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1、 直播基地工程施行方案編 制 日 期： 年 月 日 目 錄 一、工程概要 1、工程概要 2、工程開展目的 二、工程必要性及可行性 1、工程的必要性分析 1.1、滿足基地農業企業、其他企業平臺入駐的需求 1.2、滿足商家直播帶貨需求 1.3、滿足商家平臺品牌旗艦店代運營需求 1.4、滿足企業電商咨詢籌劃需求 1.5、滿足平臺店小二銷售業績需求 2、工程的可行性分析 2.1、國家政策的可行性 2.2、商業形式的可行性 2.3、投資環境的可行性 三、工程市場分析 1、國際市場分析和預測略 2、國內市場分析和預測 2.1、菜鳥電商產業園的現狀 2.2、市場細分 2.3、前景及趨勢 3、市場主要的時機點2、 四、產品和效勞 1、品牌商家平臺入駐效勞 2、品牌商家平臺店代運營效勞 3、農業企業電商咨詢籌劃效勞 五、工程園區建立方案 1、指導思想和建立原那么 1.1、指導思想 1.2、建立原那么 2、工程功能與布局 六、運營形式及盈利點 1、運營團隊及業務形式 1.1、園區物業團隊 1.2、招商團隊 1.3、平臺入駐效勞團隊 1.4、直播效勞團隊 1.5、供給鏈效勞團隊 1.6、電商咨詢籌劃團隊 2、業務和盈利點 2.1、平臺入駐效勞 2.2、直播帶貨效勞 2.3、主播孵化效勞 2.4、電商行業峰會效勞 2.5、平臺類目招商大會效勞 2.6、電商咨詢籌劃效勞 2.7、倉儲配送效勞 七、組織架構和業務3、架構 1、公司組織架構 2、業務架構 八、投資及資金籌措 1、投資估算范圍 2、投資總額估算 3、資金籌措 九、財務及經濟評價 1、總本錢費用估算 2、收入估算 3、稅前及稅后利潤 4、財務盈利才能 十、風險控制 1、風險分析 2、風險控制 十一、結論與建議 1、結論 2、建議與對策 直播基地工程施行方案 一、工程概要 1、工程概要 本工程是_與資源公司依托各自優質資源，在廣州市合力打造的第一家第三方運營平臺孵化/內部創業的平臺直播及平臺效勞中心基地。 2、工程開展目的 符合平臺體系定位，滿足菜鳥公司各項考核指標，承接平臺線下電商產業園實體相關業務，符合政府基于電商產業園、助農扶貧相關的定位與4、要求。 二、工程必要性與可行性 1、工程的必要性 1.1、滿足基地農業企業、其他企業平臺入駐的需求 平臺直播基地作為華南第一家第三方運營的直播基地，承接品牌商家平臺入駐相關業務，助力商家更方便快捷進駐平臺平臺，為廣州及周邊基地農業企業農產品品牌、其他企業品牌快速搭上平臺的流量快車。 1.2、滿足商家直播帶貨需求 受疫情影響，消費者逐步養成了直播購物的習慣，平臺LIVE作為承載平臺直播帶貨工具的主平臺，可以快速協助品牌商家浸透產品到終端，借助平臺的流量加持實現品牌到端。 1.3、滿足商家平臺品牌旗艦店代運營需求 普通品牌商家，特別農業相關企業商家，大量的資源與精力配置在產品端，對于電商平臺運營缺5、少相關的專業人員與技巧，探索運營培養團隊需要消耗大量的時間與本錢。因此，需要專業的團隊匹配平臺的流量資源配合孵化，才能快速晉升到本類目的頭部商家，享受平臺的流量紅利，實現品牌的快速擴張。 1.4、滿足企業電商咨詢籌劃需求 傳統企業特別是農業相關企業，都有從事電商的產品條件與良好愿望，但專業團隊的缺乏，是短期內無法逾越的門檻。借助基地專業團隊的咨詢籌劃輔導，培養專業化的電商隊伍，可以實現企業產品矩陣、店鋪矩陣的快速布局。 1.5、滿足平臺店小二銷售業績需求 平臺每個類目都有相應的業績考核指標，基地通過挑選、對接優質商家，為小二輸送最好的產品資源，配合使用平臺相關資源，挖掘商家潛力，實現類目銷售業6、績達標超標。 2、工程的可行性分析 2.1、國家政策的可行性 國務院每年的1號文件都是農業相關的政策文件，扶農助農在很長一段時間內將是國家政策主導的方向，廣州市以消費扶貧為抓手，整合各方資源，聚力打造“直播電商+扶貧助農新形式。平臺直播基地充分利用基地的直播資源、對接淘LIVE等平臺平臺資源，扶持農副食品、食品等類目品牌商家入駐平臺，利用直播電商全景呈現、引流帶貨、實時互動等特點，幫助貧困地區優質農特產品線上銷售。