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1、煙草公司投資工程檢查方案 為認真貫徹落實全國煙草行業“三項檢查工作電視 會議精神，進一步加強xx中煙工業公司工程投資工程的管理監督，根據國家局20x年煙草行業整頓標準生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點（國煙辦（20x）89號）和國家煙草專賣局關于印發“三項檢查工作實施方案的通知（國煙辦（20x）149號）文件精神，結合xx中煙工業公司實際情況，制定本實施方案。 一、指導思想 認真貫徹落實全國煙草行業“三項檢查工作電視 會議精神，通過專項檢查，切實增強標準意識，明確標準主要任務，完善標準工作機制，積極探索江蘇中煙工業公司工程投資工程監管的有效途徑和方式，構建投資工程監管的長效機制，為建設嚴格2、標準、富有效率、充滿活力的江蘇中煙工業公司創造良好的環境。 二、領導組織 為切實開展好“xx中煙工業公司工程投資工程專項檢查工作，根據xx中煙工業公司關于組織開展20x年“三項檢查工作的通知要求，成立xx中煙工業公司工程投資工程專項檢查組。 組長： 副組長： 成員： 工程投資工程專工程檢查組職責。在xx中煙工業公司“三項檢查工作領導小組的具體領導下，負責組織開展江蘇中煙工業公司所屬各企業工程投資工程專項檢查和省公司復查工作，檢查結果匯總后，統一上報江蘇中煙工業公司“三項檢查工作領導小組。 三、檢查范圍 各卷煙廠、直屬公司20x年7月1日至今的固定資產投資工程。“實施的內涵包括：實際開工、在建、3、投產或竣工驗收的工程。“工程投資工程指固定資產投資工程，包含設備類固定資產投資工程，不包含交通工具和辦公自動化設備類固定資產投資工程。 四、檢查內容 （一）各卷煙廠、直屬公司工程投資工程在立項審批、工程管理、招標投標、比價采購、工程監理、過程審計、竣工驗收等工程實施過程中，執行國家局、省工業公司有關投資工程管理制度情況。各卷煙廠、直屬公司根據國家局、省工業公司投資工程管理制度，制定的工程投資的有關制度以及執行情況。 （二）各卷煙廠、直屬公司工程投資工程的立工程審批是否符合國家局、省工業公司有關投資工程管理規定程序。重點在于：（1）有沒有嚴格執行決策制度所要求的程序并留下文字記錄；（2）有沒有嚴4、格按照規定的權限和程序進行工程的申報審批；（3）有沒有超出批準范圍實施工程、將工程化整為零逃避監管、缺乏相關的審批或備案手續、甚至未經批準就實施等問題。 （三）工程投資工程的具體運作過程是否符合程序標準，是否存在超概算、工程概算編制隨意等現象和問題，相關資料和工作底稿是否完備。 （四）監督是否到位。主要包括。 （1）工程決策過程有沒有做到民主、透明； （2）工程實施過程中監察、審計等內管部門是否介入、何時介入、如何介入； （3）工程全過程有沒有引入外部監管，如何接受外部監督等。 （五）從投資工程立項開始，是否將全過程資料掃描錄入江蘇中煙工業公司投資工程管理信息系統。 五、工作安排 （一）各卷煙5、廠、直屬公司的自查 本實施方案下發后，各卷煙廠、直屬公司要按照省工業公司的統一部署和要求，組織基建技改、設備管理、紀檢監察、財務審計等部門，在本單位范圍內進行認真自查，對資料進行細致清理，寫出書面自查報告。自查報告的內容應包括： （1）自查工作的過程和方法； （2）本單位貫徹執行國家局、省工業公司有關投資工程管理制度情況，本單位工程投資的有關制度建設及執行情況； （3）本單位20x年7月1日至今的工程投資工程概括； （4）自查工作的主要結果，即對上述五項檢查內容做出說明和結論； （5）違規工程的情況說明、原因分析及整改措施； （6）其他說明及建議。 自查報告原那么上應于5月30日前上報省工業公6、司。 （二）省工業公司組織復查 省工業公司將組織有關部門對各單位上報自查材料進行認真審查，并按照江蘇中煙工業公司關于組織開展20x年“三項檢查工作的通知要求，由工程投資工程專項組組織對各卷煙廠、直屬公司20x年7月1日以來工程投資工程進行復查。對于檢查中發現問題比較多的企業，省工業公司將在全公司內進行通報，并視情節輕重，對有關責任人予以嚴肅處理，對工程單位予以暫停固定資產投資、限期整改等處分。 此次工程投資工程專項檢查工作同時也是去年固定資產投資專項檢查工作的延續。去年各卷煙廠、直屬公司根據國家局、省工業公司的統一部署，對2023年至20x年上半年的工程投資工程進行了一次全面的檢查。三家卷煙廠7、兩家直屬公司都能夠按照省工業公司要求的范圍和期限，認真開展了自查：匯總投資數據、剖析存在問題、提出整改方案，并向省工業公司寫出自查報告。通過去年的專項檢查，比較系統的掌握了各卷煙廠、直屬公司固定資產投資的管理運行狀況，在全省范圍內根本樹立了固定資產投資必須嚴格程序、嚴加管理、嚴肅紀律、科學標準的意識。 此次檢查工作將把對各卷煙廠、直屬公司去年自查結果和今年自查結果的檢查有機結合起來。各卷煙廠、直屬公司要提高認識，認真對待，對于自查中發現的問題要認真分析原因，找出主觀和客觀因素，積極配合，提出整改意見。省工業公司組織復查時間安排另行通知。 六、總體要求 （一）提高思想認識，加強組織領導。 繼續8、堅持“主要領導負總責、分管領導具體負責、管理監督部門為主、整頓辦日常協調、各部門齊抓共管的工作機制。 （二）嚴格檢查責任，確保檢查質量。 各單位主要領導要親自部署、親自推動，分管領導要認真抓落實，進行全過程的督導檢查，固定資產投資職能部門和整頓辦要共同牽頭、細致規劃、認真工作，其他相關部門要積極配合，協同推進。各單位要結合本單位實際情況，制訂具體檢查方案和工作方案，要認真的把國家局、省工業公司的部署和要求進行傳達，切實組織好本單位范圍內的專項檢查工作。 （三）細化檢查方案，標準操作規程。 此次檢查的范圍是各單位20x年7月1日以來實施的工程投資工程，和去年國家局、省工業公司組織的固定資產投資專9、項檢查范圍既不重疊、又有聯系。各單位要做到：（1）明確工作重點，不搞重復勞動；（2）充分利用去年專項檢查的經驗、隊伍、資料，提升工作效率；（3）繼續做好對去年檢查中所發現問題的整改；（4）認真剖析去年檢查工作中的缺乏，提升今年檢查工作的水平。 （四）堅持邊查邊改，切實解決問題。 對于自查中發現的問題，要按有關規定認真進行自糾、整改和追責。要針對檢查中暴露出的問題，從制度和程序方面及時予以修改和完善，進一步健全內部管理監督制度，積極探索建立內部管理監督的長效機制，促進行業經營管理各項工作更加標準。 內容總結（1）煙草公司投資工程檢查方案 為認真貫徹落實全國煙草行業“三項檢查工作電視 會議精神，進一步加強xx中煙工業公司工程投資工程的管理監督，根據國家局20x年煙草行業整頓標準生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點（國煙辦（20x）89號）和國家煙草專賣局關于印發“三項檢查工作實施方案的通知（國煙辦（20x）149號）文件精神，結合xx中煙工業公司實際情況，制定本實施方案