西街道路及配套建設工程、武校北路中段、躍進南路中段、體南路、臨城路升級改造工程、西門街升級改造工程、金河路升級改造工程、金河西街擴建及配套工程、南城中學西街改擴2、建工程、新城街躍進河橋、新城街沙河橋、新鄆街躍進河橋、新鄆街沙河橋、一中西街躍進河橋、西門街北沙河橋、老220國道升級改造工程、體北路（站前街-金河街）道路及配套建設工程、站前街躍進河橋、站前街沙河橋、金河東街北段道路及配套建設工程、工業北路地下管網及人行道鋪裝工程、彩虹路地下管網及人行道鋪裝工程、東城小學門前東西路、華靈西路挖補工程、金城街道路及配套建設工程、東門街道路升級改造、勝利街、站前街配套建設工程、開元路配套建設工程、裕民路、迎賓大道、北環路道路延伸、北環路跨宋金河橋、迎賓大道跨宋金河橋、體南路跨沙河橋、園丁路道路改造工程。3、項目所屬領域類型：市政工程4、項目實行地基本情況：鄆城縣3、位于山東省西南部，魯西南平原地區，東臨梁山、嘉祥，南連巨野、菏澤，西接鄄城，北隔黃河與河南省范縣、臺前縣相望。全縣南北長44.39km，東西寬37km，北有28km的黃河岸線，京九鐵路從腹地穿越。全縣轄22個鄉鎮（街道辦3處），1個省級經濟開發區，1個精細化工循環經濟示范園區，1041個村（居），125萬人，總面積1643平方公里，其中耕地面積153.8萬畝。根據鄆城縣總體規劃(2023-2023)：項目區所有為建設用地，不存在拆遷及移民安頓情況。項目擬選場址的施工場地、位置、面積、地價、地方建筑材料的供應渠道和施工用電、用水等條件，可以滿足建設施工的需要，鄆城縣有業務精、技術強、管理好的土建4、施工隊伍和人力資源，技術水平達成國家規定的標準，可承擔本工程土建施工任務。施工避開嚴冬季節(約30天)以外，其它時間均可施工。本工程擬按招標方式擬定施工安裝隊伍，以保證工程進度和質量。5、 項目技術路線；采用的重要技術指標見下表。序號項 目技 術 標 準1設計速度40-60km/h2路拱坡度和路肩橫坡度1.5/3%3路基設計洪水頻率1/504平曲線最小半徑500m5最短坡長200m6路線最大縱坡4.375%7橋涵設計荷載公路級8橋涵寬度涵洞：與路基同寬并考慮平臺寬度9橋涵設計洪水頻率中橋：1/100，小橋、涵洞：1/506、項目建設的必要性：城市化發展是社會經濟和文化不斷發展的必然趨勢，加快鄆5、城縣建設，完善城市基礎設施是鄆城縣經濟發展和社會文化活動的基礎，是物質文明和精神文明建設的內在規定和具體體現，本項目的實行對鄆城縣建設的作用非常重要，是鄆城縣建設的重點工程；道路等基礎設施是城鄉發展與繁榮的基礎，也是引進外資，哺育和發展鄆城縣產業的基礎工程之一，將極大地拉動鄆城縣區域經濟的增長，提高人民群眾的物質和文化生活水平。本項目是鄆城縣的重點工程之一，該項目的實行不僅對鄆城縣整體建設有著重要意義，對該區域現有的廣大人民群眾的生產、生活帶來極大的便利，工程建設中重要勞務用工和建筑材料大部分將由本地提供解決，增長農民收入的同時，發展了本地建材加工業和建筑業。隨著項目建設的進行，城市輻射及服務6、功能的健全，城市經濟的發展特別本地居民將是直接的和長期的受益群體，城市建設征用土地的補償資金給本地集體和村民進行產業結構調整、城市其它產業的建立提供了有利的條件?？傮w而言，本項目的實行使眾多群體現在和將來長期受益，應當得到廣泛的支持和參與。7、項目建設單位情況本項目實行機構為鄆城縣住房和城鄉建設局，并受縣政府委托參股建設運營。鄆城縣住房和城鄉建設局是我縣城市規劃、建設、管理，建筑業管理的行政主管部門，內設辦公室、人事科、建管科、城建科、公共事業科等5個科室，下轄市政、園林、自來水公司等18個單位。社會資本合作方須具有雄厚的經濟實力、豐富的現代化公司管理理念以及先進的行業技術操作規范。