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1、 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司 編號：Q/MN-YY(QY)/GL3-2-2012-0 營運管理系統清遠事業部OCR項目管理方案 起草人：李淑立 審核人： 審批人： 文件實施日期：20120401 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司營運管理系統生產指揮中心清遠事業部 發布營運管理系統清遠事業部常溫0CR項目管理方案1 目的為了提高本事業部全員對OCR方法論的掌握與應運，提升各層級人員系統分析、解決實際問題的能力。通過OCR的實踐有效地削減運營成本，不斷完善本工廠基礎生產管理，以“持續削減成本、提升運營水平”為準繩高效地開展各項工作，特制訂此方案。2 適用范圍本方案適用于清遠事業部常溫運營2、處、設備處。3 崗位職責：3.1 指導委員會職責劃分3.1.1 總經理職責負責本事業部OCR項目整體推進的宏觀指導和糾偏。負責本事業部OCR項目整體推進及各種資源支持。 3.1.2 運營處長職責負責OCR項目內部推行的具體資源協調及指導工作。協助項目經理解決OCR運行過程中遇到的各類實際問題。3.1.3 項目經理職責負責按照既定排期組建小組并整體推動本事業部OCR工作。負責參與成本模型解析與機會點的確立。負責本事業部運營成本削減整體進度跟蹤工作及效益評估。負責本事業部OCR運行方案的修訂與推行。負責指導委員會、小組組長及全員的方法論培訓與驗證。負責指導委員會會議落實問題的追蹤、解決，確保項目按3、照既定目標順利推進。負責月度專題會的組織與問題的落實、整改。負責各級審核相關工作的準備。3.1.4 設備工程師職責負責參與設備基本狀態的恢復并設定標準。負責相關設備原理培訓并參與關鍵區域的確定。負責項目推進相關硬件資源的支持及人員參與的支持。3.1.5 質量工程師職責負責OCR運行過程各路徑實踐活動的現場監督支持。負責過程SOP的討論修訂、糾偏與審核。負責質量標準下發及參數核實。3.2 小組組長、組員職責劃分3.2.1 項目專員職責負責OCR-FI階段先導線小組的組建與培養。負責基礎數據的收集匯總與出具。負責項目檔案及工具盒的建立。負責過量灌裝、準備時間兩個路徑整體的推進。3.2.2 機修工職4、責負責設備原理的講解與培訓；負責參與關鍵關鍵區域、CIL的確定與潤滑、緊固；負責先導線設備的保養與維修工作。3.2.3 操作工職責負責小組各步驟每日數據收集，并確保準確性與及時性。負責各路徑方法論知識的掌握與應用。負責嚴格按照CIL、OPL與SOP相關標準要求執行操作。負責每周的會議的參與和問題的落實、解決。負責先導線KPI指標的達成與實現。4 工作標準4.1 報表填寫要求小組下發需組員填寫的基礎報表必須保證所填寫數據來源真實、版面整潔、統一使用正楷字，原因分析深入透徹與實際情況相吻合；填寫后的基礎報表統一放置在的資料柜內，每日上交報表，由小組組長定時進行收集、匯總并分類存檔。所有報表填寫不規5、范將按報表管理制度標準進行考核。4.2 合理化建議 項目推進的全過程鼓勵全員積極提出有助于改進或完善項目推進的各類合理化建議，提出的建議被本事業部小組采納在當月評比中加2分，被流程管理部采納加3分。4.3問題攻克項目組將不定期組織相關問題的分析會，SOP、OPL的編寫、CIL排期的制定，并對制定措施要求落地執行，相關人員必須按時參加，對OCR項目會議需要分析原因的責任人必須將原因填寫明確，原因分析必須透徹明了，以便于項目組對問題的徹底解決。針對影響項目推行的問題，相關責任人必須給定解決問題期限，責任人必須在限定日期內將問題徹底解決執行。 4.4 標簽管理標準 OCR項目經理不定期下車間跟蹤生產6、，跟蹤過程重點對設備情況進行檢查，對發現的問題進行掛牌處理，并將問題以標簽的形式反映給責任人，要求責任人在一周內徹底進行解決，一周內未徹底解決的，項目路徑組長將及時反映給責任人直接上級直至問題徹底解決為止。4.5 項目小組工作進展標準OCR項目組根據項目開展需要，不定期給各小組及小組組長安排具體的工作，要求小組定期完成的，小組必須在限定日期前保證保量的完成。項目各小組每周匯報并更新一次項目KPI,每周周一必須將上周KPI值做一次匯報，每旬旬報必須在次月的9號完成并發送至流程管理部項目工程師。 5 考核標準5.1 過量灌裝降低路徑考核標準單班成品容量平均值控制在（268-269）g之內對責任操作7、工正激勵10元/班，過量灌裝小組組長及項目經理50%連帶三班激勵總金額。 如產品容量平均值在連續一月內控制在268.5g 以內（符合AQL值質量要求）對該操作工正激勵200元。責任機修、機械工程師、設備工程師、過量灌裝小組組長、生產班組長及項目經理均連帶責任人的50%。