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1、日處理100噸生鮮乳擴建項目實 施 方 案貴州*乳業有限責任公司二O一一年八月二十二日 目錄第一章項目單位的基本情況第二章 .項目建設地第三章.項目建設的意義和必要性第四章 .促進企業的發展第五章.符合現代農業可持續發展要求第六章 符合經濟效益和社會效益最大化要求第七章. .有利于實現勞動力資源的優化配置第八章. 項目政策環境第九章.主要建設內容和規模第十章. 生產規模第十一章土建工程第十二章.項目投資概算和資金籌措第十三章.資金籌措與使用計劃第十四章. .項目效益分析第十五章. 社會效益第十六章.項目實施進度安排第十七章.項目資金使用和管理第十八章.標準化養殖建設計劃表第一章、項目基本簡介項2、 目 名 稱 ：日處理100噸生鮮乳擴建項目項目實施地點： 項目實施單位：貴州*乳業有限責任公司項 目 法 人 ： 項目負責人 ：禹鴻項目總投資 ：1.8億元項目建設內容及規模： 1.對現有日處理60噸生鮮乳（兩班）生產線進行擴建，達到日處理100噸生鮮乳（兩班）生產能力2.新增各種乳制品機械設備136臺 3.相應建筑包括車間1200平方米、鍋爐房100平方米、冷凍間800平方米、配電房80平方米、員工宿舍260平方米 4.廠區道路1000平方米及適當的廠區綠化1第二章、 項目單位的基本情況建設地點：貴州省安順市普定縣馬官鎮羊寨村建設單位：貴州*乳業有限責任公司法定代表人：王剛貴州*乳業有限責3、任公司創建于2002年5月，是安順市唯一的乳制品加工企業，主要經營：乳制品生產、加工、銷售；奶牛飼養、繁育、乳牛繁育技術服務。公司嚴格按公司法的要求建立現代企業管理制度，實行董事會領導下的經理負責制；公司現有股東二人：王剛、柴其秀，由賈璐寧任董事長，王剛任總經理。實行目標和績效管理，落實各項管理制度，嚴格執行產品質量制度，以人為本，建立企業文化，確保公司持續健康的發展，通過幾年的努力，企業有了較大的發展，投入一定資金開發了三大系列十三個乳制品種投放市場，創立了“*” 品牌，公司始終堅持“以人為本、科技立業、質量第一，誠信經營” 的企業理念和“讓人民健康”的企業宗旨，乳制品質量信譽良好，深受廣大4、消費者喜愛，填補了安順市作為國家級旅游開放城市無本地乳制品的空缺，企業取得了一定的經濟效益，還解決了三百多名下崗職工就業，為國家增加近千萬元稅收，農戶飼養奶牛每年增收一個多億元。2007年5月公司被安順市認定為“農業產業化經營龍頭企業”（安市農產辦20078號），2008年4月被國務院扶貧開發領導小組辦公室認定為“國家扶貧龍頭企業”（國開辦發200826號）。公司的生產技術來源于貴州大學農學院，經過幾年的實踐，生產經營管理經驗不斷豐富。現有高級食品工程師1名，高級畜牧師1名，食品工程師3名，技術員8名。技術熟練工人38名，市場營銷員36名，代銷人員300多名。現有資產1200萬元，其中固定資產5、1033萬元。公司一直以“公司+基地+農戶”的產業化經營模式，建立了原料（奶牛養殖）基地。幾年來帶動農戶養殖奶牛、種植牧草，使上千農戶增收脫貧。為了充分發揮龍頭企業的輻射帶動作用，公司向省發改委提出申請，進行技改，省發改委于2009年7月29日以黔發改工業20091873號文核準，同意我公司日處理100噸生鮮乳擴建項目實施，并商請省經信委、省農委與省發改委各支持50萬元，幫助技改。省財政廳、省農委以黔財農2009195號文下達資金50萬元，國家發改委以發改投資20092824號文和省發改委、省經信委以黔發改投資2009號文下達中小企業技術改造資金100萬元，予以補助。公司將在充分利用成熟的技術6、和經營優勢的基礎上，通過技術改造，對現有日處理60噸生鮮乳（兩班）生產線進行擴建，擴建后達到日處理100噸生鮮乳（兩班）的生產能力。生產設備為各種奶制品機械設備共136臺，相應建筑包括主車間1200平方米，鍋爐房100平方米，冷凍間800平方米，廠區道路1000平方米及適當的廠區綠化。