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1、附件：農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目及小型農(nóng)田水利項(xiàng)目檢查方案一、檢查內(nèi)容（一）農(nóng)村飲水安全工作1、檢查設(shè)區(qū)市在領(lǐng)導(dǎo)和辦事機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目計(jì)劃管理、方案審批、資金管理（包括前期工作經(jīng)費(fèi)和工程建設(shè)配套經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況）、工程建設(shè)管理及運(yùn)行機(jī)制等方面的工作情況。2、抽查項(xiàng)目所在縣在領(lǐng)導(dǎo)和辦事機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目計(jì)劃管理、方案審批、資金管理（包括前期工作經(jīng)費(fèi)和工程建設(shè)配套經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況）、工程建設(shè)管理和運(yùn)行機(jī)制等方面的工作情況。3、抽查工程項(xiàng)目基本情況、財(cái)務(wù)管理、建設(shè)管理、受益戶參與、運(yùn)行機(jī)制等情況。4、具體要求領(lǐng)導(dǎo)和辦事機(jī)構(gòu)方面：主要查看相關(guān)批復(fù)文件、具體機(jī)構(gòu)和人員落實(shí)情況。項(xiàng)目計(jì)劃管理方面：查看項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)、下達(dá)文件，檢查所抽查的2、項(xiàng)目是否在省發(fā)改委批復(fù)的可行性研究報(bào)告內(nèi)，查看報(bào)告中項(xiàng)目的供水規(guī)模、受益范圍、人口數(shù)及供水方案等內(nèi)容。實(shí)施方案審批方面：檢查是否編制了工程實(shí)施方案（或初步設(shè)計(jì)報(bào)告）以及實(shí)施方案（或初步設(shè)計(jì)報(bào)告）的編制單位和資質(zhì)情況、履行申報(bào)審批的情況；檢查項(xiàng)目實(shí)施方案中供水規(guī)模、受益范圍和人口、供水方案等指標(biāo)與可研報(bào)告是否一致，如有變化，原因是什么。資金（或財(cái)務(wù)）管理方面：查看財(cái)政資金劃撥單，檢查財(cái)政資金下?lián)苁欠窦皶r(shí)、是否與下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃相一致；檢查各級(jí)財(cái)政配套資金情況（包括前期工作經(jīng)費(fèi)和工程建設(shè)配套經(jīng)費(fèi)），以財(cái)政下?lián)芪募拓?cái)政劃撥單為準(zhǔn)；檢查受益農(nóng)戶自籌資金、社會(huì)投資及其他資金的管理情況；檢查資金管理是否存3、在滯留、未專戶儲(chǔ)存、變更挪用、大額現(xiàn)金支付等問(wèn)題；檢查資金財(cái)務(wù)管理情況，是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是否存在原始單據(jù)不規(guī)范、會(huì)計(jì)處理不及時(shí)、未獨(dú)立建帳核算等問(wèn)題。建設(shè)管理方面：檢查項(xiàng)目的規(guī)劃建卡、社會(huì)公示、項(xiàng)目法人（負(fù)責(zé)人）是否明確、施工隊(duì)伍確定方式、材料設(shè)備采購(gòu)方式、工程質(zhì)量保障機(jī)制及水利部門在工程建設(shè)中的作用。受益戶參與方面：受益戶就工程實(shí)施方案、運(yùn)行機(jī)制開(kāi)展“一事一議”情況；受益戶代表參與監(jiān)督情況；受益戶參與工程運(yùn)行管理、水價(jià)機(jī)制確定和對(duì)工程滿意度情況。運(yùn)行機(jī)制方面：運(yùn)行管理單位、工程水價(jià)確定方式，水價(jià)價(jià)格水平，管理人員情況，費(fèi)用及財(cái)務(wù)管理情況及財(cái)務(wù)公開(kāi)情況，運(yùn)行情況總體評(píng)價(jià)。（二）小型農(nóng)田水利工4、作1、檢查設(shè)區(qū)市在項(xiàng)目申報(bào)、計(jì)劃管理、方案?jìng)浒浮①Y金管理（重點(diǎn)是工程建設(shè)配套經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況）、工程建設(shè)管理運(yùn)行機(jī)制（重點(diǎn)是農(nóng)民用水戶協(xié)會(huì)參與建管機(jī)制和小型農(nóng)田水利工程管理體制改革）等方面的工作情況。2、抽查項(xiàng)目所在縣在項(xiàng)目申報(bào)、方案編制、資金管理（重點(diǎn)是縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制執(zhí)行情況）、工程建設(shè)管理運(yùn)行機(jī)制（重點(diǎn)是農(nóng)民用水戶協(xié)會(huì)參與建管機(jī)制和小型農(nóng)田水利工程管理體制改革）等方面的工作情況。3、抽查工程項(xiàng)目基本情況、資金管理、建設(shè)管理、項(xiàng)目公示、農(nóng)民用水戶協(xié)會(huì)組建、小型農(nóng)田水利工程管理體制改革和項(xiàng)目實(shí)際完成等情況。4、具體要求項(xiàng)目申報(bào)：查看項(xiàng)目申報(bào)對(duì)象是否符合要求，查看項(xiàng)目申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)文本、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5、編制是否規(guī)范（主要是查看項(xiàng)目基本情況、資金籌措、投勞、建成后管護(hù)、用水分配、用水合作組織組建、村民“一事一議”等材料是否齊全）。