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1、房建水電項目策劃方案目錄一、編制說明 3二、項目部人員安排及入場施工注意事項 3三、與中建五局的承包模式 4四、項目分包模式 4五、項目盈利目標 5六、利潤來源分析 5七、擬優化項目策劃 6八、分包成本控制表 6九、材料用量控制表 8十、施工成本管控思路及問題 11一、編制說明項目商務策劃是對項目合同履約、合同索賠、風險控制等系列經營活動進行事前的謀略和規劃，以服務項目承接、保障合同履約、完成責任目標為前提，以“化解風險，降本增效”為目標，以“全程策劃、動態管理、全員參與、持續改進”為原則，以實現項目經濟利益最大化為最終目的。工程項目商務策劃的主要依據：工程項目總體的策劃方案，一期招投標文件，2、合同交底資料，施工、技術設計圖紙，業主管理辦法及有關文件，施工組織設計，當地勞動資源、材料價格、機械設備費，交通運輸，技術規范及其他文件。本策劃方案主要從項目管理人員、承包模式、分包模式、盈利目標、利潤來源分析、方案優化、人工材料機械設備控制、分包單價控制等幾個方面圍繞展開。二、項目部人員安排及入場施工注意事項項目概況：工程名稱長投云璽二期工程地點湖北省武漢市江漢區建設大道與航空路交匯處施工范圍本工程為湖北長投恒基置業有限公司新建居住、商業服務業設施、公園綠地、社會福利設施項目。本項目6#、7#樓地面以上樓層確定給安裝分公司施工， 6號樓地上47層，建筑高度148.8米；7號樓地上34層，建筑3、高度99.7米，總建筑面積為62050，項目交付日期暫定為2023年12月26日。1、根據項目情況設立項目部管理機構，建立質量、安全、成本管理體系。2、項目部管理人員控制在3人（1）項目經理1人、技術總工1人（兼任生產經理，安全員）、物資保管1人（兼資料員）。（2）盡可能的利用合作分包隊伍或班組的管理人員。（3）注意事項a入戶給水管均為地面找平層內敷設，因此在樓面打混凝土后初凝前要在地面壓槽，避免部分地面找平層厚度不夠導致給水管不能隱蔽。b墻地面預留套管要提前加工，并及時跟進土建進度。c電氣施工預埋線盒也要提前加工做好防護，避免混凝土堵塞線盒。d各工序實施前必須對班組進行技術交底和安全交底，交4、給施工班組的施工圖必須經過優化，并形成記錄。e各項預留預埋工作完成后必須經過監理及業主簽字驗收。f各專項作業施工前必須先做樣板，經過監理和業主簽字驗收后再大面積展開施工。g施工過程中要嚴格控制材料，做好材料進出記錄臺賬，避免浪費。h施工過程中如有變更要及時辦理簽證。三、與中建五局的承包模式（1）按中建五局承包總合同工程量清單綜合價795萬下浮15.2%，即674萬發包。（2）由我方負責主材。四、項目分包模式結合項目部現場對物資、勞力、施工隊伍的報價、江岸地區施工費用綜合水平的調查情況，擬確定勞務的分包形式采用如下的勞務分包形式：擴大勞務分包管理：以材料計劃、預算用工量為準，結合現場調查價格，經5、項目部和商務部核算確定材料、機械、人工綜合單價，分別分包給不同的班組。五、項目盈利目標經過綜合分析，確定項目部的盈利目標，目前初步為17.91%，詳細測算數據附后表。安裝項目利潤分析表序號部位金額（萬元）1合同內部分合同造價674.72勞務+輔材成本198.63主材材料成本308.84其它費用（試驗、保險、安全文明施工費）6.45項目管理費26.2（公司）6稅金13.87凈利潤120.88總利潤率17.91%六、利潤來源分析、中建五局發包費用里原有利潤中建五局的總包價是795萬，給出的發包價為下浮15.13%即674.7萬，凈利潤率為17.91%。、通過合理的資源配置，在保證質量情況下節約直接6、費部分（1）人工費及機械使用費，通過合理管理和調度安排，節約人工和機械成本，達到盈利目的。（2）材料費：A、減少損耗節約用量。B、通過項目詢價，集采部門詢價、談價，采購控制材料單價.、其它工程利潤（視工程情況而定）（1）工程變更增加量。（2）隱蔽工程工程量差值。4、工程項目管理通過加強項目部自身，公司內部人員協調管理達到節約成本的目的。5、對設計方案進行徹底優化七、擬優化項目策劃名稱價差金額（萬元）實現措施綜合評估備注難度風險效果JDG線管3.6將設計中40%的線管（約20000米）厚度由1.6mm更換為1.4mm中中好需現場與監理及業主溝通達成一致配電箱18.8換成興神力廠家（最低價）小大好7、需現場考察，綜合考慮以上思路將花些費用去嘗試做工作，不一定都能成功，如果成功，利潤率達到21.22%。八、分包成本控制表. 分包成本編制原則：. 本項目主材按照品牌要求已實際詢價，付款方式現款現貨。