技術改造項目實施后，公司能在現在的基礎上新增加乳制品加工2萬噸，年產達3.65萬噸，產值可達4.3億元；按生產負荷70%計算，銷售收入可達3億以上元。與此同時，隨著公司生產規模的擴大，可直接帶動新增近萬頭奶牛的飼養，和帶動狼尾草種植基地近5萬多畝。帶動農戶約20000戶，提供500個就業崗位，使當地農戶和就業人員7、增收上千萬元，通過技術改造，擴大生產規模，能夠拉動農村產業結構調整，帶動農村經濟發展，使農民脫貧致富，推進社會主義新農村建設，社會效益顯著。第三章、項目建設地點公司擴建項目選址在省級無公害生產基地、貴州省新農村建設百村試點之一的貴州省安順市普定縣馬官鎮羊寨村，與現廠區相連，面積約63畝。地塊基本呈長方形，經人工平整，適宜建筑。普定縣是貴州省“十一五”規劃的畜牧業綜合發展重點建設區，其區位好、氣候溫和、冬無嚴寒，夏無酷暑，年平均氣溫為14-16，夏季最高月平均氣溫26，冬季月平均氣溫4。草地資源豐富，具有高原發展奶畜的自然優勢和飼養條件。項目地距安順市中心14公里，交通運輸方便。該項目的建設有比8、較優勢，安順市和六盤水市及黔西南州三個地區上千萬人口，目前沒有一家上檔次上規模的乳品加工企業和奶牛養殖基地，奶業發展的市場空間很大。第四章、項目建設的意義和必要性1.是落實國家有關促進奶業發展政策的需要國務院在關于促進奶業持續健康發展的意見指出：奶業是農業現代化的重要標志，是我國農民增收的重要渠道。從總體上看，我國奶業發展起步晚，仍有很大的發展空間和增長力。保持我國奶業持續健康發展，是優化農業結構，建設現代農業的需要；是促進產業進步，增加農民收入的需要；是改善居民膳食結構，增強國民體質的需要。日處理100噸生鮮乳擴建項目的建設，可為社會提供更多數量、更多品種和更高質量的乳制品，提升居民生活檔次9、。同時，本項目的建設，將擴大對原奶的需求，公司同時配套建設萬頭奶牛機械化養殖基地，兩個項目將有利于促進省、市政府促進農業結構調整、提高農民收入目標的實現。第五章、促進企業的發展貴州*乳業公司在乳品生產、銷售、品牌上已有一定優勢，但受奶源和企業現有場地的制約，規模偏小，生產成本較高，企業經濟效益和發展速度受到了一定的限制。通過日處理100噸生鮮乳擴建項目和奶牛養殖項目，將使企業從優質高產奶牛的推廣中取得較好的經濟效益，提高乳品生產能力，使企業提高規模化經營水平，促進企業的可持續發展，在與國內外乳品企業角逐市場的競爭中處于優勢地位。第六章、符合現代農業可持續發展要求發展現代農業講求經濟效益、社會效10、益和生態效益三者的統一。從局部環境效益看，國際上流行的觀點是追求農作物多年生，種植多年生的牧草，可有效地提高植被覆蓋率和覆蓋時間，切實達到涵養水源、防止水土流失、改善生態環境的可持續發展目的，符合現代農業的發展方向。第七章、符合經濟效益和社會效益最大化要求實踐證明，奶牛業是農業諸多產業中效益最好的產業之一，發達國家農民種牧草養1頭奶牛收益可高達1.2萬元。我國常規飼養模式養1頭奶牛年純收入在4000元左右。如種狼尾草養綠色奶牛，每頭年收入在6000元以上，一個農戶養4頭奶牛，年純收入可達2.5萬元左右。即使牛奶價格有波動，種狼尾草與種糧食相比，仍有很大的經濟效益空間。第八章、有利于實現勞動力資11、源的優化配置乳業生產兼容一、二、三產業，涉及良種繁育、飼料加工、疫病防治、鮮奶收貯運輸、加工冷藏、物流配送及銷售終端網絡等多個環節，還可以帶動乳品包裝物和加工設備等相關產業的發展，產業鏈較長，屬勞動密集型產業。種牧草養奶牛，發展乳業生產，既可以容納更多的農村剩余勞動力，又可有效解決地區農民半年生產半年閑的勞動時間剩余問題，實現勞動力資源的優化配置。第九章、項目政策環境中共貴州省委、省人民政府關于加強畜牧業發展的意見（黔黨發200314號）中國農業科學院、貴州省農業廳貴州省農業結構調整規劃貴州省農業廳2004年貴州省優質畜產品基地項目申報指南貴州省農業廳貴州省畜牧業項目管理辦法奶業“十五”規劃及12、2015年遠景目標農業部奶業優勢區域發展規劃貴州省“十一五”生態畜牧業發展規劃中，將普定縣等個縣（市、區）規劃為奶牛綜合發展的重點建設區。 普定縣人民政府關于發展奶牛養殖業的決定（普府發200838號）重點支持本項目。 