計(jì)劃管理：主要查看計(jì)劃下達(dá)情況。檢查所抽查的項(xiàng)目是否在2006-2015年小型農(nóng)田水利工程建設(shè)規(guī)劃之內(nèi)。實(shí)施方案：主要查看縣級(jí)實(shí)施方案編制和市級(jí)備案情況。檢查實(shí)施方案編制情況，檢查項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容和投資是否與省級(jí)下達(dá)的計(jì)劃文件一致。資金管理：一是檢查中央和省級(jí)專項(xiàng)目資金下達(dá)情況。主要是檢查中央、省級(jí)專項(xiàng)資金下?lián)苁欠窦皶r(shí)、是否與下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃相一致，以財(cái)政下?lián)芪募唾Y金劃撥單為準(zhǔn)；二是檢查縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制執(zhí)行情況；三是檢查各級(jí)財(cái)政配套資金落實(shí)情況（包括前期工作經(jīng)費(fèi)和工程建6、設(shè)配套經(jīng)費(fèi)），以財(cái)政下?lián)芪募唾Y金劃撥單為準(zhǔn)；四是檢查受益農(nóng)戶自籌資金、社會(huì)投資及其他資金的管理情況；五是檢查資金管理是否存在滯留、未專戶儲(chǔ)存、變更挪用、大額現(xiàn)金支付等問(wèn)題；六是檢查資金財(cái)務(wù)管理情況，是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是否存在原始單據(jù)不規(guī)范、會(huì)計(jì)處理不及時(shí)、未獨(dú)立建帳核算等問(wèn)題。建設(shè)管理：一是檢查項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人或業(yè)主負(fù)責(zé)制情況（項(xiàng)目申報(bào)對(duì)象為項(xiàng)目法人或業(yè)主）；二是檢查項(xiàng)目單位的項(xiàng)目公示情況，主要是查看項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、責(zé)任人、項(xiàng)目承建單位、中央和省級(jí)補(bǔ)助資金、地方自籌資金、農(nóng)民投工投勞、完工時(shí)間等在項(xiàng)目所涉及的村張榜公布情況；三是查看工程招投標(biāo)、工程建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)督情況。小型農(nóng)田水利工程管理體制改7、革：主要是檢查市、縣兩級(jí)是否出臺(tái)加快小農(nóng)水工程管理體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)或?qū)嵤┓桨浮z查小農(nóng)水工程管理體制改革進(jìn)展、效益情況。農(nóng)戶參與用水管理改革：主要是檢查市、縣兩級(jí)是否出臺(tái)加快組建農(nóng)民用水戶協(xié)會(huì)的指導(dǎo)意見(jiàn)或?qū)嵤┓桨浮z查05、06年度小農(nóng)水項(xiàng)目組建和參與建設(shè)管理情況。二、檢查要求1、檢查范圍：2005、2006年下達(dá)的農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目及小型農(nóng)田水利項(xiàng)目2、檢查分組和檢查方式：檢查采取抽查，以查閱相關(guān)文件、設(shè)計(jì)資料、財(cái)務(wù)報(bào)表（憑證）等材料、實(shí)地開(kāi)展工程項(xiàng)目檢查并拍照、受益戶問(wèn)卷調(diào)查相結(jié)合的方式。為體現(xiàn)檢查的公正、合理，在省廳集中隨機(jī)抽取要抽查的縣（市、區(qū)），到設(shè)區(qū)市后對(duì)需抽查的縣（市、區(qū)）分年度8、隨機(jī)抽取工程項(xiàng)目，且所抽中的項(xiàng)目必須是已完工并投入運(yùn)行。每個(gè)檢查組由3人組成，成員分別由廳農(nóng)水專業(yè)技術(shù)人員、廳財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)人員及各設(shè)區(qū)市農(nóng)水科的專業(yè)技術(shù)人員組成，各設(shè)區(qū)市的檢查人員要采取回避制度，不得參加檢查本設(shè)區(qū)市。具體安排見(jiàn)下表：序號(hào)組 別檢查設(shè)區(qū)市抽查縣數(shù)備注1第1組贛州3每個(gè)縣抽查4個(gè)項(xiàng)目：農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目2個(gè)（2005、2006年度各1個(gè)）、小農(nóng)水項(xiàng)目2個(gè)（同前）2第2組吉安23第3組宜春24第4組撫州25第5組上饒26第6組九江27第7組南昌28第8組萍鄉(xiāng)、新余各19第9組鷹潭、景德鎮(zhèn)各13、請(qǐng)各設(shè)區(qū)市、縣（市、區(qū)）按照檢查內(nèi)容，將本地區(qū)農(nóng)村飲水安全和小型農(nóng)田水利工作情況進(jìn)行總結(jié)分析并形成匯報(bào)材料，填寫相關(guān)附表，檢查時(shí)交檢查組，同時(shí)，要將工作中的有關(guān)文件、設(shè)計(jì)報(bào)告等資料進(jìn)行收集整理，以便檢查時(shí)查閱；抽查到具體項(xiàng)目時(shí)，要確保工程管理人員和財(cái)務(wù)人員在場(chǎng)協(xié)助檢查。4、各檢查組要嚴(yán)格按照檢查內(nèi)容和檢查要求，切實(shí)抓好此次檢查工作，要認(rèn)真填寫附表3、5和調(diào)查問(wèn)卷，提出檢查工作總結(jié)，并針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)的建議和措施。以上材料及各設(shè)區(qū)市的匯報(bào)材料、填報(bào)的附表，在檢查后3天內(nèi)報(bào)送廳農(nóng)水處。