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1、普華永道-星星日報SAP實施項目設計方案星星日報SAP實施項目Design Strategy設計策略 5月第1.0版設計策略項目背景星星日報報業集團是擁有多個法人實體的集團公司,而且是一個傳媒業的集團公司,具有以下特點: 集團公司組織結構尚未健全。 產品類似,實體間互相委托加工,互為客戶或供應商,造成公司之間業務頻繁,流程復雜、不規范。 公司尚未實施過任何MRPII或ERP系統。 最終用戶人數多但計算機技能參差不齊。 具有一些傳媒業特定的、關鍵的行業業務需求,任需繼續使用北大方正系統;因此必須將SAP與北大方正系統集成。設計策略針對星星日報公司以上特點,在設計上考慮到實施周期的時間和雙方人員資2、源的限制,作出以下策略性的考慮: 簡化在SAP客戶環境中的組織結構控制進入SAP客戶環境的公司實體。關鍵點一:SAP實施僅限于星星日報報業集團、核心組成部分星星日報社和廣州市報刊發行公司。關鍵點二:星星日報報業集團下屬其它出版和企業系列將不在實施范圍內。 在不失去系統內公司往來數據集成性的前提下,流程設計要求簡化后勤用戶的前臺操作,財務期末集中處理的指導思想PM:由于星星日報設備維護尚處于手工操作階段,本項目實施主要致力于數據的收集、整理、核對和導入;所有備品備件采購訂單下達,收貨,和發票校驗等;以及設備維修單的管理。設備維修計劃,由于數據收集工作量太大,準確度也存在問題,建議先建立手工管理制3、度,在準確度達到相應的水平時,再進行系統實施。MM:控制進入系統的物料品種,只有直接用于生產的原材料,半成品和成品才在SAP系統內管理。將業務伙伴從概念上分為三類A:在SAP客戶環境內的兄弟公司B:在SAP客戶環境外的兄弟公司C:純粹的外部公司- 跨公司物料移轉:A:用跨公司物料移轉的移動類型和物料標準價格結合解決,省略銷售和采購流程。產生的往來自動記錄在財務公司往來科目上,并在期末轉為應收或應付。B:用物料發放的移動類型和物料標準價格結合解決,省略銷售過程流程。月底轉為應收。C:不存在。SD:廣告銷售 繼續使用北大方正的廣告業務前臺處理系統和現金銷售處理功能(主要是分類廣告); 使用SAP的4、應收帳款模塊管理信用銷售(主要是工商廣告)。在兩個系統間建立接口; 工商廣告的開票和付款核銷功能轉到SAP中做。 將每天的工商廣告的入版清單從北大方正系統中卸載成一個固定格式文件,然后接口程序(需要特殊開發)根據此文件在SAP系統創立發貨清單,然后使用SAP標準功能即能夠對工商廣告的應收帳款進行比較完善的管理。 在SAP系統中分入版日期開具系統發票,及時確認廣告銷售收入。按月或按合同開具實際發票(需要特殊開發),以方便同客戶的往來帳務進行管理。 若報紙臨時改版,廣告未能如期刊登:若客戶同意改日刊登,則作為換貨處理;若客戶要求退款,則作為退貨處理,開具貸項憑證(creditMemo),以沖減已經5、計入的應收帳款。發行銷售 將北大方正的現金銷售和應收帳款(”先讀報后付款”)明細分別轉入SAP系統管理。現金銷售只管到發行站一級,應付帳款需要管到訂戶一級。 或是采用SAP標準SD功能。EC:對于集團公司下屬不在SAP環境中的公司,在進行報表合并時,下屬需要將其財務數據導入預先設EXCEL表格中,按月用程序導入SAP系統,進行集團公司合并。其它操作運用SAP標準功能。CO:生產成本采用內部訂單收集生產性材料耗費、非生產材料的耗費,同時發放到成本中心的生產輔料耗費期末分攤到生產費用中。并結清成品耗用和成品標準價格的差異。以上作出的設計策略將作為藍圖設計和藍圖實現的指導方針,并嚴格貫徹在每個業務流程的制定,用戶培訓的培訓目的定義。組織結構圖參照書面文件。