品牌優勢公司已注冊“黃果樹”商標。黃果樹瀑布享譽中外，在貴州大力發展旅游業的情況下，“黃果樹”商標對幫助提高企業形象、拓展市場均有事半功倍之效。 第十章、主要建設內容和規模貴州*乳業有限責任公司擴建項目總投資1.8億元。2006年第一期已投資1200萬元、擴建項目工程投資分四期進行：第一期擴建自2006年元月至2008年9月，己投資1200萬元。其中建設乳品加工廠1050萬元；13、建奶牛養殖基地150萬元。第一期擴建項目已順利完成，并達到日產乳制品60噸，年加工能力一萬噸。現 有 設 備 清 單序號設備名稱功率(kw)規 格 型 號數量A1受奶槽00350L =2mm1A2電子稱00600kg1A3磅奶槽00350L =2mmA4管式雙聯過濾器1A5板式冷卻器00BR0.17-0.5-6-ES-I21A6儲奶罐1.12000L內膽=2.5mm外包=1.5mm2A7離心泵2.2010t/h 24m2A8電器控制柜00不銹折制含控制電器1合計5.5B1高速配料罐5.501000L 夾層1B2離心泵2.2010t/h 24m3B3CIP回流泵4.0020t/h 18m 自吸式14、1B4板式冷卻器00BR0.17-0.8-6-ES-IB31B5發酵罐1.5500內膽=2.5mm米絡板=1.5mm外包=1.5mm3B6轉子泵1.512t/h1B7種子罐1.10100L1B8暫存罐1.12000L保溫2B9高位罐00500L保溫2B10電器控制柜00不銹鋼制含控制電器1B11配料操作臺00不銹鋼制1B12高位罐操作平臺不銹鋼制1合計28.4C1管式殺菌機成套102000L/h（UHT）1C2均質機18.52000L/h，30MpaC3300S保溫罐002000L/h1C4板式殺菌機成套62000L/h（1C5均質機402000L/h，40Mpa合計38D1無菌包裝機7.5615、000-7000包1合計7.5E 1CIP罐002000L內膽=2.5mm外包=1.5mm3E 2CIP進程泵 4.020t/h 36m 316L1E 3加熱器00BR0.17-0.8-6-ES-IB31E 4濃酸罐00100L 316L=2mm1E 4濃堿罐00100L 316L=2mm1E 5氣動隔膜泵001/2 50m1E 6氣動隔膜泵001/2 50m1E 7電器控制柜00不銹折制含控制電器1合計total4F1水處理005t/h（水軟化）1F2儲水罐005000L 單層1F3離心泵 4.010t/h 36m1合計total4.0G1無油空壓機15阿特拉斯36.3L/s1G3冷凍干燥罐16、41G4冷凍機組221G5冰水輸送泵41合計total61第二期擴建工程自2011年8月至2012年6月，計劃投資4000萬元。項目完成后將達到日處理100噸生鮮乳的生產規模。（一）本項目建設內容為：對現有日處理60噸生鮮乳（兩班）生產線進行擴建，擴建后達到3條生產線日處理100噸生鮮乳（一班）的生產能力。A、生產設備為各種奶制品機械設備共136臺，相應建筑包括主車間1200平方米，鍋爐房100平方米，冷凍間800平方米，配電房80平方米，員工宿舍260平方米，廁所40平方米，廠區道路1000平方米及適當的廠區綠化。B、養殖場投入300頭奶牛、建設牛棚1800平方米、C、種植基地投入、狼尾草種17、植200畝、（二）主要新增設備清單日處理100噸生鮮乳全套設備按行業標準規范,需如下設備，共136臺:設備明細表序號設備名稱規格性能臺數功率(kw)單價 (萬元)總價 （萬元）一收奶及標準化系統90.041離心泵20t/h 24H130.480.482管道過濾器雙聯20t/h120目10.450.453脫氣罐150L 10.80.84離心泵20t/h 24H130.480.485板式換熱器BR0.25-0.8-20-ES20t/h12.12.16室外奶倉保溫30000L 36.612367離心泵10t/h 12.20.310.318離心泵10t/h 12.20.310.319離心泵10t/h 18、12.20.310.3110離心泵10t/h 