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1、附件18：在建項目第三方評估管理方法（2017年版）一、評估目的1進一步提高公司在建工程產品質量，加強項目管理人員的質量管理意識，提高管控標準；2促進各參建單位提高對工程質量的重視程度，找到質量管控的有效門路，達到連續改良和提高工程質量目的；3客觀評論各項目質量、文明安全施工、管理行為等方面工作管理水平，敦促項目管理人員對檢查中發現的問題實時整頓。一、評估范圍邀請第三方評估公司對各地區項目施工出正負零至完工預查收前各階段的工程實測實量（正負零以上）、安全生產、文明施工、質量風險問題、管理行為等進行檢查評估，但項目獨立展現區不在評估范圍內。二、評估原則1. 隨機原則：對各維度的評估對象，一定聯合2、目前各標段的施工進度，采納隨機抽樣的方式選用樣本點進行檢查；2. 可追憶原則：對各維度發現的問題須注明出處，對實測實量的各測區、各測點的檢測地點、坐標做好書面記錄并存檔；3. 完好原則：各維度中反應同一檢核對象的指標，依據現場狀況具備條件的一定所有進行檢查；4. 真切原則：針對各個維度的檢查狀況照實記錄；5. 一致原則：評估系統所含內容對所有項目一致標準。三、評估流程1. 工作步驟信息采集各地區營運部在接到公司營運中心展開第三方檢測預備通知后，一定立刻采集項目信息（包含項目概略、實質進度、承建單位及項目負責人等）并形成表表格，在接到通知后兩日內上報公司營運中心。工作啟動項目詳細評估檢查時間由第3、三方評估單位通知，原則上提早一天通知受評估項目。啟動會議在評估啟動會時項目部簡要介紹項目狀況（項目概略、進度、承建單位等），評估小組介紹本次評估內容、評估人員的分工安排，項目信息采集、測區選擇及檢測工具準備。信息采集表上報不得瞞報工程實質進度，以公司上營運中心收到的項目信息與啟動會信息采集表相比較，聯合現場檢查進度狀況復檢。如發現瞞報現象，將對項目部予以綜合扣分3分辦理，并通告責備。現場檢查依照分工及選擇的測區對項目實體質量、質量風險、安全文明施工、管理行為等進行有關檢查，并照實做好記錄。配合評估小組實測實量的項目管理人員需在現場對實測地區、數據現場署名確認。評估小結評分階段：第三方評估小組評4、估打分階段項目管理人員及其余人員不得圍觀擾亂。如發生有關人員圍觀、解說擾亂現象，對項目部予以扣綜合分3分辦理，并通告責備。對異議不在評估小結中辦理。評估檢查中發現的問題，由項目負責人記錄問題點，形成問題清單，而后由評估組長對該項目檢查狀況進行小結，對現場質量、安全及管理問題進行評論剖析，并供給優異做法展現及問題議論。如在評估檢查中發現重要風險問題，評估小組應在會上通告，并在會后立即報公司營運管理中心存案，以便實時采納辦理舉措。現場評估達成后，評估單位3個日歷天內提交XX項目評估簡報。對評估檢查中發現的問題，地區公司一定敦促項目部在7到位，并將結果（附相片）經地區公司分管領導簽訂建議后，經過團營5、運中心。7個日歷天內未整頓到位得，公司將啟動問責程序。個日歷天內整頓OA平臺報集評估成就每期項目評估結束后5個日歷天內，由評估單位提交XX公司項目評估總報，并對評估維度進行對標，提出公司項目存在的問題、不足及改良建議。評估公示每期項目評估結束后，將對項目綜合合格率進行排名并在公司OA平臺首頁予以宣布。公司營運中心將會同地區公司分管領導對排名后三名的項目負責人進行約談，同時，在每個月月度營運例會上，安排排名前三名和后三名的項目負責人作經驗分享和問題檢視。2. 工作流程確立參評工程項目固定評估小組視狀況確立拜托人確認暫時評估小組確立評預計劃評估小組編制細則；工具、設備、文件資料的等準備。審批提早16、2小時通知備查單位備查單位供給配合準備現場會議五、評估系統1. 評估依照正式的工程圖紙；行業標準、國家、地方有關規范；重慶有限公司的公司制度、技術標準及管理制度規定；項目評估方案。2. 評估準備項目信息采集表；設計施工圖、施工方案、形象進度狀況等；備檢工程地區的水平點、坐標點及有關設計數據；上期第三方評估檢盤問題整頓資料、工程資料；參建方需準備各項資料。3. 評估組織評估小組由第三方評估公司派出，由組長及專業工程師構成。此中，評估組長全面負責綜合評估工作；專業工程師負責實測實量評估工作；機電專業工程師負責綜合體項目安裝專業評估工作。4. 評估內容項目評估的內容包含但不限于：風險評估、實體質量評7、估、安全文明施工評估、管理行為評估。