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1、劍川縣金華鎮文華村老年活動中心建設項目工程可行性研究報告劍川縣金華鎮人民政府第一章 項目基本情況1.項目建設背景我村的老年工作在縣、鄉兩級政府的領導和上級部門的指導下，取得了優異的成績。長期以來，隨著社會經濟的發展，人民生活水平的穩步提高，但受基礎條件和經濟的制約，文華村的福利事業發展緩慢，保障孤寡、殘老基本權益的服務管理工作較為薄弱，難以適應發展的需要。由于基礎薄弱，投入較少，我村老年活動中心場地設施建設嚴重滯后，城鄉差距越來越大，急需投資建設農村老年活動中心場所。我村原有老年活動室十分簡陋，不能滿足村民日益增長的需求。社會安定，醫療衛生條件越來越好，人平均的壽命在延長，老有所養是建設和諧社2、會主義社會，發展民生的重要目標。該工程的實施以做到通過組織學習，深入貫徹落實科學發展觀，堅持正確的輿論導向，運用通俗易懂的宣傳方式，加強對各級政策的宣傳，使各項惠民政策深入民心。通過集體，學習，對新情況、新問題積極探索和總結解決新問題辦法和經驗。妥善處理改革、發展和穩定的關系，把好事辦好。為了滿足老年人日益增長的物資和文化需要，讓老年人共享經濟建設和社會發展的成果，實現“老有所養、老有所樂、老有所醫”能正確處理和解決好文華村人口老齡化進程中出現的矛盾和問題，切實保障老年人的合法權益。為豐富老年人的文化生活，解決好老年人活動場地，方便老年人就近參加文化活動，使老年人有一個方便、標準、舒適的活動環3、境，已成為當務之急。2.項目區基本情況2.1金華鎮基本情況金華鎮位于劍川縣北部的縣城所在地，是全縣的政治經濟文化中心。海撥2195米，平均氣溫12.3，土地遼闊，氣候宜人。東與鶴慶縣接壤，南與甸南鎮相鄰，北與麗江市九河鄉毗鄰。滇藏公路、劍鶴公路穿境而過，交通便利，區位優勢明顯。全鎮轄東門、南門、北門、西門、城北5個社區和文華、向前、龍營、龍鳳、文榜、桑嶺、祿壽、新仁、邑平、金星、金龍、永豐、金和、梅園、三河、雙河、慶華、清坪18個村民委員會，83個自然村,居住著白、漢、回、納西、藏族、傈傈族等13個民族，2014年全鎮總人口52899人，其中農業人口36439人，非農業人口16460人；國土面4、積358平方公里，耕地面積37418畝。金華鎮歷史悠久，文化底蘊深厚，境內有豐富的歷史文物古跡、人文景觀和優美的自然景觀，旅游資源得天獨厚。劍川古城明代建筑群屬國家級重點文物保護單位；有省級重點文物保護單位劍湖濕生態地保護區；有明代徐霞客游覽足跡的“金華山”和雙A”級景區“滿賢林（千獅山）”，有神化傳說的“墨斗山”，有林木蔥翠、繁花似錦的景風公園。轄區內的 “華頂朝陽”、“東嶺夕輝”、“桑嶺古木”、“海面漁燈”等景觀引人入勝，使人流連忘返。金華鎮以發展為主線，以改革開放為動力，充分發揮區位優勢，依托縣城主要基礎，穩農業，積極發展二三產業，大力培植非公有制經濟，使全鎮綜合經濟實力明顯增強。2015、4年財政總收入3790萬元，同比增長21.8%；全社會固定資產投資5.78 億元，同比增長30 %；農民人均純收入達4978元，同比增長19%。2.2文華村基本情況文華村隸屬劍川縣金華鎮，地處金華鎮西南邊，距鎮政府所在地3公里，到鄉鎮道路為水泥路及油路，交通方便，距縣城3公里。東鄰向前村，南鄰甸南鎮龍門村，西鄰金華山，北鄰縣城。全村轄10個村民小組。現有農戶748戶，有鄉村人口2348人，其中農業人口2261人，勞動力1080人，其中從事第一產業人數720人。全村國土面積13.18平方公里，總耕地面積3680畝，林地15627.6畝。海拔21952250米，年平均氣溫12.30，年降水量7516、毫米，適合種植水稻、包谷、大麥等農作物。2014年全村經濟總收入2204.0萬元，農民人均純收入 5467.00元。該村農民收入主要以種、養殖業為主。文華村年日照時間2198小時，平均氣溫12.3，年降雨量751.00毫米，有霜期180天，屬長日照、強輻射、多雨低溫、春秋相連、長冬無夏的冷寒半山區。文華村是金華鎮新農村建設示范引領村之一。