12.20.310.3111板式換熱器BR0.25-0.8-12-ES10t/h11.461.4612奶油分離機5t/h 27.512.825.613電磁流量計20000L 12.82.814均質機帶啟動箱3t/h 25MPa1186.86.815板式換熱器BR0.25-0.8-25-ES(兩段)10t/h12.82.816溶油缸300L 11.51.51.517離心泵10t/h 12.20.310.31 18轉子泵5t/h12.21.81.819板式換熱器BR0.25-0.8-10-ES5t/h11.31.320奶油暫存罐1000L 11.51.19、81.821CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.7622CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.76232級電控箱10.80.8二配料系統49.661配料罐保溫3000L 36.64.212.62離心泵10t/h 12.20.310.313離心泵10t/h 12.20.310.314管道過濾器雙聯20t/h120目10.450.455板式換熱器配料加熱 BR0.25-0.8-8-ES10t/h16板式換熱器配料冷卻 (兩段30)10t/h 13.23.27乳化罐保溫760L 17.53.53.58離心泵10t/h 12.20.310.319料液混合泵20t/h 142.20、82.810儲奶罐保溫3000L 6942411離心泵10t/h 12.20.310.3112離心泵10t/h 12.20.310.3113CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.76142級電控箱10.80.8三高溫殺菌系統52.61酸奶板式殺菌機二用機10t/h14.520202300s持溫罐10t/h 300s17.37.33TQ-500脫氣機196.56.54均質機帶啟動箱10t/h 25MPa12218.818.8四UHT預殺菌系統23.81巴氏板式殺菌機4t/h1915152均質機帶啟動箱4t/h 25MPa1308.88.8五熟奶暫存系統23.941成品罐保溫4000L21、 34.53.510.52離心泵10t/h 12.20.310.313離心泵10t/h 12.20.310.314成品罐保溫4000L 34.53.510.55CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.766CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.7672級電控箱10.80.8六發酵系統52.181菌種罐500L 34.52.47.22轉子泵1t/h131.31.33調酸罐300L 11.51.51.54離心泵10t/h 12.20.310.315板式換熱器翻缸 BR0.25-0.8-8-ES6t/h 11.381.386轉子泵6t/h142.22.27發酵罐保溫3000L 22、463.815.28離心泵10t/h 12.20.310.319離心泵10t/h 12.20.310.31 10離心泵10t/h 12.20.310.3111成品罐保溫3000L 11.53312成品罐保溫3000L 11.53313均質機帶啟動箱4t/h 25MPa1308.88.814轉子泵5t/h131.81.815轉子泵5t/h131.81.816轉子泵6t/h142.22.217CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.76182級電控箱10.80.8七UHT殺菌系統63.31UHT管式滅菌機4t/h1948482均質機帶啟動箱4t/h 25MPa1308.88.83TQ-523、00脫氣機196.56.5八高位暫存系統12.561高位罐保溫600L 