5. 評估方法評估合格率構成評估合格率由實測實量占50%、質量風險占20%、安全文明占20%、管理行為占10%構成，各項占比指標可依據公司質量需求在半年度或年度末上報公司通事后調整。交托階段的項目，只有實測實量進行評估，無安全文明和管理行為評估，則實測實量與質量風險得分乘以系數后記作該項目最后評估得分；有實測實量、質量風險、安全文明評估，無管理行為評估，則實測實量評估得分乘以系數后記作該項目的最后評估得分。實測實量評估方法實測實量評估的抽查原則依據項目進展狀況隨機選用實測實量部位。實測實量含模板工程、混凝土構造工程、砌體工程、設備安裝、抹灰工程、門窗工程、涂8、飾工程但不限于上述內容。精裝交托項目采納獨立檢查項目別行設置標準。測區選用方法在進行實測實量工作前，由甲方項目部、總包單位、監理單位和第三方評估組召開啟動會，依據工程進展狀況，在分項工程已經部分完工的檢測區內隨機進行抽取，當測區內實測項不足時，需在測區外增添補齊，使實測項可以知足方案要求。檢查點選用方法在選用的測區內按方案要求取點；點數不可以知足方案要求的，需在測區外補齊。實測實量項計分方法檢測項分數本單項工程合格率100實測實量分數=檢測項分數安全文明評估方法安全文明評估原則項目整個施工現場均在評估選用范圍內，檢查內容為安全生產和文明施工兩部分。測區及檢查點選用方法項目檢查測區隨機覆蓋施工現9、場60%范圍，此中，施工層、地下室、加工場所、外架為必查部位，測區內安全生產主要對三寶四口五臨邊、腳手架及卸料平臺、安全用電、機械設備及大型接卸設備、基坑工程和防火進行檢查；文明施工主假如工完結清，資料堆放及施工現場面貌進行檢查。安全文明計分方法安全生產分數=單項評估分數（單項合格率100）文明施工分數=單項評估分數（單項合格率100）安全文明分數=安全生產分數80%+文明施工分數20%管理行為評估方法管理行為評估原則依據管理要求進行各參建單位必查，檢查內容按項目進度狀況隨機抽取的原則。管理行為評估內容選用方法依據評估系統要求，對項目開發部、項目總包單位及監理單位（權重比率30%、50%、2010、%）項目開發部(甲方資料、質量系統、質量技術行為、質量管理過程、進度計劃管理、項目規劃)項目監理單位（監理人員、監理文件、管理資料、監理日志）項目總包單位（進度計劃、過程策劃、過程資料、過程管理）質量過程管理（實測實量管理、工藝樣板管理、安全樣板、交房樣板、重要工序查收、資料管理、樁基工程檢查、工序交接手續等）、技術管理（專項施工方案審察、圖紙會審、資料管理、保養室管理）、安全（重要危險源教育交底、安全文明施工專項檢查、安全資料）管理、組織管理（例會制度、重要工序旁站制度、監理通知單制度、人員資質、監理日志管理制度、項目事務部管理行為）內容進隨機抽取。管理行為計分方法單項評估分數本項目合格率111、00管理行為分數=單項評估分數風險評估方法風險評估內容及原則風險評估是對評估項目的滲漏、空鼓/開裂、觀感質量和產品保護、構造安全、違規強條及業主使用功能進行預警提示。6. 評估用表評估用表附后六、查核管理1. 查核單元及排名查核單元第三方評估以項目標段（按分期或總包單位區分）為評估單元。評估排名項目評估綜合排名以實測實量50%、質量風險評估20%、安全文明20%、管理行為10%加權計算，按項目綜合得分從高到低進行排序。2. 對總包單位的查核以增補協議的形式將項目評估檢查結果與總包查核掛鉤，其賞罰金額在項目的進度款中表現，詳細賞罰治法以下：獎賞評估檢查當次綜合得分排名前三名（評估項目小于10個取12、前兩名，下同），且項目綜合得分在86分以上，第一名獎賞5萬元、第二名獎賞3萬元、第三名獎賞2萬元。評估檢查綜合得分排名年度累計三次進入前三名，將在年末頒發錦旗或獎杯。處分評估檢查當次綜合得分排名后三名，且項目綜合得分在83分以下，倒數第一名處分5萬元、倒數第二名處分3萬元、倒數第三名處分2萬元。評估檢查綜合得分排名年度累計三次進入后三名，且均勻分在83分以下的，外包單位列入不合格供方庫。安全文明施工處分安全文明檢查年度內綜合分數連續兩次進入后三名，且單次安全文明綜合得分低于75分，賜予10萬元處分。安全文明檢查年度內綜合分數連續三次進入后三名，且單次安全文明綜合得分低于75分，賜予20萬元處分13、。3. 對監理單位的查核排名方式與總包排名同樣，月度獎罰金額依照總包獎罰金額的10%履行，不參加累計獎罰。4. 對項目部的查核項目部的查核包含對開發項目部和建筑施工項目部的查核。