該地區地勢平坦，地形西北高、東南低。表層060cm為壤土，基地為粘土，承載性較好，可以滿足項目建設要求。文華村地理環境優越，區位優勢明顯，物產比較豐富，工商業較為發達。改革開放以來文華村經濟和各項社會事業得到了迅猛發展，農民人均收入近5000元。文華村有著豐富7、的人文和歷史資源，隨著經濟發展和人民生活水平日益提高，人民群眾對文化生活的需求強烈渴望，文化發展的底蘊濃厚。奠定了群眾文化的基礎。但因為歷史和自然條件的原因，文華村現在還沒有老年活動室設施，新建老年活動中心已經迫在眉睫。 該村充分利用其豐富的山坡林地資源和水利資源優勢，引導群眾積極發展綠色經濟林果、水產養殖業、蔬菜種植和畜牧業等產業，全村經濟發展良好，農民收入不斷增加，群眾生活水平不斷改善。第二章 必要性和可行性分析1.項目建設必要性文華村由于沒有公共活動場所，多年來沒有集體組織活動。為了加強和鞏固農村文化體育活動陣地，擬建老年活動中心地址為西周官自然村公地。該工程的實施以做到通過組織學習，深8、入貫徹落實科學發展觀，堅持正確的輿論導向 ，運用通俗易懂的宣傳方式，加強對各級政策的宣傳，使各項惠民政策深入民心。通過集體學習，對新情況、新問題積極探索和總結解決問題的辦法和經驗，妥善處理改革，發展和穩定的關系，把好事辦好，該工程完工后，為老人提供日間生活照料、文化、護理、健身、娛樂等方面服務，圍繞構健社會主義和諧社會的建設目標，力爭通過新建老年活動中心，創建居家養老模式，滿足老年人生活照料要求，為老年人提供多元化服務，逐步健全和完善適應新時期養老服務體系，為全面構健和諧社會作出應有貢獻。2.項目建設可行性政府重視，組織機構建立健全老年活動中心建設是關系金華鎮農村老年服務體系發展的基礎實施項目9、，金華鎮黨委、鎮人民政府非常重視，主要領導親自過問，并安排各有關部門協助項目的前期申報工作，為全面負責工程的建設管理，各工程建設項目也建立相應機構，加強領導，確保將各項工作落到實處，并且落實專人具體負責。明確職責實行目標管理，鎮政府與項目實施村委會簽訂目標責任書，將任務層層分解、責任落實到單位和責任人，定任務、定工期、定質量、定地方配套資金的落實到位，并將老年活動中心建設工程建設納入政府績效目標考核，以明確各項任務的全面落實和完成。工程建設資金有保障、群眾支持金華鎮黨委、鎮政府對老年活動中心工程建設也十分重視，在財政十分困難的情況下，依然承諾籌集到位配套資金，地方群眾積極性非常高，愿意投工投勞10、，參加項目建設，因此在2015年省級彩票公益金項目加群眾自愿籌資籌勞，項目建設資金有保障。工程管護運行老年活動中心項目工程建成后，由老年協會具體維護和管理，村民監督使用情況，鎮政府監督管理情況。3.前期工作為確保項目順利實施并取得實效，鎮黨委政府高度重視，成立了領導小組和辦公室，組建了工作隊伍，并積極與縣財政、住建、林業等部門溝通聯系，依托縣級各部門的技術力量，完成了老年活動中心建設項目工程的規劃設計、地勘、預算等前期工作和綠化樹種選擇、綠化苗木規格、預算、種植管護措施等前期準備工作。同時要求村兩委及村小組干部分別召開了村小組會議、村民代表會議開展了深入細致的宣傳發動工作，為項目的啟動實施做好11、了充分的準備，營造了良好的氛圍。第三章 項目建設內容危房改造320平米、青石板活動廣場420平米。配套健身、娛樂、體育設備10臺（套）。工程建設內容一覽表序號建設項目名稱規格型號單位數量備注1土建工程1.1廣場鋪墊青石板平米4201.2廣場場所硬化混凝土平米4201.3廣場擋墻埋石混凝土立平米781.4廣場夯實回填土石方立方米2551.5開挖外運土方立方米2801.6危房改造磚木結構平米3202綠化工程2.1綠化樹種植香樟、雪松棵103設備配套3.1室外小型健身器材國產臺10第四章 投資預算及已到位資金情況4.1投資估算項目總投資439048.64元，其中：廣場鋪墊青石板420平米， C20埋12、石混凝土擋墻78立方米，投資410348.64元。磚木結構（改造）320平米，投資256000元。綠化樹種植10棵投資3700元。設備購置10臺套，投資25000元。