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1、湖南省南山種畜牧草良種繁殖場反季節蔬菜（蘿卜）加工項目商業計劃單位：湖南省南山種畜牧草良種繁殖場聯系人：肖俊男電話：0739-7395088郵編：422512傳真：0739-7395108二00三年九月十七日目 錄第一章 企業概況第二章 市場分析第三章 銷售計劃與策略第四章 項目建設規模與目標第五章 投資市場前景分析第六章 財務計劃第七章 附錄第一章 企業概況本場名湖南省南山種畜牧草良種繁殖場（簡稱“南山牧場”），位于湘西南邊陲，與廣西桂林接壤，總面積152平方公里，平均海拔1760米，地貌屬中山山原，成丘狀，坡平緩；氣候為中亞熱帶大陸性季風氣候，立體氣候及地形小氣候明顯，牧場境內冬無長寒，夏2、無酷夏，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，氣候溫和，山地遞增效應明顯，素有“天然涼棚”和“天然溫室”之美稱。牧場全年降水量1900毫米，腐殖質層平均厚度18-25厘米，天然植被主要有芒、野古草及銀杉、香果樹等喬灌木，人工牧草有三葉草、黑麥草、絨毛草。由于本場地處高山，遠離城鎮，方圓百公里無任何污染，生態環境極佳，被稱為人間“凈土”以及被國家農業部定點為“綠色食品”生產基地。本場始建于1956年3月，四十多年來，南山人依靠科技進步，艱苦創業，走出了一條種草、養畜、加工、貿易一條龍的高效畜牧業發展路子。期間國家將南山牧場作為中澳技術合作示范項目實施單位，大規模地開發，改良草山，引進良種牧草和牛羊，并在3、南山大面積飛播牧草，使之迅速成為中國南方最大的現代化山地牧場。1990年以后，牧場職工年人平創產值、利稅居全國同行業之首。南山牧場的成長壯大，不僅為區域內的經濟，社會發展作出了重大貢獻，也為中國南方開發利用草山資源提供了成功經驗。對此，1984年3月趙紫陽、朱镕基等國家領導人率南方省省委書記親臨南山視察；1986年11月國務院總理趙紫陽，副總理李鵬又在桂林約見了南山牧場負責人，李鵬同志稱贊“南山牧場是中國南方的一顆明珠”。我場現有員工316人，凈資產9800萬元人民幣（以下金額均為“人民幣”），建筑面積五萬多平方米。境內有乳品加工生產線三條，年生產奶粉能力達2萬噸；精飼料加工廠2個，生產能力24、.5萬噸；已改良開發草山6500公頃，修建牧道53公里，修筑草山圍欄158公里，架設輸電線路34公里，欄舍建筑面積4.6萬平方米。總資產達2.5億元，年創產值1.5億元，利稅3500萬元，已成為全國農業產業化試點單位和湖南省農產品加工龍頭企業。產業化經營已初具規模，其中：第一產業主營良種牧草和畜群，飼養奶牛、菜牛、綿羊共12000頭（只），其中奶牛5000頭，以家庭牧場租賃草場經營的方式為主；第二產業主營優質奶粉，乳制飲料，礦泉水、羊毛制品和南山特色的農產品，產品暢銷國內外，并多次在國外獲獎，經營方式采用股份合作和租賃經營；第三產業主營餐飲、購物、旅游觀光、避暑休閑等服務項目，采用目標管理、承5、包經營、個體經營，多種經營方式。我場下轄南山乳品開發公司、興業農產品開發公司、旅游服務公司、礦泉水廠、羊毛制品廠五個經營實體，以及辦公室、勞動人事部、財務部、保安部、文衛辦、農業綜合開發辦、南山風景名勝區管理處、國土草原管理所等場機關管理單位。第二章 市場分析本項目由我場組織實施，我場是中國家牧業的一面旗幟，是全國農業產業化試點單位，省農產品加工龍頭企業和綠色食品生產基地，不但具有雄厚的技術力量，現有高級農藝師2人，農藝師6人，助理農藝師13人，農技員67人，而且具有種植加工反季節蔬菜（蘿卜）的成功的經驗和得天獨厚的自然地理環境，所以實施本項目條件具備成熟。