8、 項目7、收益方案項目收益方案為使用者付費、授予經營開發權。收費和價格機制根據鄆城經濟社會發展情況和土地增值實際情況，由物價部門審核定價。項目運營期內受消費物價指數、勞動力市場指數等因素影響成本增長超過5%時，可以按照程序申請調整服務費價格。9、風險分擔和收益共享機制照風險分派優化、風險收益對等和風險可控等原則，綜合考慮政府風險管理能力、項目回報機制和市場風險管理能力等要素，在政府和社會資本間合理分派項目風險。組織機構風險、施工技術風險、工程風險、投資估算風險、資金風險、市場風險和財務風險由項目公司承擔；政策風險由政府承擔；不可控力風險由政府和項目公司共同承擔。收益所有歸于公司。10、政府支持政策和制度8、環境鄆城縣人民政府為加快推動PPP項目，制定出臺了鄆城縣PPP項目實行方案及其配套制度。為加快本項目實行，縣政府成立了鄆城縣PPP項目領導小組及領導小組辦公室。（二）前期工作前期工作均準備完畢。項目可行性研究報告、環境影響評價、土地預審、規劃意見等各項手續已準備齊全，立項審批手續完畢。當前，項目處在融資洽談階段，同時進行施工準備工作。（三）項目基本架構PPP合作基本結構，本項目項目投資規模較大，經估算，本項目投資總額為158678.81萬元，其中工程費用141164萬元，其它費用5762.49萬元，基本預備費11753.99萬元。本項目需求長期穩定，價格調整機制靈活多樣，市場化限度較高，屬市政9、公用基礎設施建設項目，依靠收費和經營性收入賺錢，具體模式采用建設運營移交的BOT模式。（四）融資結構1.總投資構成：鄆城縣城區生態綜合治理項目總投資估算為158678.81萬元。投資估算的組成涉及：工程費用、工程建設其他費用、基本預備費、建設期貸款利息、鋪底流動資金等。總投資估算表序號工程項目名稱單位數量單價（元）合價（萬元）合計158678.81 1工程費用1411642其他費用5760.82 2.1建設單位管理費1.01411.64 2.2設計費2.01411.64 2.3勘察費423.49 2.4設計審查費3.39 2.5施工圖審查設計費6.5%91.76 2.6可研報告編制費 5 2.10、7工程監理費1.21411.64 2.8招標代理費0.5705.82 2.9勞動安全衛生評價費%0.1141.16 2.10場地準備及臨時設施費%0.0570.58 2.11工程保險費%0.0684.7 3基本預備費811753.99 2.融資方案結構設計（1）項目資本性支出的資金30000萬元來源為公司自籌，其余資金128678.81萬元擬申請國內銀行貸款。根據項目的實際情況，資金4年終所有投入使用，即4年建設期，第五年投入運營。（2）本項目共形成固定資產總額141164萬元，涉及兩部分：固定資產投資中形成固定資產原值和建設期利息，計息形成的利息按國家規定可以計入固定資產總額進行折舊；固定資11、產總額根據國家會計制度的規定。按5的比例提取凈殘值；按照固定資產類別劃分，房屋及建筑物、設備的折舊年限分別為30年、2023；采用直線法平均折舊。項目建成后公司負責管理運營，特許經營期限為2023，2023后資產移交鄆城縣人民政府。二、項目可行性分析（一）經濟可行性分析本項目經濟效益重要來自以下幾點：1、道路養護費。承接本項目的社會資本方可獲得道路特許養護權，政府與項目投資方簽署道路養護特許經營協議。本工程道路里程共計75.2千米，養護路面面積共計1263300平方米。按每平方米每年養護費用4元定價，每年養護收入為505萬元。2、道路、橋梁冠名權。本次建設道路冠名權所有授權與建設方，建設方可采12、用競價方式對所有44處道路和橋梁向我縣和外地著名公司進行冠名授權。道路冠名可以極大幅度提高公司知名度，塑造公司形象，提高公司品牌實力。預計每處可競價均價為200萬元，公司總收入為8800萬元3、廣告費用。