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1、*公司咨詢服務項目效能監(jiān)察實施方案根據*公司*號關于開展咨詢服務管理項目效能監(jiān)察的通知及*號關于下發(fā)*公司效能監(jiān)察實施細則的通知，現特制定*公司開展咨詢服務管理項目效能監(jiān)察實施方案。一、咨詢服務管理項目定義咨詢服務管理項目是指為提高公司運營和管理水平，向專業(yè)的咨詢機構購買的一種專業(yè)服務，幫助辨識和解決公司運營管理中的各類問題，提供和推薦切實可行的解決方案，并在必要時幫助實施。主要包括：管理咨詢類（戰(zhàn)略管理、市場管理、財務管理、人力資源管理等）、市場調查類（客戶滿意度調查、市場監(jiān)測等）、技術咨詢類、專項咨詢類（法律、稅務等）。二、效能監(jiān)察工作范圍：各單位*年*年簽訂合同并在財務會計科目“咨詢費”2、下列支的所有咨詢服務管理項目。三、組織機構和職責分工市公司成立效能監(jiān)察領導小組，負責效能監(jiān)察工作的部署和指導，處理效能監(jiān)察工作中的重要問題。領導小組組 長： 副組長： 成 員： 效能監(jiān)察領導小組下設工作組，負責效能監(jiān)察項目的具體指導和實施。工作組組 長： 成 員： 各單位要落實組織機構，明確工作職責，保證效能監(jiān)察工作順利實施。四、工作時間安排此次效能監(jiān)察共分五個階段實施完成。分別是根據*公司下發(fā)的文件制定實施方案、根據方案相關部門積極組織自查、工作組檢查自查結果并完成效能監(jiān)察總結和相關統(tǒng)計數據、報市公司效能監(jiān)察領導小組審核、報*公司抽查檢查。7月15日前，*公司成立組織機構，并完成實施方案一并3、報*。 7月31日前，根據方案各*等相關部門積極自查，并將自查結果形成匯總報告（報告內容涵蓋實施方案中第五條提出的內容）與相關表格上報工作組。 8月10日前，由工作組牽頭其他相關部門協同對前期自查情況匯總，檢查上報自查結果。8月15日前，完成效能監(jiān)察總結和相關統(tǒng)計數據并上報*效能監(jiān)察領導小組審核。8月20日前，向*效能監(jiān)察工作組上報效能監(jiān)察總結和相關統(tǒng)計數據。五、效能監(jiān)察工作內容（一）咨詢服務管理項目制度建設1、是否建立科學有效的咨詢服務管理項目審批決策機制，并制定了具體的操作流程和項目審批流程；2、是否建立針對咨詢服務管理項目預算管理制度或者現有的預算管理制度能夠滿足咨詢服務管理項目的要求；4、3、是否建立相關的咨詢服務管理項目招投標管理制度或者現有的招投標管理制度能夠適用咨詢服務管理項目；4、是否建立事前調查分析、項目評估和內部評價機制以及項目成果評價機制；5、是否按照內部控制的要求，認真梳理各項制度，分析風險控制點，查找現行制度存在的缺陷，并作了有效的缺陷修補。（二）咨詢服務管理項目招投標管理1、是否對資金支出大、事關公司發(fā)展的重要戰(zhàn)略決策咨詢服務管理項目進行重要性、可行性分析并形成需向有關領導請示的書面報告；2、是否按照咨詢服務管理項目的特點對參與投標的咨詢服務公司的合法從業(yè)資格（營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資信情況、業(yè)績情況）進行嚴格審查； 3、招標方式的確定是否合理。采用邀請招標5、的是否按照有關招投標監(jiān)督管理規(guī)定向3個以上（含3個）具有從業(yè)資格的法人或組織發(fā)出投標邀請書；少于3家的但仍按照邀請招標方式進行招標的是否具有合理、充分的理由；4、采取邀請招標的項目是否按照招投標管理規(guī)定履行相關的、必要的立項審批手續(xù)；業(yè)務需求部門提交的需求報告是否完整；5、屬于招標項目或集體商務談判項目，是否存在規(guī)避招投標而拆分項目整體的行為；6、咨詢服務管理項目需求部門是否按照招投標的要求制作標書并進行逐級審核；招標文件是否符合咨詢服務管理項目的特點和商務要求；標書的收集和評分是否按照招投標監(jiān)督管理的有關規(guī)定進行；7、招投標小組的組成是否符合有關招投標管理制度的規(guī)定；評標人員是否按照公平、公6、正的原則進行談判、評分，相關記錄是否完整；評標報告內容是否詳實完整，評標人員的意見是否記錄在案；8、談判確定的最終單位人工成本價格是否與其他咨詢公司的價格或者與原合作咨詢服務公司歷年價格進行比較，分析評價其價格的市場公允性；9、公司決策管理層對于咨詢服務管理項目的相關決策記錄是否詳實完整。