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1、施工組織規劃項目方案計劃實施管理方案計劃.規定 MR-S.O-GCB-9-004REV.1.0 工程項目實施管理規定 頁 次 1/12 文件編號 制訂部門 工程部 發行日期 版 本 1.0 擬 定 審 核 批 準 一目的 為加強工程建設項目實施管理工作，規范工程建設項目實施程序，保證工程質量，特制定本規定。 二范圍 本規定所稱工程項目實施，是指工程項目投標與簽訂合同階段、施工準備階段、施工階段、竣工階段應遵循的有關工作步驟。 三職責 3.1 工程部經理負責工程總體把關和質量監督，對整個工程的設計，施工，系統運行中技術問題進行處理。 3.2 項目經理對項目的策劃、施工實行全過程負責，控制施工質量2、和進度，并保證施工安全，直到工程項目完全竣工驗收。 3.3 工程的實施由工程部負責。 3.4 市場部負責工程設備和施工工具的采購，保證設備和工具質量優質。 3.5 財務部負責對整個工程的預算、決算，并審核整個工程的工程量。 四內容 4 4 1 1 、工程項目組織結構 第 1 條 工程項目的實施工作采用項目負責制，即由公司批準確定一名項目經理。項目經理在公司總經理的授權范圍內，代表公司協調與建設單位及相關合作單位的關系，負責工程施工或技術開發的現場管理，對項目配置的人、財、物等資源進行統一調配，控制項目成本，保證建設安全、建設質量和如期完成。 第 2 條 項目經理接受任命后，必須與項目前期小組進3、行交接，并和用戶項目組協調，制訂出可行的項目策劃書。根據工程的情況，由項目經理提名，部門經理批準項目工程參與人員組成項目組，任務組可以由一名或多名人員組成。項目經理也可以作為工程參與人員。 第 3 條 項目經理的主要職責： l 確定項目操作程序； l 制定詳細的任務清單； l 確定項目各階段的時間要求； l 制定項目管理流程圖； l 確定項目所需的資源和預算； l 識別、估計項目風險并制定應急計劃； l 實施有效的人、財、物管理與控制； l 管理變更控制過程； l 定期匯報項目狀態，整理有關資料； 第 4 條 項目參與人員的主要職責： l 依照項目計劃，完成工程實施任務。 l 及時反饋用戶的要4、求與意見。 l 在任務實施期與用戶的協調工作。 l 制作更新與任務相關的工程文檔。 l 解決工程實施過程中出現的不可預測、妨礙進度的因素。 l 承擔完成所接受任務的責任。 l 承擔用戶滿意度的責任。 4 4 2 2 、工程實施工作流程 第 1 條 項目實施工作流程依次包括 啟動審批； 籌備計劃； 執行實施； 控制考核； 竣工驗收； 歸檔總結六大階段。 第 2 條 在啟動審批階段，根據市場部的申請，進行項目合同評審控制。 第 3 條 在籌備計劃階段，以市場部為主，對項目進行綜合分析，以項目建議的形式，上報公司審議。 第 4 條 在執行實施階段，項目經理在可行性研究的基礎上進行設計。包括：初步設計5、技術設計、施工圖設計、擴充設計、總體規劃設計。編制項目工程概算。實施階段還包括運輸設備、設備到貨驗收、主機安裝調試、數據庫安裝調試、工作站安裝調試、網絡設備安裝調試以及應用軟件安裝調試。 第 5 條 在實施過程中，全面執行項目的控制和考核程序，包括時間控制、質量控制、成本控制、風險控制四大項。 第 6 條 在竣工驗收階段，進行設計檢驗、施工質量檢驗工作，編制驗收圖紙文件，進行竣工結算。 