55.52.2112CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.7632級電控箱10.80.8九塑袋包裝系統18.761立式袋灌裝機1182CIP回程泵15t/h 20m15.52.262.26十塑杯包裝系統251塑杯灌裝機1500杯/H14.42525十一屋頂包包裝系統176.761屋頂包包裝機212881762CIP回程泵15t/h 20m15.50.760.76十二無菌包包裝系統1601無菌包灌裝機22280160十三CIP及水處理系統48.771CIP酸罐保溫3000L 13.83.82CIP堿罐保溫300024、L 13.83.83CIP熱水罐保溫3000L 1334CIP冷水罐單層3000L 12.62.65濃酸、堿罐單層100L 20.40.86酸堿泵1/4 G 聚丙稀PP,特氟隆TF20.450.97三聚氰氨檢測儀E+H1778CIP進程泵20t/h 3120.551.659板式換熱器1531.85.410管道過濾器單筒20.190.3811CIP回程泵15t/h 20m613.20.764.5612軟化水設備20t/h15.58.88.813凈水罐單層5000L 12.22.214凈水泵20t/h 140.480.4815操作平臺3.23.2162級電控箱20.81.6合計（一 十三）797.25、37第十一章、生產規模本項目新增具有先進水平的設備，擴建日處理100噸（兩班）生鮮乳加工基地。加工鮮牛奶、酸奶和長效乳制品等含乳新產品，依托現有物流和銷售網絡，擴建的乳品加工廠將成為具有國內一流的現代化乳品生產示范企業。本項目實施后，將擁有1套收奶、配料裝置；3套均質、殺菌裝置、1套酸奶發酵裝置和16條流水罐裝線，其中玻璃罐裝線3條；塑袋罐裝線5條；塑杯罐裝線3條；屋型紙盒奶罐裝線2條，PET罐裝線1條；無菌奶（袋裝）罐裝線1條；預留利樂磚生產罐裝線1條。第十二章、土建工程根據生產規模及工藝流程，本項目土建面積3480主要內容：生產主車間：1200配電房：80；鍋爐房：100；冷凍房：800；26、道路廣場：1000；職工宿舍：260；廁所：40。主廠房二層，建筑高度為8米，采用鋼筋混凝土框架及鋼結構框架，均按照國家有關規范要求進行相應的防火、抗震、防噪聲及防塵處理。公用工程廠房為單層排架結構或磚混結構，建筑高度為7米。第十三章、項目投資概算和資金籌措（一）投資概算本項目計劃投資1300萬元，其中直接工程費用1078萬元，工程建設及其他費用117.4萬元，基本預備費54.9萬元，建設期利息29.7萬元,詳見投資概算匯總表。投資概算匯總表序號項目名稱單位數量單價(元)估算金額(萬元)備注一直接工程費用1098.00 (一)建筑工程費用275.40 1主廠房（含辦公）12001000120.27、00 2職工宿舍20080016.00 3生活用房1008008.00 4配電房808006.40 5鍋爐房100100010.00 6冷凍間800100080.00 7道路廣場100015015.00 8配套設施20.00 (二) 設備購置822.60 1乳品生產設備臺96752.60 2生產設備安裝費15.00 3變壓器臺1600006.00 4鍋爐臺130000030.00 5冷庫m3100150015.00 6空氣壓縮機臺1400004.00 二工程建設其它費用117.40 1建設單位管理費4.13 建筑工程費用1.5%2征地費畝29.243000087.72 3勘察費2.75 建筑工28、程費用1%4設計費5.51 建筑工程費用2%5設計文件審查費0.39 設計費的7%6工程監理費5.51 建筑工程費用2%7招標費2.23 累進法計算8前期費用9.16 三基本預備費54.90 直接工程費用5%四建設期利息29.70 (貸款500萬元)合計（一+二+三+四）1300.00 第十四章、資金籌措與使用計劃本項目總投資1300萬元，其中；申請固定資產投資貸款500萬元，企業自籌650萬元。申請國家財政專項補助資金150萬元。 