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1、土地整理項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)方案及供應(yīng)資料清單一、 審計(jì)方案：1、接受任務(wù)階段（ 1）詳細(xì)認(rèn)識(shí)工程推行中影響造價(jià)較大的因素，便于確定審計(jì)重點(diǎn)及難點(diǎn)；（ 2）認(rèn)識(shí)采用的定額系統(tǒng)及資料設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格情況，便于審計(jì)中準(zhǔn)備估價(jià)；（ 3）認(rèn)真認(rèn)識(shí)委托方的妄圖及要求；（ 4）出具審計(jì)所需資料清單，及時(shí)收集整理所有審計(jì)資料；2、現(xiàn)場(chǎng)踏勘階段（ 1）提前擬定現(xiàn)場(chǎng)踏勘事項(xiàng)目錄，重點(diǎn)踏勘圖紙變化、設(shè)計(jì)改正、重點(diǎn)部位做法、重點(diǎn)資料特色等情況；（ 2）重視現(xiàn)場(chǎng)勘探，集中組織審計(jì)人員到現(xiàn)場(chǎng)勘探，及時(shí)掌握第一手資料，重點(diǎn)比較隱蔽查收記錄，對(duì)重要的隱蔽工程詳細(xì)向現(xiàn)場(chǎng)人員咨詢；比較涉及造價(jià)較高的重要改正，詳細(xì)勘探本質(zhì)情況與改正文字的一2、致性；3、初步審計(jì)（ 1）審查涉及造價(jià)的各個(gè)文件相互之間口徑可否一致，有無(wú)矛盾；（ 2）審查各施工單位報(bào)送的結(jié)算內(nèi)容有無(wú)重復(fù)；對(duì)于隱蔽工程，注意施工單位計(jì)算工程量可否有充足的依據(jù)；（ 3）審查價(jià)格組成或調(diào)整有無(wú)超出調(diào)價(jià)范圍，或未依據(jù)約定的方法進(jìn)行計(jì)算；（ 4）鑒定主要資料和設(shè)備價(jià)格；（ 5）認(rèn)真核實(shí)工程改正緣由可否合理，工程改正花銷可否應(yīng)該計(jì)取；4、核對(duì)定案（ 1）及時(shí)報(bào)告制度：初審結(jié)果先交給委托單位審查，并和建設(shè)單位、監(jiān)理單位充足交換建議，減少由于對(duì)現(xiàn)場(chǎng)本質(zhì)情況的有限認(rèn)識(shí)而出現(xiàn)的錯(cuò)誤；審查過(guò)程中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就重要分歧及原則性問(wèn)題及時(shí)向委托方報(bào)告，便于全面認(rèn)識(shí)工程本質(zhì)情況以做出正確的決策；（ 23、）就爭(zhēng)議較大的事項(xiàng)，再次詳細(xì)認(rèn)識(shí)發(fā)生的過(guò)程及各方的責(zé)任，確定最后辦理方案；（ 3）由于圖紙的限制作用， 我方在核對(duì)期間主要經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量的方式正確計(jì)算工程量，采用我方、建設(shè)方、施工方共同測(cè)量，現(xiàn)場(chǎng)簽字認(rèn)可的方式進(jìn)行；（ 4）核對(duì)時(shí)對(duì)有爭(zhēng)議的工程量，我方會(huì)重新計(jì)算復(fù)核；不能夠靠圖紙正確計(jì)量的改正等的工程量，我方以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)為主；（ 5）有爭(zhēng)議的資料、設(shè)備價(jià)格，我方會(huì)派專人及時(shí)認(rèn)識(shí)市場(chǎng)行情及各種影響價(jià)格的因素，同時(shí)結(jié)合工程進(jìn)度要求、采買方式、資料質(zhì)量、品牌、付款情況等所有情況對(duì)本工程資料正確估價(jià)；5、出具報(bào)告（ 1）咨詢成就質(zhì)量的內(nèi)部控制制度： 利用我公司多年來(lái)積累的卓有收效的業(yè)務(wù)成就三級(jí)審查制度4、，即：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理逐級(jí)把關(guān)，逐級(jí)負(fù)責(zé)制，明確各級(jí)的工作范圍，并肩負(fù)相應(yīng)的責(zé)任；（ 2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人即為審計(jì)報(bào)告責(zé)任人，對(duì)審計(jì)程序的推行，審計(jì)底稿的完滿性、正確性，對(duì)審計(jì)報(bào)告的真實(shí)性，公允性負(fù)有責(zé)任，在完成工作程序，送審的工作底稿及報(bào)告應(yīng)達(dá)到以下要求：6、資料歸檔（ 1）我們擬定了嚴(yán)格的資料歸檔制度， 資料按對(duì)外的業(yè)務(wù)成就文件及內(nèi)部管理文件兩大類分別歸檔保存；（ 2）審計(jì)結(jié)束我方按接受任務(wù)時(shí)貴方供應(yīng)的資料清單中所有資料悉數(shù)歸還，并簽字確認(rèn)；貴方供應(yīng)的資料原件我方不做任何涂改、表記，便于有爭(zhēng)議時(shí)作為審計(jì)依據(jù)；二、供應(yīng)資料：1、工程項(xiàng)目贊同建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)量查收等有關(guān)文件；2、概算資料及招招標(biāo)文件；3、工程洽商記錄4、合同、協(xié)議；5、施工圖及竣工圖；6、圖紙會(huì)審記錄；7、結(jié)算書；8、工程竣工備案資料9、工程量計(jì)算書；10、取費(fèi)資料；11、付款資料；12、施工組織設(shè)計(jì)；13、工程改正簽證資料；14、會(huì)議紀(jì)要；15、現(xiàn)場(chǎng)簽證；16、隱蔽工程資料；17、監(jiān)理日志、施工例會(huì)紀(jì)要、工程改正單及監(jiān)理工作總結(jié)18、其他影響工程造價(jià)的有關(guān)資料。