第 7 條 在歸檔總結階段，評價項目決策經濟目標的正確性；分析鑒定項目實際的經濟效益情況；檢驗評價參數的運用情況；推薦可能的優化方案或提出可行的改進意見，提高項目的經濟效益；編制工程、經濟、項目組織、各類產品6、供應商的名錄、項目與可行性研究數據對照表等各種應備報表。 環節動作：項目策劃執行崗位：項目經理 輸出表單：項目策劃書，設計平面圖，拓撲圖，項目工程概算表,策劃中應包含人員，時間，測試時間，交貨期，項目進度計劃,附采購清單輸入表單：項目任命書，采購清單環節動作：評審執行崗位：項目經理 輸入表單：策劃書，平面設計圖，拓撲圖輸出表單：評審報告輸出表單：簽證，工作日志，到貨驗收記錄，線通測試記錄，網絡測試記錄,不合格品評審單, 不合格品返工單,設計更改表,項目進度報告環節動作：項目實施執行崗位：項目經理 輸入表單：設備清單，網絡測試記錄，操作手冊，運行測試記錄，設備校驗合格證，儀器設備清單環節動作：項7、目驗收執行崗位：項目經理 輸出表單：竣工單,竣工工程概況表,結余設備材料明細表環節動作：成本核算分析執行崗位：項目經理 輸出表單：項目評價報告，項目終結報告環節動作：交接維護執行崗位：項目經理 輸出表單：交接清單工程實施工作流程圖 4 4 3 3 、工程項目考核 第 1 條 工程實施工作以項目經理為核心，以所劃分出各種不同子任務的目標責任制進行對任務參與人員的管理和考核。 第 2 條 工程文檔管理是規范整個工程所需的各類文檔，是貫串系統集成管理規范最重要的紐帶。工程的其他管理都必須緊緊與文檔管理相結合。文檔的制作是考核工程參與人員的依據。 第 3 條 工程驗收管理是公司與用戶共同檢驗工程是否達8、到預定目標并進行最終確認的重要一環，是直接關系到公司利益的重要工作，每個成員必須高度重視，支持項目驗收工作。 第 4 條 每個工程參與人員都有可能同時承擔一項以上的子任務。 第 5 條 在任務結束后，由項目經理和部門領導對任務參與人員進行考核。在項目結束后，由部門領導對項目經理進行考核?？己宿k法對各項考核指標進行量化，結合所完成任務的比重和項目的成本核算，考核結果體現在工程參與人員的個人效益工資。 第 6 條 對工程人員的主要考核內容包括： l 任務完成情況，是否按期按技術要求完成 l 完成任務的工作比重 l 任務實施成本的考核 l 對新產品新技術的掌握程度 l 任務相關文檔的制作 l 工作態9、度和工作規范 l 與同事的協同工作能力 l 與用戶、廠商關系的協調 l 用戶滿意度 4 4 4 4 、工程文檔管理 第 1 條 工程文檔管理包括工程準備期文檔、工程實施期文檔、工程驗收期文檔。 第 2 條 工程參與人員在完善更新相關技術文檔時，應保留舊版文檔。 第 3 條 工程準備期文檔、工程實施期文檔和工程驗收期文檔在工程通過驗收后一周內由項目經理匯總。 第 4 條 工程技術人員需要調閱已存檔的技術文檔，應辦理相關調閱手續。 第 5 條 工程準備期文檔包括： l 工程任務書 l 設備材料明細表及匯總表 l 中心機房平面設計（包括中心機房內所有設備尺寸、擺放位置） l 中心機房電源設計（設備的10、工作電壓、UPS 電源數量、功率、詳細分配） l 中心機房環境設計（防靜電措施、溫度、濕度、潔凈度等） l 中心機房網絡布線設計 l 網點平面設計 l 網點電源設計 l 應用支撐平面準備（軟件的環境需求） l 工程預算報告 第 6 條 工程實施期文檔包括： l 設備驗收文檔（外包裝、數量、型號、雙方簽字等） l 主機文檔（硬件列表、軟件列表、網絡配置、主機名、組及用戶） l IP 