項目建設總投資預算表 單位：元序號投資項目單位單價數量金額總計元439048.641土建工程元410348.641.1青石板（鋪墊）180420756001.2C20砼（墊層）61.5942025867.81.3C20埋石混凝土M3375.787829310.841.4土石方夯實回填M354255137701.5土方開挖外運M33528098001.6磚木結構（改造）M28003202560002綠化工程元37002.1香樟、雪松13、棵3701037003設備配套元250003.1室外小型健身器材臺250010250004.2到位資金情況項目總投資43.905萬元，其中項目建設單位自籌3.905萬元，申請中央財政補助資金40萬元。目前已到位自籌3.905萬元。第五章 組織保障5.1組織領導金華鎮文華村老年活動中心項目工程是關乎我鎮經濟社會發展的大事，將有力地促進我鎮農村的發展，是黨和國家實施可持續發展的具體表現。鎮黨委、政府對該項目建設極為重視，專門成立了文華村老年活動中心項目工程項目實施領導小組：由鎮長任組長，分管農業、財政的副鎮長為副組長，鎮財政所、鎮農經組、鎮水務組等部門主要負責人為組員的領導小組，領導組辦公室設在鎮14、財政所。同時，以村委會主任為項目直接負責人，以村勤廉委員會、老協代表、村民代表組成的項目理財小組和項目監督小組，對項目資金和實施過程進行全程監督。為項目工程建設提供強有力的組織保障和質量保障。金華鎮成立文華村老年活動中心項目工程工作領導小組和辦公室，統籌協調項目實施：組 長：毛金山 鎮黨委副書記、鎮長常務副組長：楊祖興 鎮人民政府副鎮長（財政所所長）副 組 長：楊耀祖 鎮政法副書記 張才貴 鎮人民政府副鎮長 尹 勝 鎮人民政府副鎮長成 員： 李福香 黨政辦主任李德呂 鎮水務組組長楊鳳武 項目辦經濟師王山洪 項目辦工程師陳淮潤 國土和村鎮規劃服務建設服務中心主任劉四海 文華村黨支部書記張祖興 文15、華村委會主任領導組下設項目辦公室，由鎮人民政府副鎮長楊祖興兼任主任由財政、水務、項目辦及相關業務技術人員為成員，辦公室負責在領導小組的統一安排下開展項目日常管理工作，承擔項目組織和實施工作。文華村兩委成立相應的領導機構和具體的工作班子，支書為第一責任人，主任為具體責任人，負責日常工作，形成支書親自抓，主任具體抓，村兩委委員親臨現場監督檢查的工作班子，確保工程建設進度和質量。5.2實施計劃文華村老年活動中心項目工程：磚木結構（改造）320平米；廣場鋪墊青石板420平米；綠化樹種植10棵；設備購置10臺套。5.3項目管理項目工程在金華鎮的文華西周官村，工程建成后，將有效促進項目區經濟可持續發展，改16、善生存環境具有非常重要的意義，因此認真抓好項目建設管理，使工程的效益最大化，意義十分重大。工程建設嚴格執行基本建設程序,工程實行項目法人制、招投標制、工程監理制及合同管理制。項目法人必須嚴格執行招投標法律法規，認真貫徹“百年大計，質量第一”的方針，建立健全質量監督保證體系，嚴格執行單元工程質量管理，嚴把工程量關，不論是內在質量還是外觀質量都嚴格按照設計、規范和程序認真監督控制，除施工單位認真做好“三檢”外，監理按照設計、規范和規程要求，結合施工實際，認真抽檢、認真復核，對重要工序、重要部位進行旁站監督，項目建設單位有專人配合施工、監理進行施工質量的控制與監督，做到了“三個不放過”不按規范要求施17、工的不放過，達不到設計要求的不放過，施工質量達不到要求的不放過，從制度上、過程上和措施上確保了工程建設質量。5.4資金管理項目資金由財政統一管理,嚴格執行相關財務制度、縣級報帳制度及工程基本建設財務會計制度，進行工程建設投資前期審計。設立專門賬戶，專款專用,結合工程建設實際制定資金的管理和使用辦法，堅持報賬制和公示制，按施工進度及完成的工程量撥付工程款，接受審計監察部門的監督，增加資金管理和使用的透明度，接受社會和群眾的監督，并進行竣工審計。第六章 效益分析6.1經濟效益劍川縣金華鎮文華村老年活動中心工程項目是非盈利社會老年活動機構，項目經濟效益收入甚微，依靠的是政府的扶持和社會各界的支持，項18、目的主要效益在于社會效益。