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1、農民專業合作社項目扶持方式：財政補助項目類別：流通設施項目（批發市場）項目代碼：152201215022017年內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市果蔬場地批發市場建設項目實施方案項目單位：烏蘭浩特市白音花蔬菜種植專業合作社項目建設地點：烏蘭浩特市葛根廟鎮設施農業園區方案編制時間：二一七年四月目 錄 第一章 項目單位基本情況31.1 項目名稱31.2 項目建設單位31.3 法人代表31.4 項目單位所有制形式31.5 建設地點和項目區基本情況31.5.1 建設地點31.5.2項目區基本情況3第二章 建設方案62.1建設規模和建設內容62.1.1建設規模62.1.2建設內容62.2建設規劃和布局72.32、主要技術措施72.3.1 主要技術72.3.2 建筑方案82.3.3設備方案92.4建設期與實施進度安排9第三章 投資概算103.1項目總投資和資金來源103.2 項目投資概算103.2.1基礎設施投資103.3資金的使用與管理113.3.1財政資金的使用與管理113.3.2自籌資金的使用與管理11第四章 項目建設預期效益124.1經濟效益124.2社會效益12第五章 項目組織與管理145.1項目組織機構設置145.2經營管理措施155.2.1項目建設階段管理措施155.2.2項目竣工后管理措施165.3技術培訓16附 錄17第一章 項目基本情況1.1 項目名稱興安盟烏蘭浩特市果蔬場地批發市場3、建設項目1.2 項目建設單位烏蘭浩特市白音花蔬菜種植專業合作社。1.3 法人代表白劍瓊1.4 項目單位所有制形式農民專業合作社1.5 建設地點和項目區基本情況1.5.1 建設地點烏蘭浩特市葛根廟鎮設施農業園區。見附圖：興安盟烏蘭浩特市果蔬場地批發市場建設項目位置圖1.5.2項目區基本情況自然資源：1、氣候資源：項目區氣候屬中溫帶大陸性氣候，四季分明,年平均氣溫4，無霜期130天，年降雨量400800毫米之間，宜于農作物生長。2、水資源：項目區水資源豐富，位于察爾森水庫南部，洮兒河支流地域，地表水年可采用量3萬立方米，地下水年可采用量5萬立方米。能有效地保證農業灌溉用水和人畜飲水需求。3、土地資4、源：項目區是丘陵地區，緩地面積較大。其土壤為黑鈣土、草甸土及河流沖積物多種成土母質，加上地貌、氣候、植被、人為耕作等多種因素的影響，使耕地多形成了適種性廣泛的多種土壤類型。且產地環境無污染，為發展養殖業提供了豐富的資源。基礎設施：1、交通運輸：烏蘭浩特市發展空間廣闊，交通運輸便利。項目選址在烏蘭浩特市葛根廟鎮設施農業園區，地質資源豐富，高速公路穿境而過，鐵路接線工程正在建設，產品和原料運輸方便，為占領烏蘭浩特市場、輻射附近周邊地區提供了明顯的區位交通優勢。2、電力通訊等基礎設施：項目區電力網絡覆蓋，電力充足；電信、移動、聯通三大通訊覆蓋全區，通訊便利。1.6 項目建設的必要性 項目區位于興安盟5、烏蘭浩特市葛根廟鎮，興安盟西部為科爾沁草原，北部為呼倫貝爾草原，本地區主要糧食作物為玉米，項目區位于北繁南育結合帶和黃金玉米帶，交通便利，具有得天獨厚的地理區位優勢。隨著經濟的發展，人們的飲食觀念和需求在不斷的提高，無公害農產品已成為人們飲食消費品的優先選擇。大力發展無公害韭菜不僅是滿足和豐富人們菜藍子的需要，而且也是滿足廣大人民群眾健康生活的需要，其市場前景十分廣闊，項目建設具有十分重要的意義。第二章 建設方案2.1建設規模和建設內容2.1.1建設規模本項目新建年交易量650噸蔬菜交易市場一處及配套相應設備，其中蔬菜450噸，水果30噸，禽蛋30噸，肉類130噸，干貨10噸。2.1.2建設內6、容本項目新建交易大廳及服務區一處，工程造價69.47萬元，管理房一處，工程造價3.28萬元，硬化地面5000，工程造價37.25萬元。2.2建設規劃和布局市場規劃應本著因地制宜和便于操作的要求，合理布局，統籌安排。