地址分配（分配的總體、依據可用地址范圍、中心局域網地址范圍、廣域網地址范圍、遠程網點地址范圍、備用策略及相應的地址范圍、每一個設備的 IP 分配清單） l 網絡設備配置文檔 l 工作站文檔（同主機文檔） l 應用程序11、配置文檔 l 任務完成報告（內容包括工作參與人員姓名、同組人姓名、時間、用戶單位、用戶聯系人、計劃完成任務、解決辦法、任務完成情況、遺留問題、用戶意見） l 設備安裝清單（設備名稱、數量、型號、序列號、使用情況等） 第 7 條 工程驗收期文檔包括 l 系統驗收報告書 l 項目可行性研究報告 l 需求規范說明書 l 系統概要設計 l 硬件設計 l 系統測試報告 l 操作手冊 l 設備清單 l 竣工工程概況表；該表要綜合反映項目的建設規模、建設時間、效益、主要完成的工作量、建設成本、主要材料消耗量、主要經濟指標的完成情況和遺留的收尾工程情況； l 竣工財務決算表，主要反映項目全部資金來源和資金運用12、情況； l 交付使用資產總表和交付使用資產明細表； l 結余設備材料明細表； 4 4 5 5 、工程策劃過程管理 第 1 條 在任命項目經理時，應同時下達工程任務書，就工程所需達到的各項技術指標等進行明確的規定。 第 2 條 項目經理在接受任命后，應在兩日之內向部門經理提交工程實施設計，經部門經理批準后方可正式實施。 第 3 條 項目經理在項目啟動之初，必須與客戶協商，作好 IP 地址的總體分配方案，包括可用地址范圍、中心局域網地址范圍、廣域網地址范圍。 第 4 條 項目經理向工程參與人員安排任務時，必須下達相應的工程任務書。闡明任務目標、任務背景、現有的條件、涉及的主要設備、用戶的聯系方式等13、。 第 5 條 工程參與人員必須充分利用公司的資源，全面考慮先期的準備工作，根據實際需要，制作工程準備期相應的文檔資料，預先設計任務測試內容，需要用戶作的先期準備工作則應與用戶以書面形式聯系進行確認，向項目經理提出工作計劃。 第 6 條 策劃書要明確設備清單及安裝的位置，考慮如下設計： l 機房平面設計（包括中心機房內所有設備尺寸、位置） l 機房電源設計（設備工作電壓、UPS 電源數量、功率、分配） l 中心機房環境設計（防靜電措施、溫度、濕度、潔凈度等） l 中心機房網絡布線設計 l 網點平面設計 l 網點電源設計 l 網點環境設計 第 7 條 策劃書要明確工作站的硬件配置，考慮如下內容：14、 l 要安裝的軟件并確認其介質 l 硬件和軟件環境需求 l 網絡配置 l 應用軟件配置 第 8 條 在配置網絡設備和網絡調測前，要明確設備的模塊和用途，考慮如下內容： l 網絡設備系統軟件的需求 l 路由協議的選擇 l 根據 IP 地址總體分配方案，分配 IP 地址 l 交換機虛網的劃分 l 線纜的類型和長度，以及相應的配件（如 RJ45 頭、BNC 頭、轉接頭） l 遠程數據通信的方式、接口和速率 l 相應工具的準備，如 RJ45 壓線鉗、BNC 壓線鉗、電烙鐵、焊錫、螺絲工具、老虎鉗、萬用表等。 第 10 條 項目經理必須保證在工程參與人員到用戶現場至少 1 天前，以書面形式向用戶通報日程15、和工作內容。 第 11 條 對于存在新舊系統過渡問題的工程，項目經理應考慮相應的過渡策略，包括設備、數據、業務流程等，需要的外部條件、潛在的惡果，形成詳細的書面文件，并取得用戶負責人的書面同意。作為工程參與人員應透徹理解新舊系統的目標和實施過程。 