專項資金主要用于設備購置及安裝費用，省農委專項資金50萬元用于購買上海飲技機械有限公司生產的立式袋包裝機一臺（18萬元）、塑杯灌裝機一臺（25萬元）及三聚氰氨檢測29、儀一套（7萬元）。省發改委和省經信委以黔發改投資20092905號文下達的工業中小企業技術改造項目專項資金100萬元，我公司主要用于購買由香港建技食品機械有限公司生產的無菌包裝機一臺，70萬元，購買上海飲技機械有限公司生產的（二用）酸奶板式殺菌機一臺，20萬元，均質機一臺，18萬元。 （三）第三期擴建工程2012年12月到2013年5月完成、計劃投資6000萬元、A、草場建設、700畝、B、引進奶牛3000頭、C、建設牛棚32000平方、（四）第四期擴建工程2013年12月至2014年4月完成、計劃投資5500萬元、A、草場建設700畝、B、引進奶牛3000頭、C建設牛棚1800平方第十五章、30、項目效益分析經濟效益技術改造項目完成實施后，公司能在現在的基礎上新增加乳制品加工2萬噸，年產達36000噸，產值可達4.3億元；按生產負荷70%計算，銷售收入可達3個億左右。年利潤62388000萬元 ，并可上交稅1000萬左右。與此同時，隨著公司生產規模的擴大，可直接帶動新增萬頭奶牛的飼養，間接帶動牧草種植基地近5萬畝。帶動農戶約20000戶，提供500個就業崗位，使當地農戶和就業人員增收5000元以上，第十六章、社會效益公司在取得經濟效益的同時，相應的社會效益更加明顯：1. 農戶飼養8000頭奶牛年增加收入800萬元以上。農戶可以通過種植牧草增加收入，帶動牧草種植基地近5萬畝，帶動農戶約231、000戶，增收2000多萬元。2. 增加就業機會，減少社會就業壓力。貴州*乳業有限責任公司擴建生產能力完成，可安排500多個就業崗位。3. 帶動相關產業的發展，飼料、運輸、商業活動等。4. 牛糞是農戶種田的基本肥料，普定作為無公害生產基地，農家肥是必備的肥料之一。使用農家肥，還可以防止土地板結，減少污染， 減少水土流失，減少化肥的投入成本。第十七章、項目實施進度安排（一）2011年8月完成組織第二期工程協調等項目的前期準備工作。（二）2011年9月項目全面啟動整個項目運行。（三）按照項目實施的實際情況，根據技術需要安排技術培訓。第十八章、項目資金使用和管理資金使用實行報賬制，專人專戶管理，確保32、資金專款專用，按項目建設進度進行管理使用。第十九章、標準化養殖建設計劃表、安順*乳業奶牛場標準化生態養殖基地建設項目建設計劃表一主管部門安順市普定縣農業委員會二建設單位安順市*奶牛場三建設地點安順市普定縣羊寨村四建設年限半年五主要建設內容規模（數量）單位投資額（萬元）資金安排（萬元）備注市財政區縣財政自籌(一）防疫消毒隔離設施114.31平面展示板1塊1.02門口消毒棚及消毒噴淋設施1套5.03消毒更衣室80m284消毒池40m21.85獸醫室、資料室及藥庫房80m286隔離圍墻300m24.57隔離牛舍200m216.08凈、污道分設5500m366.09擴疏防疫溝300m3.010移動式消33、毒器2臺1.0（二）生態環境設施120.351干糞收集棚1000m2452液肥收集及輸送管道1200m14.43污水處理設施1套42（1）預處理池50m33.0（2）一級厭氧池200m312.0（3）二級厭氧池200m312.0（4）污水收集池1500m315.04青貯窖污水收集池50m32.255牛糞鏟車1臺2.26牛糞運輸車1臺7.07泵房及配套設施1套7.5（三）飼養新技術應用設施137.61TMR（型號140，產地美國）1臺20.02TMR裝料運輸帶1套5.03牛奶冷藏設施（5噸冷缸）1套8.54青貯飼料窯改造500m222.55軸流式通風機（0.75KW）120臺9.66人工授精設施1套1.07牛墊400只12.08配套新設施應用改建部分棚舍420000m2350.09自動飲水系統改造1套10.010配套新設施應用改建用電線路1套10.011信息檔案監控系統1套15.0（1）牧場管理軟件1套5.0（2）監控設備1套10.0（四）二類費用111設計費6.52招投標、審價費13監理費3.5六合 計709.25258.6628.7495.85