本次項目每條道路每隔500米設立跨路大型廣告牌，共計188座；每座橋梁兩側設立大型廣告牌，襲擊38座。此類大型廣告牌投放精確、展現效果好，可極大的提高公司知名度、產品認可度和公司形象，按照當前我縣此類廣告現價計算，平均沒處廣告展示費每年12萬元。共計每年可收入2712萬元。4、土地增值經營服務。道路的建設可以帶動周邊、特別是道路兩側臨街土地奔騰式增值。對于各處新開發的土地，公司可以獲得道路兩側13、土地增值特許經營服務權。對于土地增值帶來的價值進行再分派。根據我縣現有土地價值計算。道路開發前臨街土地價值均價為15萬元每畝，道路開發后臨街土地價值均價為85萬元每畝。按每條道路臨街土地范圍為兩側各12米計算，共計可增長臨街土地2706畝，公司可獲得收入共計189409萬元。由上述各項收入，可計算本項目投資公司可獲得總收入256115萬元，經濟效益顯著。（二）環境影響評價本項目無特殊污染源。規劃、建筑方案科學先進，采用低污染、節能的新型建筑材料，并且對污染物進行了一系列有效措施，使得經解決后的“三廢”可以達成國家的排放規定，治理措施得當、有效，項目運營后“三廢”經解決后不會導致新的污染，對本項14、目的建設十分有利?？傊?，項目建設和運營過程中，要貫徹“三同時”制度，采用有效措施后均可符合環保法規的規定。（三）社會影響評價。項目建設將方便本地群眾出行，改善城市交通環境，帶動本地產業的發展，擴大就業渠道，增長人民收入。項目建設可以促進本地物流、交通、電子商務等生產性服務行業的發展，擴大就業渠道，增長居民收入，提高居民的生活水平和質量?？傊椖拷ㄔO可以繁榮鄆城縣的經濟發展，拉動經濟增長，哺育新的經濟增長點，促進鄆城縣經濟快速、穩定的發展，加快全面建設小康社會的步伐。（四）項目對關于市政公用領域開展政府和社會資本合作項目推介工作的告知（財建202329號）相關精神的貫徹與執行情況：一是轉變供應15、方式，由政府單一供應的方式，引導社會資本參與市政公用產品和服務投資、運營，共同承擔項目全生命周期管理，發揮政府和社會資本各自優勢，提高市政公用產品和服務供應的質量和效率。二是創新政府投融資模式，改變地方政府重要以土地使用權等抵押擔保、借地方投融資平臺發債等途徑籌集資金建設市政公用項目的傳統做法，有序推動以特許經營等方式吸引社會資本的新模式，促進政府和社會資本合作。三是堅持公共利益優先，注重強化監管，避免資產“一賣了之”，明確市政公用產品和服務主體責任，提高質量，優化價格，關注百姓切身利益。四是立足于現有規劃篩選項目，該項目已納入城市總體規劃，各項手續齊備。五是規范PPP項目操作流程，在項目發起16、物有所值評價、財政承受能力驗證、合作伙伴選擇、收益補償機制確立、項目公司組建、合作協議簽署、績效評價等操作過程中，都根據財政部關于PPP工作的統一指導規范推動。三、財政可承受能力論證本項目采用建設-經營-移交(BOT)模式完畢建設并運營，通過公開招標方式選擇社會投資者進行特許經營權合作，由社會投資者成立項目公司負責籌集資金完畢建設并負責項目的整體運營與管理。本項目PPP的實行機構為鄆城縣住房和城鄉建設局。（一）責任辨認1、股權投資支出。股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資責任。本項目采用社會資本全資方式組建項目公司，因此，項目不存在政府股權投資支出17、。2、政府承擔的運營補貼支出。運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。本項目賺錢能力較強，因此政府不給予運營補貼。3、風險承擔支出風險承擔支出責任是指由政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。