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1、XX市XX區2010年優質名貴花卉新品種引種試驗示范建設項目實 施 方 案 編制單位：XX綠化有限公司 編制時間： 年 月目 錄一、基本情況- 3 -（一）現狀- 3 -二、目標- 4 -三、工作任務- 4 -四、采取的措施- 4 -五、項目建設時間及進度安排- 4 -（一）建設時間- 4 -（二）進度安排- 4 -六、項目資金來源、預算、使用及管理- 5 -（一）資金來源- 5 -（二）資金預算- 5 -（三）資金使用及管理- 5 -七、經濟效益評價- 5 -（一）社會效益- 5 -（二）經濟效益- 6 -（三）生態效益- 6 -八、項目建設保障措施- 6 -（一）組織保障措施- 6 -（二2、）技術保障措施- 7 -九、 附表- 7 -附表1：項目總投資概算表- 7 -附表2：引進種苗費用明細表- 7 -附表3：試驗示范費用明細表- 9 -附表4：項目進度安排橫導圖- 1 -XX市XX區2010年優質名貴花卉新品種引種試驗示范建設項目實施方案 為提升XX市優質名貴花卉的生產能力，縮短與省外花卉產業的差距，我區充分利用新紀園公司在優質名貴花卉新品種引種試驗示范、生產示范上的能力，計劃引進一批蝴蝶蘭、紅掌的新優品種進行試驗示范種植，以達到市、區兩級政府提出的“穩規模，升品質，增效益”的目標。一、基本情況（一）現狀 我公司是XX區林業綠化局下屬的國有企業，公司成立于2002年，注冊資金為3、100萬元，有職工40人，基地占地面積220畝，有溫室大棚2萬平方米，生產品種有蝴蝶蘭、大花蕙蘭、文心蘭、玫瑰、非洲菊、鳥巢蕨、長春藤等10余個，年生產盆花20萬盆，鮮切花、切葉200萬枝，年產值400萬元。分別在XX賓館、XX市、XX玫瑰基地建立花卉銷售門市3個。公司先后獲得“XX市XX區第三屆科技進步二等獎”，“XX區20032004年度先進農業企業”稱號，“XX市農村婦女雙學雙比競賽活動三八綠色優質工程”稱號，XX省林業產業化經營省級龍頭企業。二、目標以“穩規模，升品質，增效益”為工作目標，堅持“方向不變，定位不變，力度不減”的原則，依靠技術進步，努力在產業提升方面有較大的突破。三、工作4、任務引進迷你型蝴蝶蘭0.3萬株、蝴蝶蘭分生苗1.7萬株、紅掌2萬株,在2010年9-12月實現產品上市。四、采取的措施通過對2009年全國蝴蝶蘭、紅掌貨源情況和新優品種情況進行調查，篩選出在今后3年能夠流行的新優品種，結合XX市場的消費能力有計劃的進行引進。五、項目建設時間及進度安排（一）建設時間2010年5月2010年12月（二）進度安排2010年5月2010年6月，完成種植基質、農藥肥料及相關資材的準備、花卉引進和種植。2010年7月2010年12月，完成試驗示范和項目驗收。六、項目資金來源、預算、使用及管理（一）資金來源項目總投資67.3萬元，其中：申請市局補助20萬元，企業自籌57.35、萬元。（二）資金預算本項目預計投資67.3萬元，其中引進種苗40萬元；試驗示范27.3萬元。（三）資金使用及管理市級補助資金20萬元的使用：種苗補助20萬元。自籌資金47.3萬元的使用：種苗20萬元,肥料、農藥、泥炭、水草7.1萬元，軟杯0.4萬元，人工工資6萬元，水、電、煤8.8萬元，生產工具0.4萬元，可預見費5萬元。 項目補助資金嚴格按照財務制度和財政資金管理的要求進行管理。七、經濟效益評價（一）社會效益1、通過該項目的實施，可提升我市優質名貴花卉產業發展的形象，將加快XX市優質名貴花卉產業的發展步伐，豐富XX市優質名貴花卉的產銷品種，為引進和帶動當地花卉企業、花農起到良好的示范作用，為6、貴陽優質名貴花卉產業的發展奠定基礎。2、項目實施能夠加快農業產業結構調整進程，實現優質名貴花卉產業化經營，提高花卉產業的科技含量，帶動科研、旅游、餐飲、運輸、包裝、零售等鏈條產業的發展。（二）經濟效益通過項目的實施，可實現年產值120萬元，年新增利潤36萬元以上。（三）生態效益項目通過采用高新技術進行生產，可以控制在花卉生產過程對高毒、高殘留農藥的使用，防止對土壤、水質的污染；項目的實施，可有效降低產地空氣中的二氧化碳和有害氣體含量，增加空氣含氧氣量，可促進當地生態環境的改善。八、項目建設保障措施（一）組織保障措施1、成立項目領導小組成立項目建設領導小組。實行目標考核，明確責、權、利，充分調動7、各方積極性，明確職責，形成全力，確保項目建設按時完成。2、成立項目實施小組。負責項目建設和實施。在項目領導小組領導下，嚴格按照實施方案開展工作，確保項目建設達到技術要求。3、實行項目督查制度。市、區有關對項目建設開展定期或不定期督查，實行月例會制和進度月報制。（二）技術保障措施企業有完善的溫室設施，有7年的蝴蝶蘭、大花蕙蘭生產經驗，成功完成過紅掌設施栽培技術研究科研項目，有足夠的能力完成好本項目。九、 附表附表1：項目總投資概算表項 目經 費（萬元）一、引進種苗費用40二、試驗示范費用27.3合 計67.3附表2：引進種苗費用明細表名稱規格數量單位單價(元)金額(元)迷你型蝴蝶蘭2.5寸成熟分8、生苗3000株1030000蝴蝶蘭2.5寸成熟分生苗17000株10170000紅 掌H15P1520000株10200000合計40000400000附表2-1：迷你型蝴蝶蘭引進種苗品種明細表名稱品種數量(株)顏色備注迷你型蝴蝶蘭滿天紅1000紅 色JYM308500紅底白邊JYM306500黃底紅斑JYM228500綠 色JYM104500淺黃色合計3000附表2-2：蝴蝶蘭引進種苗品種明細表名稱品種數量(株)顏色備注蝴蝶蘭紅 龍4000紅色火 鳥4000紅色豹斑王子3000豹斑聚寶紅玫瑰3000紅色臺林紅天使3000紅色合 計17000附表2-3：紅掌引進種苗品種明細表名稱品種數量(株)9、顏色備注紅掌驕陽7000紅色大哥大7000紅色粉冠軍6000粉色合計20000附表3：試驗示范費用明細表序號項目名稱規格數量單位單價(元)金額(元)備注1肥料花多多序列，12.5KG/包40包300120002農藥殺蟲劑殺菌劑等300kg50150003軟杯3.5寸20000個0.240004泥炭100L/袋100袋200200005水草10公斤/包100包200200006人工工資5人1200060000年薪7水8000噸2元/噸16000一年8電15000度0.8120009加溫用煤100噸6006000010生產工具打藥機、水管、水泵等400011項目可預見費詢價、驗收等會議費用及出差、運輸等50000合計273000附表4：項目進度安排橫導圖時間建設內容2010年4月5月6月7月8月9月10月11月12月種植基質、農藥肥料及相關資材的準備、花卉引進和種植完成試驗示范和項目驗收