月度績效查核參照公司2016年績效查核及獎賞制度中有關規定履行。獎賞評估檢查當次綜合排名前三名，且項目綜合得分在86分以上的項目，第一名獎賞項目管理人員月度應得績效的100%；第二名獎賞項目管理人員月度應得績效的70%；第三名獎賞項目管理人員月度應得績效的40%。評估檢查綜合得分排名年度累計三次進入前三名的項目，賜予建筑施工項目部5萬元的獎賞，開發項目部賜予3萬元的獎賞，并將在年末頒發錦旗與獎杯，項目負責人優先介紹晉職14、晉薪。地區公司、建筑公司年度所有項目評估檢查綜合得分的均勻分在88分（含）以上且標段單次評估不低于83分，賜予公司5萬元的獎賞；地區公司、建筑公司年度所有項目評估檢查綜合得分的均勻分在83（含）-88分且標段單次評估不低于80分，賜予公司3萬元的獎賞。注：建筑四川分公司和華東分公司作為一個查核單位。處分評估檢查當次綜合排名后三名，且項目綜合得分在83分以下的項目，倒數第一名處分項目管理人員月度應得績效的100%；倒數第二名處分項目管理人員月度應得績效的70%；倒數第三名處分項目管理人員月度應得績效的40%。年度連續二次綜合排名進入后三名，且均勻分在82分以下的項目，賜予建筑施工項目部3萬元的處15、分，賜予開發項目部2萬元的處分，公司營運管理中心有權建議公司績效查核小組將項目負責人薪酬降一級。地區公司、建筑公司年度所有項目綜合得分的均勻分在81分以下，賜予公司5萬元的處分；地區公司、建筑公司年度所有項目綜合得分的均勻分在83分以下，賜予公司3萬元的處分。項目安全文明檢查年度內綜合分數連續三次進入后三名，且單次安全文明綜合得分低于75分，公司營運管理中心有權建議公司績效查核小組將項目負責人、安全管理人員、公司負責分管安全生產的領導薪酬降一級。說明項目管理人員指開發項目部、施工項目部除工人之外的所有管理人員，包含但不限于項目總監、項目正副經理、項目經理助理、技術負責人、主管、主辦、員。項目部16、地區公司和建筑公司年度累計獎賞和處分，均在公司年會上宣布并頒發錦旗、獎杯及獎金。5. 單項查核評估評估當期或當年內出現質量或安全責任事故，按以下標準賜予評估：5. 1質量事故造成經濟損失10-30萬元以下的質量事故，在評估得分基礎上再扣減當月實測實量得分4分；造成經濟損失30-50萬元（含50萬元）之內的質量事故，在評估得分基礎上再扣減當月實測實量得分6分；造成經濟損失50-100萬元（含100萬元）質量事故，在評估得分基礎上再扣減當月實測實量得分8分；造成經濟損失100萬元以上的質量事故，當月實測實量得分計為O分。安全責任事故造成經濟損失10-30萬元以下或小傷3人之內的安全責任事故，在評17、估得分基礎上再扣減當月安全文明得分15分；造成經濟損失30-50萬元（含50萬元）或重傷1人之內的安全責任事故，在評估得分基礎上再扣減當月安全文明得分20分；造成經濟損失50-100萬元（含100萬元）或重傷故，在評估得分基礎上再扣減當月安全文明得分30分；2人之內的安全責任事造成經濟損失100萬元以上或死亡1人及以上的安全責任事故，當月安全文明評估得分計為O分。注：項目質量事故、安全責任事故由地區審計督查部門統計，于每個月2個工作日內抄送營運管理中心微風控管理中心存案。6. 評估周期項目第三方評估周期定為每兩個月一次，單月檢查、雙月查核。七、評估問題整頓1. 問題整頓受檢項目依照簡報問題清單18、在24小時內由開發項目負責人牽頭，組織聯合地區營運部、監理、現場審計編制項目整頓消項清單，明確各項問題整頓達成時間、責任人、督辦人、檢查人，由地區營運部上報至風險控制中心和營運管理中心存案，風險控制中心和營運管理中心不按期對整頓銷項清單進行抽查。受檢項目部每周上報整頓周報，直至依照要求整頓達成，整頓周報要求附整頓前后對照照片，并由地區公司營運管理部匯總審察后抄送風險控制中心和營運管理中心審察存案。2. 問題復查受檢項目整頓達成后，公司營運管理部微風險控制中心不準時安排專人或拜托第三方進行問題整頓復查，如發現有瞞報不實現象，將對問題單位予以扣分并通告責備。未在規定的整頓時限內達成上一次評估發現問題整頓或整頓不合格，則下次評估時在相應單項合格率評分中每項扣1分；若同一種類的問題連續出現兩次及以上未整頓或整頓不合格，則在項目評估綜合評分中每項扣分，扣分不保底。八、附言(一)本管理方法每年將依照公司項目評估實質狀況進行調整訂正。(二)本管理方法解說權歸公司營運管理中心。(三)本管理本法自2017年1月起履行。