本項目由社會資本成立項目公司運作，因此政府不需要按照所出資比例承擔項目風險。本項目政府只承擔政策風險和50%不可控力風險。重要是發生的法規政治風險、自然災害等不可抗力風險等，需要政府和項目公司共擔的風險，按照項目建設投資的1%考慮為1587萬元，項目公司和政府各分擔50%。4、配套投入支出配套投入支出是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責任，涉及土地征收和整理、建設部分項目配套設施、完畢18、項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補貼、貸款貼息。本項目配套投入支出責任重要指建設用土地實物投入，故不考慮配套投入支出責任。項目占地采用無償劃撥方式，項目建成竣工后，由政府審計部門進行投資審定，依據審定結果編制項目財務竣工決算報告和完整的項目資產清單（含土地數量及手續），作為協議附件，用于界定社會資本實際完畢投資額和項目資產運營、維護、管理的依據，協議期滿后項目公司將項目資產及相關權利等完整無償移交給政府或政府指定機構。（二）支出測算1、股權支出。本項目配套投入支出責任重要指建設用土地實物投入和相關配套支持，故該支出為0。2、運營補貼支出。項目賺錢能力強，政府不予補貼，故該支出為0。19、3、風險承擔支出重要是發生的法規政治風險、自然災害等不可抗力風險等，需要政府和項目公司共擔的風險，按照項目建設投資的1%考慮為1587萬元，項目公司和政府各分擔50%。故該支出為1587萬元50%=794萬元。（三）評價結論項目建設、運營周期內（30年），政府共需支出794萬元。2023年，鄆城縣政府地方財政收入達成21.4億元，項目支出占地方財政收入的0.37%，本級財政有能力承受此項目支出。四、物有所值評價（一）政策依據根據財政部關于印發政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的告知（財金2023113號），從定性和定量兩方面開展物有所值評價工作。（二）物有所值定性分析1、增長公共供應項目需20、要投資158678.81億元，若采用政府投資模式，資金需要政府所有投入，采用PPP模式后，政府無需再投入，相比傳統模式可節省項目投資158678.81億元，這部分資金可用于其他基礎設施項目建設，增長公共供應。通過采用政府和社會資本合作模式，可拓展項目建設的融資渠道，形成多元化、可連續的資金投入機制，有助于整合社會資源，盤活社會存量資本，激發民間投資活力，拓展公司發展空間，提高經濟增長動力，促進經濟結構調整和轉型升級，增長公共供應。2、優化風險分派本項目重要存在9個方面的風險，分別是組織機構、施工技術、工程、投資估算、資金、市場、政策、財務、不可抗力風險。按照傳統建設模式政府需要承擔所有風險，實21、行PPP模式項目設計、建造、財務和運營維護等商業風險由項目公司承擔，法律、政策等風險由政府承擔，不可抗力等風險由政府和社會資本合理共擔。政府僅承擔法律、政策風險和一部分不可抗力風險，大大減少了政府的風險承擔成本。3、提高效率規范的政府和社會資本合作模式可以將政府的發展規劃、市場監管、公共服務職能，與社會資本的管理效率、技術創新動力有機結合，減少政府對微觀事務的過度參與，提高公共服務的效率與質量。一是對政府來講，可以減輕政府債務承擔，減緩地方融資平臺壓力，有效促進政府職能轉變，較少對微觀事務的干預，騰出更多的精力放到規劃和監管上。二是對公司來講，可以減少參與公共領域項目的門檻，拓寬私人部門的發展22、空間，進一步激發非公有制經濟的活力。三是對社會來講，通過“讓專業的人做專業的事”，高低效益相配置，產生宏觀效益，提高公共產品供應效率。