反季節蘿卜是在夏天上市，在季節上填補6、了蔬菜市場上本品種的空白。但由于不是生產季節，所以市場上數量有限，而市場份額非常少，市場需求量卻很大，特別是在沿海的廣州、深圳等大中城市，反季節蘿卜更是出現了脫銷現象，而且價格十分看好，所以反季節蘿卜的生產加工潛力巨大。而在南山牧場生產的反季節蘿卜因出自無公害，無任何污染的高山環境，且沒有任何蟲害，不需要使用任何農藥，因此成為了在市場上特別受歡迎的綠色食品，另外由于南山牧場獨特的氣候條件和地理環境，生產出的蘿卜特別的大、甜、脆、嫩，所以在市場上具有很強的競爭力和知名度。第三章 銷售計劃與策略本項目通過建設高山無公害反季節蘿卜生產基地，采用設施栽培，標準化生產和高規格加工包裝，生產出大量優質的南7、山蘿卜以及高附加值的包裝蘿卜，在產品銷售上利用南山反季節蘿卜的特色和南山牧場綠色食品生產基地的優勢，向有關部門申請南山蘿卜綠色食品認證，創建綠色品牌。然后利用綠色品牌的優勢和“走出去，請進來”，超市（公司）代銷、市場駐點、個體批發、網上發布等銷售手段，實行外銷自銷聯手，建設強大的營銷網絡，開辟綠色通道建立高效，靈活的市場營銷體系。此外通過電視、報紙等多種媒體渠道向外宣傳，推介南山蘿卜，提升南山蘿卜的知名度，使我場無污染無公害的綠色食品南山反季節蘿卜得到社會認可和人們喜受，從而進一步拓展營銷市場。第四章 項目建設規模與目標一、項目建設內容1、種植反季節蘿卜150公頃。2、建設百噸級冷凍倉庫一座。8、3、引進蘿卜包裝加工生產線一條。4、建設反季節蘿卜生產加工配套設施。二、項目建設目標本項目計劃從2004年年初實施，年底所有建設項目完工并投產。投產后，蘿卜生產基地年產鮮蘿卜1.35萬噸，加工銷售包裝蘿卜8000噸。三、項目建設進度2004年5月，150公頃蘿卜基地建設完畢。2004年7月，百噸級冷庫已修建好并投入使用，市場營銷網絡形成并開始運作。2004年10月，蘿卜加工生產線竣工并投入使用，所有配套設施全部建好。四、項目勞動組織與定員按標準化生產，規模化經營，現代化管理的模式，本項目實施需30名熟練工人，35名技術專家進行現場技術指導，另外項目實施過程中還可提供若干臨時就業崗位。第五章 投9、資市場前景分析二十世紀九十年代以來，隨著人們環保意識的增強和消費水平的日益提高，對身體健康問題越來越重視，綠色食品成為消費者的首選。特別是近幾年來，人們越來越提倡素食文化，禁食高脂肪、高糖食品，回歸自然，積極推廣無污染、無公害綠色蔬菜生產，所以綠色蔬菜有著廣闊的市場和廣大的消費者。而我場生產的高山反季節無公害蔬菜（蘿卜）不但迎合了廣大消費者的需求心理，而且其生產具有投資少、見效快、風險少、效益高的優勢，所以具有很高的開發價值。另外通過高規格包裝上檔次、上質量和多渠道的宣傳推介，南山蘿卜將成為市場上的知名品牌，到時反季節蘿卜基地可擴大到1000公頃以上，然后再引進先進的加工包裝設備，加工蘿卜干、10、蘿卜條等高附加值的蘿卜產品，推向市場，以提升產品知名度和提高效益。第六章 財務計劃一、投資總額及資金籌措本項目投資總額為700萬元人民幣，計劃招商引資600萬元，本場自籌100萬元。二、投資估算本項目共需投資700萬元，其中固定資產投資400萬元，基礎建設投資200萬元，其它投資100萬元。1、固定資產投資，包括各類建筑物、構筑物工程費用，設備購置及安裝工程。、建筑工程投資250萬元，總建筑面積4700平方米。