同時，提供一體化的培訓、咨詢、供給鏈及代運營效勞。 2.2、商業形式的可行性 平臺直播基地，作為第一家三方運營的平臺線下實體基地，通過資源合作的形式，獲得平臺海量流量加持，專業技術協7、助，為平臺挑選輸送實力品牌商家，協助平臺店小二實現GMV等硬指標。依托平臺的強大背景，園區可獲得強有力的政府支持，品牌商家的信任與認可。因此，基地按照平臺的游戲規那么，對接平臺平臺與品牌商家，特別是農業相關商家，提供專業化、體系化的平臺入駐、直播帶貨、代運營、供給鏈匹配、專業峰會論壇、類目招商等綜合服務，獲得相應的效勞費、業績分成等增值收益，其形式可行且可持續。 2.3、投資環境可行性 工程地塊為公司合作資源，基地資質為平臺直接授牌，投資有保障。 三、工程市場分析 1、國際市場分析和預測略 2、國內市場分析和預測 2.1、菜鳥電商產業園現狀 目前，菜鳥電商產業園僅有金華產業園，為菜鳥自營。園區8、目前承接了平臺在江浙的大局部線下實體運營活動，獲得了平臺海量的資源支持。 2.2、市場細分 平臺直播基地是第一家平臺對外授牌的平臺直播基地，基地生存與開展的關鍵在于協助平臺解決問題，對接政府資源，實現扶農助農、銷售額等目的，獲得平臺持續的資源傾斜與品牌背書。詳細到細分市場，基地的客戶主要是實力品牌商家、中小企業商家等，需要配合平臺與京東、拼多多等大平臺競爭。基于平臺的背書開展業務，市場競爭力屬偏上。 3、市場主要的時機點 平臺直播基地是淘系線下實體的一次全新嘗試，只要運營效果符合平臺預期，那么有時機與平臺一起拓展全國市場，對接各地優質資源。 四、產品和效勞 1、品牌商家平臺入駐效勞 基地是平臺9、官方受權線下運營實體，直接對接平臺店類目小二資源，有合規的內部推薦渠道。可以協助商家解決平臺入駐中遇到的各類問題。 4.2品牌商家代運營效勞 品牌商家特別是農業企業商家，進駐平臺平臺都會遇到上面的問題。選擇一家靠譜、有效的代運營公司是最正確選擇。基地作為平臺官方授牌運營主體，天然具備運營所需的專業才能、流量資源等優勢，容易獲得商家信任，開展代運營業務。 4.3農業企業電商咨詢籌劃效勞 農業企業都是重資產投入，重心都是產品消費與加工上，相關的人才也是偏消費與管理，電商相關的人才儲藏少，電商運營才能普遍偏弱。園區通過市場定位、品牌塑造、IP籌劃、運營指導等方式協助企業商家快速打造品牌，進駐平臺，搭10、上電商銷售快車。 五、工程基地建立方案 1、指導思想和建立原那么 1.1、指導思想 符合平臺對基地功能的要求，滿足地塊用地性質約束。 1.2、建立原那么 高大上符合平臺需求 2、工程功能與布局 工程分為八個區，分別是商務生活配套區、3個直播展示中心、會議中心、電商辦公中心、倉儲區、公寓區。 六、運營形式與盈利點 1、運營團隊及業務形式 1.1、招商團隊 主要負責基地和供給鏈產品招商 1.2、平臺入駐團隊 主要負責配合平臺小二開展類目品牌商家招商 1.3、直播效勞團隊 主要負責基地直播相關工作，包括但不限于主播團隊對接、直播器材租賃與管理、直播大廳管理、直播間管理、直播活動籌劃執行等 1.4、供11、給鏈效勞團隊 主要負責基地倉儲配送相關工作，包括但不限于庫區管理、出入庫管理、貨架管理、運力資源管理、配送管理、存貨管理、庫區設施設備維護維修等。 1.5、電商咨詢籌劃團隊 主要負責自有品牌或商家品牌電商運營籌劃，包括但不限于市場定位、品牌籌劃、IP與包裝設計、渠道對接、電商運營方案等。 2、業務和盈利點 2.1、平臺入駐效勞 品牌商家入駐平臺，需要配合小二的招商方案，才有更大的可能通過審核。基地屬于平臺體系內線下實體，對接小二有更多的便利與操作空間。同樣，平臺的品牌背書，也容易獲得商家支持與信任。僅需略低于市場價協助商家入駐平臺，即可快速拓展業務，收取相應的效勞費，獲得盈利。 2.2、直播帶12、貨效勞 基地依托平臺背景，可以快速對接各類渠道資源。根據品牌商家需要，以最優惠的價格對接頭部主播、腰部主播或素人，在淘LIVE等平臺系直播平臺快速開播，形成銷量，獲取坑位費分成、銷售分成，實現盈利。 