4、促進創新在政府與項目公司簽訂特許經營協議中，政府提前根據項目預期的工程規模、投資估算和投資收益分析，提前制定項目的收費標準、經營期限。項目公司通過技術創新減少投資金額、增長經營收入，政府除了正常的稅費外，不參與新增效益的分派，也不通過建成后的建設投資決算重新核定收費標準來削弱項目公司通過技術創新減少工程造價的積極性。5、政府PPP能力為拓寬新型城鄉化建設融資渠道，促進政府職能加快轉變，完善財政投入及管理方式，形成政府和社會資本合作模式發展的制度體系，國家發改23、委和財政部相繼出臺了指導意見和問題告知，以推廣運用PPP模式。本項目賺錢能力強，定價機制透明、有穩定鈔票流，滿足適宜采用PPP模式的特點規定，符合現行的法律法規規章和政策規定。項目擬采用建設-經營-移交(BOT)的運作方式。鄆城縣住房和城鄉建設局作為行業主管部門，對此市政公用基礎設施公私合營類項目具有豐富的建設、管理經驗和能力。鄆城縣政府具有PPP理念，項目實行過程中依法依協議平等合作、風險分擔、全生命周期績效管理，PPP不僅是基礎設施及公共服務融資手段，更是鄆城縣政府轉變政府職能、建立現代財政制度的重要手段。6、融資可行采用PPP模式，規定社會資本在行業內具有較好的信譽度。在國內銀行業融資具24、有一定的可靠性，對融資機構的吸引力較大，具有融資可行性。融資可行性分析一般按照項目投資的30%自有資金和70%的信貸資金考慮一個平均利率，這個平均利息率與基準貸款利率相比較，并結合公司信用、融資渠道等綜合因素進行方案分析。本項目社會資本投資總額158678.81萬元，其中：20%資本性投資為31736萬元，這部分不計算財務成本利息，80%信貸融資為126943萬元，按照現行商業銀行貸款利率7%計算年財務資金利息8886萬元，綜合資金利率為5.6%，略高于存款利率，低于基準貸款利率。本項目賺錢強，收益穩定，并能抵抗一定的風險，因此項目對社會資本投資具有一定吸引力，項目具有融資可行性。通過專家對比25、分析，該項目采用政府和社會資本合作模式與采用政府傳統采購模式相比，可以增長供應、優化風險分派、提高運營效率、促進創新和公平競爭等，適宜采用PPP模式。（三）物有所值定量分析該項目不需政府投入，無需政府購買服務，政府不予補貼，政府投入為0。與傳統模式對比，政府投入為158678.81億元。因此該項目采用政府和社會資本合作模式與采用政府傳統采購模式相比，可減少158678.81億元資金投入，適宜采用PPP模式。（四）物有所值評價結論本項目政府無需資金投入，賺錢能力強，費價機制透明合理、有鈔票流支撐能力，通過物有所值定性和定量分析，適宜采用PPP模式。五、項目前景（一）項目實行時序安排所有工程建設完26、畢時間為32個月。2023年4月開始項目的前期工作，2023年5月開始土建施工，2023年12月底項目竣工并投入使用。項目實行進度表序號 時間 進度項目1441461491412153156159151216316616 916121項目調研2項目報批3項目招標4工程設計5施工圖設計6設備材料采購7工程施工8附屬工程9竣工驗收交付使用（二）前景評估和總體規劃1、該項目建設后，對于提高城市化建設水平，增長城市整體功能，優化投資環境，提高居民生活水平，全面建設小康社會，將起著極大的促進作用。2、該項目實行后，該區域的地塊將大幅增值，效益明顯，有力的推動該區域內房地產開發項目的開發建設。3、本項目經濟效益和社會效益均比較好，項目所需的各項建設條件均己具有，本工程可以順利實行和達成預期投資建設目的，應積極開展實行。經以上分析論證，該項目選址得當，規模合理，規劃科學，建設方案可行，建設條件具有，資金來源可靠，具有較強的可操作性。因此，項目建設技術可行，經濟合理前景廣闊，同時具有一定的經濟效益和社會效益。 方案編制：于洋 電話： 郵箱：