（三）咨詢服務管理項目預算管理1、業(yè)務需求部門或者咨詢服務歸口管理部門在年初是否將本年度正在實施或者將要實施的咨詢服務管理項目納入公司預算管理；2、各單位咨詢服務管理項目支出和使用是否在統(tǒng)一財務預算要求下編制和執(zhí)行；3、對于新增的或者突發(fā)的咨詢服務管理項目是否履行嚴格的預算審批手續(xù)，預算調整是否得到公司管理層7、的批準；4、咨詢服務管理項目是否在年初的預算調控下執(zhí)行，是否存在支出偏差較大的情況。（四）咨詢服務管理項目日常管理1、咨詢服務管理項目是否歸口有關部門統(tǒng)一管理；2、咨詢服務管理歸口管理部門是否對業(yè)務需求部門上報的咨詢服務管理項目進行認真審核和可行性、有用性論證；3、咨詢服務管理項目的立項是否按照公司有關決策程序進行逐級上報審批；是否按照有關決策權限由有關領導進行決策；4、咨詢服務管理項目的項目成果是否經過有關專家評審論證、通過；項目研究成果的可行性是否按照項目的重要性進行實踐檢驗、跟蹤，提出項目跟蹤情況報告；5、對于可能未來一段時間才能實施的咨詢服務管理項目成果是否進行環(huán)境分析，適時進行實踐檢8、驗并形成書面實施情況報告。（五）咨詢服務管理項目合同和檔案管理1、業(yè)務需求報告、決策會議記錄以及簽訂合同所列示的咨詢服務管理項目的金額是否真實、有效；2、是否按照簽訂的合同的約定付款，是否存在提前或者延期付款情況；3、合同的簽訂是否采用統(tǒng)一的合同文本，未采用統(tǒng)一合同文本格式的合同是否經過有關法律部門的審核；4、合同簽訂是否按照有關合同審批流程進行逐級審批；5、咨詢服務管理項目供應商是否按照合同約定的義務履行責任，沒有履行責任的是否按照合同約定的違約條款進行相應的處理；6、按照企業(yè)內部管理的控制要求，檢查咨詢服務管理項目的需求報告、招投標有關記錄、領導決策記錄等相關資料是否按照類屬進行整理歸檔，9、保持資料的完整性。六、效能監(jiān)察的主要檢查程序按照相關文件的有關要求，各單位按照效能監(jiān)察工作有關要求認真開展自查，并對本單位的效能監(jiān)察完成情況進行檢查。在本單位自查的基礎上，市公司將對相關單位的效能監(jiān)察開展情況進行檢查。檢查應按照咨詢服務管理項目決策流程進行穿行測試，可以采取以下主要方式：（一）聽取被檢查單位效能監(jiān)察工作開展情況的專題匯報，召開座談會，了解效能監(jiān)察工作開展情況和有關工作流程，分析評價內部控制水平，分析可能存在問題的領域和重點環(huán)節(jié)；（二）調取被檢查單位咨詢服務管理項目的有關規(guī)章制度和操作規(guī)范，了解被檢查單位咨詢服務管理項目的基本程序，對照企業(yè)內部控制要求，評估內部控制管理風險水平，10、查找風險控制點，并做好記錄；（三）從財務和法律等部門調取與合作咨詢公司相關的基礎資料，可以按照業(yè)務往來金額大小或者項目的重要程度為標準，選取一部分具有代表性的咨詢服務供應商進行重點檢查；（四）按照咨詢服務管理項目的決策流程，調取相關招投標資料、業(yè)務合同、項目評審報告，進行相互比較核對，嚴格審查；（五）認真分析評價被檢查單位的流程體系，與相關人員進行充分溝通，認真分析查找問題根源，查找管理缺陷；（六）會同相關部門對查找出來的管理缺陷提出效能監(jiān)察建議，并報領導小組批準；（七）搜集整理意見，形成效能監(jiān)察報告，向被檢查單位通報效能監(jiān)察檢查情況。七、工作要求（一）各單位要高度重視此次效能監(jiān)察工作，加強組織領導，工作組切實履行職責，認真解決工作中遇到的問題。（二）在效能監(jiān)察開展過程中，相關部門要密切配合，通力合作，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，齊抓共管，落實責任。（三）在效能監(jiān)察自查過程中遇到的問題，要認真分析整改，不回避，不隱瞞，如實反映問題和情況，認真統(tǒng)計相關數據，認真分析整改并跟蹤落實整改情況，在效能監(jiān)察自查結束后，要認真總結經驗和不足，形成書面報告報公司效能監(jiān)察工作組。書面報告應包括效能監(jiān)察工作開展情況、發(fā)現的問題和整改落實情況以及下一步工作建議。（四）及時總結在實際工作中的好經驗、好做法，提高效率，保質保量完成任務。