6.2社會效益劍川縣金華鎮文華村老年活動中心工程項目是社會公益事業，經濟效益不大，但社會效益明顯：減輕政府、家庭負擔，有利于社會穩定，真正使老人這一弱勢群眾實現“老有所養。老有所學、老有所樂、老有所為、老有所醫”。為全村老年人提供一個綜合的文化娛樂場所，豐富老年人的文化生活，促進社會各項事業繁榮、健康、穩定的發展，為新農村建設提供堅實的文化基礎。該項目的實施對構建老年文化體育服務體系，推進老年各類文化體育組織和文化體育活動站（點）的建設，培養和建立以社會文化體育指導員為主體的老年文化體育骨干隊伍，發揮其對開展老年文化體育活動的組織、帶動和指導作用。該項目建成后，切實為19、農村老年人提供老有所樂，老有所學的服務場所，可使該村多位老年人和部分年輕人積極參與到老年協會活動中去。促進村級老年協會健康發展，促進農村老年協會在社會主義新農村建設中更好地發揮作用，做到組織到位、骨干到位、活動到位，引導更多的老年群眾投身到文化體育健身活動中來，促進農村和諧社會建設。切實發揮文化體育在社會主義新農村建設中的積極作用，促進當地兩大文明建設都將起到極大的促進作用，具有重大和深遠的意義。6.3生態效益該項目工程建成后，將極大的方便老年人出行，有效改善空氣質量和村內衛生環境，提高群眾居住環境，使村內的空氣更鮮、樹更綠、水更清、人更美。總之，該工程建成后，在方便老年人出行的同時，還將使生20、態環境得到改善，美化環境，不僅村內環境協調發展，也使自然生態環境得以良性循環。目錄一、項目背景4二、立項依據7(一)國家及地方政府政策7(二)環保、節能要求8(三)市場需要8(四)盈利可能（見后“經濟分析”）10三、項目產品10四、項目規模11(一)生產規模11(二)投資規模11五、設備選型12六、工藝流程13(一)流程圖13(二)流程說明14七、組織機構15(一)組織機構圖15(二)組織機構設置及各部門職能161.董事會及總經理162.職能部門16八、勞動定員崗位設置17（一）生產基地一線生產人員定崗定員設置17（二）生產基地管理人員定崗定員17九、產量及產值估算18（一）、產量18（二）、21、產值18十、 勞動及環境保護19（一）職業安全及危害因素19（二）防范措施19（三）勞動保護20（四）環境保護201.粉塵處理202.污水處理203.廢料處理21（五）環境綠化21十一、成本分析和費用測算21（一）產品生產成本計算211.銷售收入232.稅金233.利潤23十二 社會效益與經濟效益24(一)經濟效益24(二)社會效益分析24十三 項目論證結論26目錄第一章總論3第一節 項目概況3第二節 項目建設背景3第三節 項目建設目的與意義4第三節 項目計劃目標7第四節可行性研究編制中的工作范圍8第五節可行性研究的簡要結論9第二章 項目編制依據和原則10第一節 編制依據10第二節編制原則1122、第三章 申報企業情況11第一節 申報企業基本情況11第二節 企業人員情況13第三節 企業財務經濟狀況14第四節 企業管理情況14第三章 項目技術可行性分析15第一節 項目的技術創新性論述15第二節 技術成熟性和項目產品可靠性論述18第四章 項目產品市場調查和需求預測20第一節 產品的主要用途20第二節 市場競爭力分析及市場風險21第三節 產品目標市場定位22第五章 項目實施方案23第一節 技術方案論述23第二節 生產方案論述28第三節 產品銷售計劃39第六章 環境保護42一、設計依據42二、主要污染物種類、來源及排放量43三、污染物處理方案44四、結論45第七章 勞動安全45一、工程建設的安全衛生要求45二、生產過程中存在的職業危害因素46三、安全生產所采取的主要防范措施47四、職業安全、衛生管理及教育48五、預期效果及評價49第十章 新增投資估算、資金籌措50第一節 新增投資估算50第二節 資金籌措51第三節 資金使用計劃及還款計劃51第十一章 經濟、社會效益分析52第一節 生產成本和銷售收入估算52第二節 財務分析53第三節 項目的風險性及不確定性分析54第四節 社會效益分析54