4 4 6 6 、工程實施過程管理 第 1 條 工程實施工作主要分為六個方面： l 搭建系統硬件平臺及配套工程設計實施 l 主機系統安裝調試 l 網絡管理工作站安裝調試 l 配置網絡設備與網絡調試 l 系統功能調試 l 系統性能調優 第 2 條 任務小組負責人到用戶現場后，向用戶現場負責人通報主要工作目標，檢查先期的準備工作，提出需用戶方配合的工作及16、必備的人員與物資條件。 第 3 條 對于存在新舊系統過渡問題的任務，任務小組負責人應檢測現行系統的運行狀況及涉各個設備的狀況，并須向用戶現場負責人闡明過渡策略，需要由用戶準備的工作，現系統狀況，可能的后果。得到用戶的書面同意確認后方可執行。 第 4 條 搭建硬件平臺時，根據所完成的準備工作設計，應執行如下規范： l 對尚未驗收的設備會同用戶現場負責人進行設備驗貨，填寫一式兩份的設備驗收文檔，與用戶雙方簽字后各留一份。 l 與用戶現場負責人確認設備位置。 l 確認提供的工作電壓和電源功率。 l 檢查設備的工作環境。 l 對于不符合設計的條件，要區分是否影響安裝設備的安全。若影響安裝的設備安全，應17、向用戶現場負責人指出，提出相應的補救措施，并在結束任務前以書面形式遞交用戶現場負責人。 l 安裝設備時的防靜電措施。 l 確保設備安裝的整潔和牢靠。 l 綜合布線實施標準參考綜合布線系統施工驗收內容及測試驗收標準。 l 填寫一式兩份的設備詳細安裝清單，經與用戶雙方簽字后各留一份。 第 5 條 在安裝主機系統時，要執行如下規范： l 詳細記錄所作的各項配置。 l 主動檢查系統的穩定性，確認是否達到設計目標。 l 向用戶提交基本使用與維護的書面說明。 l 拷貝記錄制作相關文檔的其他信息。 第 6 條 在配置網絡設備和調試廣域網絡時，要執行如下規范： l 地址配置的正確。 l 進行網絡的連通可靠性和18、功能性測試。 l 盡可能優化網絡性能。 l 拷貝網絡配置文件和其他信息。 l 整理捆綁相關電纜。 第 7 條 工程參與人員在結束任務時，應按預先設計的測試內容進行測試。并形成相應的測試報告。 第 8 條 任務小組負責人在離開用戶現場前，必須填寫任務完成報告，并由用戶現場負責人簽字確認，帶回交給項目經理。 第 9 條 任務小組負責人必須記錄每日工作日志。 第 10 條 工程參與人員要在完成任務一周內制作或完善所完成任務相關的技術文檔，并提交項目經理。 4 4 7 7 、工程驗收過程管理 第 1 條 項目經理在工程啟動時，根據公司簽訂的合同制定項目階段性目標，整理出項目階段性驗收計劃，報部門經理批19、準。在完成項目階段性目標后，應向部門經理就驗收項目和人員需求提出驗收申請。公司可以根據需要，隨時要求項目經理更 改驗收計劃。 第 2 條 項目經理根據項目階段向公司做出項目評價責任成本完成報告表 第 3 條 在驗收工作前，工程參與人員應參照技術總體方案和項目合同等相關資料，制定一式兩份的驗收文檔，詳細羅列驗收的標準、內容、指標、工作作規程。 第 4 條 對于驗收過程中出現的問題，工程參與人員應力爭現場解決，并及時通報項目經理。 第 5 條 在通過驗收后，項目經理應將驗收報告交給用戶負責人簽字蓋章后，雙方各執一份。并將該驗收報告及時交部門歸檔。 第 6 條 在工程通過驗收后一周后，項目經理必須向部門經理總結報告，將匯總后準確的工程準備期和實施期的文檔資料及工程驗收文檔移交公司辦公室統一管理。在工程通過驗收后三日內，部門經理必須向公司經理提交項目完工通知書。 第 7 條 驗收完成后，項目經理編制終結報告。報告內容包括工程、經濟、項目組織、各類產品供應商的名錄、各種應備報表；同時編制項目與可行性研究數據對照表。