見表：建筑工程費用投資表序號 工程名稱 工程量（m2） 造價（元） 總造價（萬元）1 冷藏倉庫 1500 400 602 加工生產線 3000 600 1803 其它附屬建筑 200 511、00 10、設備購置投資150萬元。其中冷凍機組投資80萬元，加工生產線投資100萬元。2、基礎建設投資200萬元，其中：、道路、水利建設投資80萬元。、150公頃設施栽培投資60萬元、土壤改良投資60萬元。3、其它投資100萬元，其中：、無害化生產技術培訓推廣應用投資70萬元。、建立外銷窗口投資30萬元。三、效益分析1、項目建成后年銷售總收入為1110萬元。、蘿卜收入：項目建成后共種有150公頃蘿卜，按每公頃產蘿卜90噸，按近幾年反季節蘿卜在市場上的平均批發價800元/噸計，蘿卜收入為：150公頃90噸/公頃800元/噸=1080萬元、蘿卜葉收入：按每公頃產蘿卜葉20噸，按南山牧場價以10012、元/噸賣給周圍家庭牧場喂牛，蘿卜葉收入為：150公頃20噸/公頃100元/噸=30萬元2、項目年生產總成本：(1)、種子：每公頃平均播種100公斤，每公斤10元，150公頃全年共需：100公斤/公頃10元/公斤150公頃=15萬元(2)、土地開挖費1200元/公頃1200元/公頃150公頃=18萬元(3)、肥料每公頃按2000元計2000元/公頃150公頃=30萬元(4)、種植員工工資每人每年1萬元計，30人共需1萬元30人=30萬元(5)、收獲、包裝運輸費按100元/噸，需：1.35萬噸100元/噸=135萬元(6)、管理、技術人員，工資福利每人每年2.5萬元，10人計，共需：2.5萬元/人13、10人=25萬元(7)、水電等其它生產性費用：10萬元(8)、銷售費，按銷售額的5%計：55萬元(9)、固定資產折舊按10年分攤，每年需60萬元(10)、其它不可預見費：10萬元(11)、所得稅（總收入-總成本）33%（1110-388）33%=238萬元3、利潤總額為1110-388-238=484萬元4、投資回收期為總投資/年現金凈流量：700/484=1.45年第七章 附 錄一、經營管理機構二、高管人員及主要專業技術人員場長周德安，49歲，大專文化，湖南省第十屆人大代表，全面負責本場經營管理工作，主管財務、勞資工作；副場長潘治民，48歲，研究生，分管旅游開發與經營及工貿企業；副場長楊文忠14、，50歲，大專文化，高級農藝師，分管農業綜合開發和牧業；紀委書記楊福生，46歲，大專文化，高級政工師，主管紀檢、監察、工會工作；社會保障工作負責人銀德余，49歲，大專文化，政工師，分管武裝、計育、城建和社保工作；場長助理劉時堂，47歲，大專文化，畜牧師，主管內保、國土管理和社會綜合治理；場長助理、畜牧部部長王建華，49歲，大專文化，高級畜牧師，主管農業綜合開發項目和種草養畜業務；場綜合辦公室主任、旅游公司經理曾慶剛，47歲，大專文化，統計師，主管外事接待、文書檔案、旅游服務；場長辦公室主任、文衛辦主任張居鵬，49歲，大學文化，經濟師，主管技術、經濟、法律、管理咨詢和企業文化建設；總會計師、財務部部長周鋒；39歲，大專文化，會計師，主管資本運作、財會業務和財務監督審計。三、項目結論高山反季節無公害蔬菜基地項目的建設，是農業結構戰略性調整的重要環節，有利于提高土地的利用率和產出，對提高我場農業綜合開發效益和市場競爭力具有實際功效。經測算該項目市場風險小，自身經濟效益高，各項經濟技術指標均達到或超過國家規定要求，具有較強的抗風險能力，再加上環境適宜，條件優越，技術過關，市場前景良好和各級政府的大力支持與配合，實施本項目是切實可行的。