上述容量控制必須保證10個夾爪最大容量與最小容量間的差值在周期內控制在1g之內（包含1g），如平均極差值控制在1-1.5g(不包含1g)以內則考核50%兌現，如果平均極差高于1.5則容量考核不作兌現。5.2 準備時間降低路徑考核標準全月未出現因設備原因導致開機時間延遲的現象，對責任機修正激勵100元，機械工程師100%連帶，設備8、工程師50%連帶。每月由項目經理評出最優秀的路徑組長及組員每人正激勵100 元、責任灌裝組長100%連帶。每次準備時間能控制在4小時以內，并且各項準備工作達標（例如：包材倉護養、無菌室護養、終端護養等）。每次對操作工正激勵10元/次。單班組旬KPI能控制在4.2小時之內，對責任操作工正激勵100元/人，準備時間減少小組組長、責任班組長、機修組長100%連帶，項目負責人連帶小組組長100%的考核。5.3 設備故障路徑考核標準 全月同一設備故障頻次比上月每減少一次對小組成員正激勵10元，每增加一次小組成員負激勵10每次。設備出現新的故障對小組成員負激勵5元一次，（不包含設備改造調試階段），針對新的9、設備故障運用OCR工具4M.5Y分析原因并制定解決對策，過程中制作相應的SOP和OPL對操作工進行培訓，對小組成員正激勵50元每項。 以柏拉圖80：20的規律為原則，80%所覆蓋的改造頻次大于10個，對小組成員正激勵10元/個。80%的區域少于10個對小組成員負激勵10元/個5.4減少浪費及缺陷考核標準 以項目開展前浪費 缺陷所占成品入庫的比例做為參照，每降低0.1%對小組成員正激勵10元/班，增加0.%對小組成員負激勵10元/班。5.5減少牛奶損耗的考核標準 項目完成后，前處理每虧損1KG牛奶,對項目小組負激勵1元/班，每節約1KG對項目小組正激勵1元/班。（每日正負激勵100元封頂）6 日10、常考核具體如下：（1）單班成品平均容量高于項目開展前平均容量時對責任灌裝工負激勵10元/班，班組長70%連帶（2）正常工作日內小組成員如無故未到影響正常工作秩序者每次負激勵50元；（3）對項目組組織的各種會議、培訓如無故未到或拒不參加者依據營運管理系統會議管理制度對相關責任人進行考核；（4）在項目組開展過程中需相關人員做原因分析的，對不做原因分析者負激勵30元/次，項目推行過程中問題責任人如未在期限內解決問題的，對責任人負激勵50元/次；（5）標簽在7日內對未解決的，項目組將及時反映給責任人直接上級，并對責任人負激勵30元，下一周仍未解決對責任人上級負激勵50元；每簽發一個標簽對標簽創建人正激11、勵10元，（標簽內容不得重復、對項目開展有利的標簽）（6）項目組組織的所有會議、培訓或活動遲到、早退一次負激勵30元，未到一次負激勵50元，并在評比中扣掉相應分值； （7）項目組嚴格按照既定排期開展周會、培訓及月度會議并嚴格按照指導委員會成員意見積極推動項目工作進展，沒有按照既定計劃開展對責任組織人員負激勵50元/次。小組組長嚴格按照既定計劃高質量的完成培訓、周會及月度專題會議對相關組織人員正激勵100元/月/人；（8）項目進程中各組員能很好的履行各步驟相應職責，有效保障了項目推進的進程或質量，集合平時工作完成的質量對責任組員正激勵50元/次；（9）項目進程中各組員不能很好的履行各步驟相應職責12、，影響到項目的整體進程及完成質量，視情節對責任組員負激勵50元/次；（10）每周OCR會議，部門負責人、車間班組長無故缺席一次OCR組員會議缺席一次，按會議管理制度考核標準進行考核（11）CIL執行情況驗證，項目經理到車間依據CIL執行表，針對關鍵部件進行檢查，每發現一個不符合對當班灌裝組長和小組組長負激勵10元/項，檢查未發現問題，對灌裝組長和小組組長正激勵20元。（12）為了能夠順利的推行OCR項目，提高員工積極性和參與度，對于OCR項目選定的小組成員每月正激勵100元。（13）項目每完成一個步驟對小組成員正激勵20元，項目進度未按主計劃進行，每逾期一周對小組成員負激勵20元，提前完成不做13、考核。6.1 KPI指標完成情況考核標準KPI指標連續四周低于目標線，對小組成員正激勵100元/人、小組組長正激勵200元。項目經理正激勵400元6.2 KPI指標連續季度低于目標考核標準：項目開展過程中KPI指標穩定且連續低于目標線，對項目經理及小組組長各正激勵500元、小組成員各正激勵300元。6.3外部審核結果考核標準： 根據流程管理部OCR項目組的審核結果，能夠順利通過工具盒展開審核對項目經理正激勵300元，小組組長正激勵200元/路徑，工具盒展開審核沒有通過對項目經理負激勵300元，責任小組組長負激勵200元；通過綠燈審核對項目經理正激勵500元，對小組組長正激勵300元，對組員正激勵100元，如果不能通過綠燈審核對項目經理負激勵500元，對小組組長負激勵300元，以上各激勵組員連帶相應組長正、負激勵的70%。6.4事業部評比結果考核標準： 根據事業部評比結果的激勵金額，對指導委員會及小組成員逐級根據事業部的分解考核制度進行激勵。