2.3、主播孵化效勞 基地整合主播資源，有選擇地從素人、腰部主播中挖掘潛力資源，培養基地自有主播團隊，通過流量等資源扶持，提升主播段位，實現主播增值，獲得主播坑位費分成、銷售分成，實現盈利。 2.4、電商行業峰會效勞 基地協助平臺舉辦各類行業峰會，招商贊助單位，對接相關資源，促成會議訂單，獲得贊助費、訂單銷售分成等，實現盈利。 2.5、平臺類目招商大會效勞 基地協助平臺舉辦平臺類目招商大會，向小二13、輸送實力商家，促成商家入駐下店。收取相關效勞費用，實現盈利。 2.6、電商咨詢籌劃效勞 基地為初次觸電的企業商家，提供電商籌劃運營全案效勞；為電商運營效果不理想的商家提供運營診斷、優化提升方案等咨詢服務，收取相應效勞費，實現盈利。 2.7、倉儲配送效勞費 通過集采外部倉儲資源、快遞資源、物流資源、運力資源等，向基地商家提供倉儲、快遞、物流、快運、城配等效勞，收取相應費用，實現盈利。 七、股權構造、組織架構和業務架構 1、公司股權構造 7.2公司組織架構 7.3業務架構 八、投資及資金籌措 1投資估算范圍 由于地塊目前不符合直播基地標準，需進展改造。投資估算范圍主要為改造建立投資、設備采購及安裝14、投資、運營備用金。 2、投資總額估算 2.1、場地改造建立，主要包括主體構造升高、裝飾美化、內部墻面裝飾、水電安裝、地面改造、功能分區等，初步概算200萬元。 2.2、直播設備采購安裝，主要包括3機位直播大廳、2機位直播大廳、55個直播間相關設備采購與安裝，網絡敷設等，初步概算300萬元。 2.3、庫區及集裝箱公寓建立，主要包括冷庫安裝、常溫庫搭建，及相關土地平整、水電、網絡架設等，初步概算400萬元。 招商入駐效勞總經理招商中心物流中心直播中心供給鏈中心新零售運營中心副總經理2.4、運營備用金，主要用于人工工資，營銷費用、綜合支出等，初步概算300萬元。 總投資6000萬元。 3、資金籌措 15、自籌和引入投資。 九、財務及經濟評價 1、總本錢費用估算 總本錢=租金+人工本錢+營銷費用+水電費用+運營費用 本錢工程 金額萬元 租金 200 人工 500 營銷費用 300 水電費 50 運營費用 100 總計 1250 2、收入估算 總收入=平臺入駐效勞費+銷售額分成+代運營效勞費+咨詢效勞費 收入工程 單位收入 年業務量 收入額 入駐效勞費 2萬元/個 300.00 6,000,000.00 銷售分成 10% 100,000,000.00 10,000,000.00 代運營效勞費 30萬/個 50.00 15,000,000.00 咨詢效勞費 2萬元/個 50.00 1,000,00016、.00 總計 32,000,000.00 3、稅前及稅后利潤與分紅 稅前利潤=總收入-總本錢=1750萬元 稅后利潤=稅前利潤-增值稅-所得稅=1250萬元 扣除合作方分紅612.5萬元，公司分紅637.5萬元 4、財務盈利才能 公司總投資6000萬元 年直接收益投資分紅637.5萬元+租金500萬元=1137.5萬元 年投資回報率=直接收益總投資=1137.56000=18.9% 十、風險控制 1、風險分析 1.1、暫時拿不到菜鳥電商產業園牌照 對策： 1 與資源公司簽約后再投資； 2 先合作落地一場活動，拿到直播牌照，基地按資源公司要求升級，運營業績達標，爭取產業園牌照 1.2、平臺授牌后17、，招商不理想 對策： 1 要求平臺資源扶持，籌劃大型的直播活動，帶動園區人氣； 2 招商團隊賦能，搭建代理商團隊； 3 籌劃入駐優惠活動，以資源換客戶； 4 基地商業形式優化。 1.3、資源方無法提供資源 對策： 1 變更運營主體，解除與資源方合作； 2 做好與平臺的溝通，爭取保存牌照，實在保不住牌照，按合同索賠，并尋找新的合作資源； 3 優化基地商業形式，爭取自營盈利。 2風險控制 1.1、未簽約前控制投入，待相關條件成熟后再加大投資。 1.2、簽約時弄清楚要求，盡量滿足條件，或跟平臺協商，不為后續合作留尾巴； 1.3、與資源方合作在公司章程內寫清楚，防止后續扯皮。 十一、結論與建議 1、結論 平臺直播基地工程可行，投資回報符合公司期望。 2、建議與對策 充分利用資源聚合資源，減少投入，擴大產出。