2.3主要技術措施2.3.1 主要技術（1）檢測農戶蔬菜車輛進入市場后，首先由市場專業檢測人員進行檢測，超標蔬菜產品嚴禁進入交易區。（2）協商價格經檢測合格后進入交易區待賣，農戶和菜商協商韭菜價格，原則是隨行就市，以質論價，嚴禁任意抬高或壓低價格。（3）稱毛重農戶和菜商協商好價格后，上電子地磅稱毛重，農戶在磅旁讀卡器上刷交易卡，以便農戶毛重信息輸入微機備用。（4）裝車稱過毛重后往菜商7、車上裝韭菜。（5）稱皮重農戶卸完蔬菜空車再次上電子磅稱皮重，同時再次刷卡，以便輸入皮重信息。（6）報價農戶和菜商一起到報價窗口報韭菜單價和菜商車輛牌照號碼，并遞上農戶交易卡，由專業報價員刷卡輸入價格信息，直接傳入結算微機。（7）結算交易雙方到結算窗口，先報菜商車輛牌照號碼，由結算人員從微機中調出相關信息，進行結算；然后菜商交購韭菜款，農戶憑交易清單領取現金，交易結束。2.3.2 建筑方案建筑物（主體工程）明細表建 筑建筑面積總計（萬元）備 注交易大廳及服務區63569.47管理房303.28硬化地面500037.25合計110.00交易大廳及服務區635m2,管理房30m2,硬化地面5000m8、2。主體設施：交易大廳及服務區：本項目新建交易大廳及服務區635,主要分為服務區、果蔬區、禽蛋肉乳區、干貨區等。檐高6.5m，脊高6.2m。輕鋼排架結構，獨立基礎。東西兩側設出入門，門上部有通風窗，設風扇進行強制通風。輔助及附屬設施：新建硬化地面5000，底層15cm山皮石墊層，面層20cm現澆混凝土砼筑。新建管理房30m22.3.3設備方案烏蘭浩特市白音花蔬菜種植專業合作社需要購置的主要設備按照節能省錢，效能最優，操作簡單，便于維護的方針購買。2.4建設期與實施進度安排本項目工期為12個月，2015年1月至2015年12月。項目前期工作：2015年1月至2015年3月；土建工程：2015年49、月至2015年10月；設備購置：2015年6月至2015年11月；竣工驗收：2015年12月。第三章 投資概算3.1項目總投資和資金來源項目總投資110萬元。資金來源：本項目需要資金投入110萬元，其中申請中央財政補助資金50萬元，地方財政資金包括自治區補助資金20萬元，全部用于交易區及服務區以及項目區硬化的建設。自籌資金40萬元，全部由社員自籌。3.2 項目投資概算項目總投資110萬元。其中：建設投資110.00萬元。詳見附表：興安盟烏蘭浩特市果蔬場地批發市場建設項目概算及財政資金使用明細表。3.2.1設施建設投資本項目設施建設工程費為110.00萬元（財政資金70.00萬元）。其中交易大廳10、及服務區投資69.47萬元，管理房3.28萬元，硬化地面投資37.25萬元。3.3資金的使用與管理3.3.1財政資金的使用與管理按照2014年國家農業綜合開發產業化經營項目申報指南中的財政補貼資金使用范圍和縣級報賬制的規定，本項目申請財政補助資金70.00萬元，主要用于設施建設。其中交易大廳及服務區投資48.00萬元，硬化地面投資22.00萬元。合作社建立農業綜合開發投資專帳，用自籌資金建設工程，項目工程完工后經本級和盟級驗收后持發票、決算表、施工合同、驗收單等到農業綜合開發辦公室報賬。見附表：財政資金使用明細表3.3.2自籌資金的使用與管理項目建設自籌資金總額40.00萬元。用于建設投資4011、.00萬元。全部采用現金集資，自籌資金由社員按照入股的形式籌集，計入個人賬戶，按照集資份額分紅。自籌資金在建設期內全部存入項目建設專用賬戶，支出要按照工程的進度，監理、農發辦、項目區負責人簽字后支出。第四章 項目建設預期效益4.1經濟效益 1、項目投入產出情況（1）營業收入年流通市場管理費按市場交易額的15%計提，年實現收入101.93萬元。 (2)營業稅金及附加項目建設符合國家免稅優惠政策，無需納稅。 (3)總成本及經營成本估算總成本費用52.29萬元；經營成本47.18萬元。（4）利潤凈利潤正常年度為49.64萬元。2、成員增收情況本項目完成后，年盈余返還為40.21萬元，35名社員平均增12、收1.15萬元。