若近期采購，則金額相差不大。. 本次分包價格控制表未考慮施工節約部分，施工節約優化部分不再此處考慮范圍內。. 為了達到公司要求的利潤目標，要求項目部對班組的人工、材料、機械等做嚴格控制，對班組施工的質量嚴格把關。水電安裝工程收支對比表匯總表（萬元）序號單位工程名稱收入分包成本其它成本（我司管理成本4.83%）稅金凈利潤凈利潤率1電氣工程316.5282.515.36.4812.223.86%2弱電預8、埋47.735.32.30.979.1319.14%3消防電預埋36.922.71.80.7511.6531.5%4給水系統33.019.11.60.6711.6335.24%5污水系統200.41199.74.1167.5933.72%6冷凝水系統10.66.80.50.223.0829.05%7土方0.60.40.030.010.1626.67%8消防預埋套管24.618.41.20.54.518.29%9燃氣套管預埋3.42.90.20.070.236.76%10暖通套管預埋1.00.30.050.020.6363%11合計674.7507.432.6813.8120.8217.9%項目9、總成本553.88本項目含稅預算收入674.7萬元，含稅總成本553.88萬元（其中勞務分包成本198.6萬元，主材成本308.8萬元，公司管理成本23.68萬元，稅金13.8萬元）凈利潤點為17.9%，凈利潤值為120.82萬元。其中勞務分包成本（清包工+輔材）198.6其中主材成本308.8其中其它管理成本32.68稅金13.8九、材料用量控制表序號名稱及規格型號單位數量1樓層配電箱臺1102戶內配電箱臺8103電線電纜WDZB-YJY-4X70+1X35m9.634電線電纜WDZBN-YJY-4X25+1X16m124.555電線電纜WDZB-YJY-5X16m158.236電線電纜WD10、ZBN-YJY-5X10m236.637電線電纜WDZB-YJY-4X25+1X16m89.418電線電纜WDZBN-YJY-4X50+1X25m9.639電線電纜WDZB-BYJ-1X4m2509.6110電線電纜WDZBN-BYJ-1X4m1360.4911電線電纜WDZBN-RYS-1X2.5m2167.8112電線電纜WDZBN-BYJ-1X2.5m3884.4813電線電纜WDZB-BYJ-1X10m11526.2914電線電纜WDZB-BYJ-1X16m9090.0515電線電纜WDZB-BYJ-1X2.5m16858.9516電線電纜WDZBN-RYS-2X2.5m7281.2711、17電線電纜WDZB-YJY-5X10m1730.3818電線電纜WDZB-YJY-5X6m1209.8619電線電纜WDZB-YJY-4X35+1X16m266.7820電線電纜WDZB-YJY-4X50+1X25m1239.6621電線電纜RTXMY-5X10m50.8522電線電纜RTXMY-4X35+1X16m224.4423電線電纜RTXMY-5X6m1628.6824電線電纜RTXMY-4X70+1X35m2412.2525單聯雙控開關250V,10A只10.2026單聯單控開關250V,10A只347.8227四聯單控開關250V,10A只2.0428三聯單控開關250V,10A12、只14.2829雙聯單控開關250V,10A只38.7630延時開關250V,10A個7.1431空調掛機插座(安全型)250V,20A套2.0432單相二、三眼安全暗插座250V,10A套316.2033空調掛機插座(安全型)250V,16A套5.1034吸頂燈套4.0435火災勿入1W套2.0236樓梯間照明燈（帶紅外感應）15W套7.0737避難層(間）入口標志燈1W套16.1638避難層(間）出口標志燈1W套16.1639安全出口標志燈1W套22.2240雙管熒光燈2X20W套8.0841室外消防應急照明燈具5W套15.1542單管熒光燈1X28W T5 三基色套27.2743方向標志13、燈(雙面單向不可調)1W套66.6644塑料水嘴DN15個415.1145墻上座燈11W 節能燈套458.5446單管熒光燈1X20W套153.5247多信息復合標志燈1W套214.1248方向標志燈(單向不可調1W套268.6649疏散出口標志燈1W套600.9550消防應急照明燈具5W套119.1851樓層標志燈1W套290.8852消防應急照明燈具(紅外感應式)7W套1275.6353換氣扇200m3/h全壓:50pa功率:40W/220V噪聲:39dB(A)臺2.0054換氣扇風量:200m3/h全壓:50pa功率:40W/220V噪聲:39dB(A)臺5.0055地面掃除口DN10014、個14.1456堵頭DN50個99.9957堵頭DN100個1246.3458截止閥DN25個11.1159金屬開關盒86系列個753.7860地漏DN100個142.4161地漏DN50個1230.1862洗衣機地漏DN50個304.0163鋼制托盤式金屬槽盒150*75m107.8464消防(FAS)金屬線槽100*100m102.3865消防(FAS)橋架150*75m107.8466鋼制托盤式金屬槽盒150*75m63.4467消防(FAS)金屬線槽100*50m339.9968弱電金屬線槽200*100m458.3869鋼制托盤式金屬槽盒300*100m366.7870室外塑料給水管15、熱熔管件DN25個1074.6071室內塑料排水管粘接管件DN100個152.5972室內塑料排水管(螺母密封圈連接)管件 DN150個31.5473室外塑料給水管熱熔管件 DN15個181.9374室內塑料排水管粘接管件DN75個61.0075室外塑料給水管熱熔管件DN20個431.4676室內柔性排水鑄鐵管管件DN100機械接口個6864.5877室內塑料排水管粘接管件 DN50個2541.9178室內塑料排水管(螺母密封圈連接)管件DN100個2301.5279PP-R給水管 DN15m655.7180PP-R給水管 DN20m1555.0981PP-R給水管 DN25m3873.11816、2UPVC排水管 DN50m120.1683UPVC排水管 DN75m67.5584UPVC排水管 DN100m125.4085中空壁UPVC排水管 DN150m50.3586中空壁UPVC排水管 DN100m1891.3887空調凝結水塑料管 DN50m3607.9888離心澆鑄柔性排水鑄鐵管 DN100m6444.4489鋼制托盤式金屬槽盒200*100m352.7890輔助等電位聯結端子箱SEB個927.6291金屬接線盒86系列個10171.4492金屬線管SC32m89.3593金屬線管SC40m185.1894金屬線管SC50m112.3995金屬線管SC80m174.7996金屬17、線管PC40m5767.3297金屬線管JDG32m945.0398金屬線管JDG25m6663.0599金屬線管JDG20m48516.85前期開工一個月需要準備的材料序號名稱規格數量單位備注1線管JDG206000米一層-四層2PVC管32800米一層-四層3金屬接線盒77*77*501800個一層-四層4金屬接線盒77*77*70200個一層-四層以上材料有我方提供，其它預埋套管由分包施工隊伍提供，進場施工人員5-6人，現場還需在地下室搭建材料倉庫與加工棚，合計初期費用在五萬左右。后期主材和人員配置根據現場具體施工進度做相應調整。十、施工成本管控思路及問題因住宅水電工程的特殊性，施工方案18、及施工工藝都比較單一透明，鑒于本工程具體情況提出以下幾個方面的建議：（1）優化施工圖中相應管線，以達到距離最近且不影響使用功能和后期維修，對圖紙進行深化設計。（2）進行成本分析，降低材料采購單價。(3)根據對設計圖紙及技術規范要求的復核，項目部將重點放在線管，電線電纜、配電箱等材料、設備參數優化和實施上面，通過優化設備參數和材料規格型號，達到減少成本支出的目的。(4)本著安全是最好的節約原則，項目全員參與現場安全管理，避免安全事故發生。(5)將項目成本控制落實到位，責任到人，實行動態管理，對現場材料使用和路由走向進行嚴格控制，每月進行材料盤點匯總對比控制模式，不允許出現材料浪費現象。（6）施工19、過程中實行樣板引路：每道工序大面積施工前，先做樣板，樹標桿經監理及業主確認再大面積展開。（7）嚴格按照相關工藝標準，把控細節。（8）依據施工合同、總控計劃、工序穿插等進行節點編制，按計劃完成相應施工內容。（9）目前圖紙問題及交底注意問題A.電井內預留洞口是土建預留還是我方預留，洞口修改哪方負責。B.后期安裝完成后，預留洞口的封堵是土建還是我方負責，封堵材料是什么。C.二次配管墻地面開槽配管完成后的修補是土建還是我方負責。D.地下室與首層工作界面的具體劃分需明確，如給排水管橋架等是我方做到地下室，還是地下室伸上來，井道內主電纜是否由我方敷設。E.入戶給水管圖紙設計為找平層內暗敷，可否改為貼梁底明裝。修改后施工工藝簡化，加快進度。F.圖紙中戶內弱電箱為嵌墻安裝，戶內強電箱為掛壁安裝，是否通一為嵌墻安裝方式。修改后美觀。