目前項目地農戶平均每人年收入為5000.00元左右，通過本項目建成，年可為每戶入社社員增收1.15萬元，入社社員戶平均人均年收入將增加1.15萬元左右，使社員戶年均人均收入達到1.65萬元。3、可分配盈余及分配情況本項目完成后，年可實現盈余49.64萬元，已完全剔除其他各項費用支出，為了留出合作社進一步發展的空間，為合作社計留10%的盈余資金。剩余40.21萬元全部分配。平均每個社員分配1.15元。4.2社會效益項目實施后，一方面將進一步促進烏蘭浩特市農業無公害農產品生產的發展，規范烏蘭浩特蔬菜市場銷售制度，創立本地品牌和有實力的知名品牌產品，進一步形成產業規模，帶動相關產業的13、發展，提高合作社社員的收入；另一方面，可帶動烏蘭浩特市農業種植結構調整，周邊村依托種植基地和批發市場，也相應地發展無公害果蔬產品種植，已經輻射帶動了200余畝，涉及農戶600余戶；該合作社通過送種子，傳技術，培訓、指導等方式扶持發展，進而使農民增收，農業增效；再一方面，通過果蔬產品的種植與批發市場規模化經營銷售，帶動服務業、運輸業、餐飲業等相關產業的良性循環發展，形成緊密結合的產業鏈，從而帶動關聯產業的并舉發展。同時可增加新的就業機會，安排農村富余勞動力50余人，每年可帶動周邊農民打工收入100余萬元；進一步加快農業農村經濟的發展步伐，提高人民生活質量，促進農村社會穩定。第五章 項目組織與管理14、5.1項目組織機構設置1.建設期機構設置項目建設期，由合作社成立項目領導小組，內設采購部、工程建設部和財務部。采購部由2人組成，負責原輔料的采購；工程建設部由2人組成，負責項目的現場管理；財務部2人組成，負責項目資金管理。2.運營期機構設置項目建成后，按現代化的管理模式，以高效運行和經濟效益為目標設置組織機構。項目建設完成投入運營后，設置市場管理辦公室、技術部、財務部，對本項目運營實施管理。項目總定員16人。理事長1人，負責整體運營。副理事長2人，分管銷售、生產、技術財務部門。市場管理辦公室：9人，負責日常飼養的生產管理。技術人員3人，負責合作社整體技術工作，同時對社員進行育肥、飼養、繁育技術15、講解及指導。財務部：1人，負責合作社的財務資金管理。項目建設完工后，新增安置就業12人。5.2經營管理措施5.2.1項目建設階段管理措施按照國家農業綜合開發項目和資金管理辦法規定，農業綜合開發產業化經營財政補貼項目財政資金實行縣級報賬制。本項目建設采取監理制，合作社組織自建，財政補助的形式。項目工程建設過程中，合作社按照項目實施方案組織實施，農民自行按照實施方案及相關文件要求購買建筑材料，在監理部門監督下施工。開工建設前監理部門和市財政局農發辦提出開工申請，經審核開工，項目工程建成后經驗收合格持發票及相關文件到農發辦報賬。1、項目建設期組織管理機構：合作社安排專人負責土建工程的施工、設備的購買16、。2、采取有效措施加強項目管理在農業綜合開發辦公室和監理部門的監督下，由合作社組織項目實施，嚴格執行項目法人制、工程監理制、財政資金縣級報賬制。要牢固樹立“質量第一”的思想，嚴格把住各環節的質量關。對項目的資金要做到專款專用，專戶儲存，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。3、搞好項目建設的監督檢查和竣工驗收市財政局農發辦和監理部門對項目的建設全過程進行實施監督，并做到記錄準確、資料齊全、搞好建檔、嚴格驗收，嚴格桉照上級批準的立項要求保質保量完成建設任務。5.2.2項目竣工后管理措施項目竣工后，經驗收合格，辦理移交手續，將項目工程交給合作社；合作社組織生產和銷售；合作社應將財政補貼資金平均分攤到社員賬戶，自籌資金計入個人賬戶。5.3技術培訓聘請供銷社專家對合作社社員進行技術培訓，并長期跟蹤服務。附 錄附表：附表：興安盟烏蘭浩特市果蔬場地批發市場建設項目實施方案附表（項目概算、財政資金使用明細表、單項工程預算表）附圖：附圖1：項目地理位置圖附圖2：項目工程平面布置圖附圖3：主體工程施工圖