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1、廣州地鐵管理信息系統(tǒng)規(guī)劃及方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目地鐵商鋪裝修業(yè)務(wù)流程調(diào)查表廣州地鐵管理信息系統(tǒng)規(guī)劃及方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程調(diào)查表廣州市地下鐵道總公司漢普管理咨詢( 中國(guó)) 有限公司填表人陳美儀所屬總部( 部、 室) 資源開(kāi)發(fā)事業(yè)總部商貿(mào)部二級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字項(xiàng)目組簽字項(xiàng)目組簽字日期日期填表說(shuō)明: 1 本項(xiàng)目是根據(jù)廣州市地下鐵道總公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和信息技術(shù)的發(fā)展, 結(jié)合實(shí)際的資源約束, 制定科學(xué)、 系統(tǒng)、 先進(jìn)、 具有較高操作性的管理信息系統(tǒng)規(guī)劃, 為未來(lái)廣州地鐵總公司信息系統(tǒng)的建設(shè)提供依據(jù)和藍(lán)本。2 本項(xiàng)目中需要對(duì)總公司所屬部門及3個(gè)子公司的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀流程進(jìn)行識(shí)別、 描述、 分析; 流程優(yōu)化潛力的評(píng)估、 選擇、2、 優(yōu)化建議等, 同時(shí)需要對(duì)管理信息系統(tǒng)需求進(jìn)行收集、 整理、 分析, 為后期進(jìn)行管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)時(shí), 提供基礎(chǔ)信息。3 本文檔下發(fā)到廣州市地下鐵道總公司11個(gè)職能部門和3個(gè)子公司, 共計(jì)14份。4 請(qǐng)總部領(lǐng)導(dǎo)分發(fā)到所轄各部室, 并由二級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)填寫。5 本調(diào)查表的內(nèi)容以電子文檔形式提供。電子文檔名稱格式統(tǒng)一由地鐵項(xiàng)目組制定。6 作為附件請(qǐng)?zhí)峁┊?dāng)前工作中使用的書(shū)面表單。7 在 4月17日10: 00前提交到綜合部林德輝處。8 各部門如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系漢普項(xiàng)目組魏威, 電話83106606。10本項(xiàng)工作已納入 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)考核范圍流程名稱: 地鐵商鋪交接、 裝修管理流程流程目的地3、鐵商鋪交收、 商鋪裝修及管理規(guī)范化。適用范圍廣州地鐵商鋪流程描述( 附流程圖) 流程圖中活動(dòng)說(shuō)明: 活動(dòng)說(shuō)明處理方式( 手工、 傳真、 電話、 系統(tǒng)等) 活動(dòng)中信息系統(tǒng)的名稱輸入文檔輸出文檔活動(dòng)監(jiān)控要點(diǎn)活動(dòng)1 建立健全商鋪管理制度手工執(zhí)行文件: 1、 租賃合同2、 商鋪管理手冊(cè); 3、 安全、 衛(wèi)生責(zé)任書(shū); 4、 車站商鋪裝修及工程實(shí)施防火要求通知。1、 與租戶簽定安全、 衛(wèi)生責(zé)任書(shū)。2、 向租戶解釋商鋪裝修要求及程序, 簽發(fā)有關(guān)資料、 表格; 3、 與租戶商定報(bào)送裝修方案時(shí)間, 簽發(fā)收鋪通知書(shū)( 注明8個(gè)工作日日內(nèi)辦理商鋪交接手續(xù)) ; 4、 向租戶簽發(fā)并解釋有關(guān)商鋪經(jīng)營(yíng)管理文件。完善管理制4、度活動(dòng)2裝修方案審批: 手工1、 簽收租戶裝修方案( 一式3份) ( 租戶簽訂合同3個(gè)日歷日內(nèi)完成) ; 2、 辦理裝修方案審核、 報(bào)批( 3個(gè)工作日完成) , 如方案經(jīng)過(guò)審核, 我方蓋章確認(rèn)( 一份簽發(fā), 二份存檔) ; 3、 批復(fù)裝修方案, 同時(shí)要求租戶提交施工計(jì)劃及施工人員名單, 填報(bào)裝修申請(qǐng)表; 4、 辦理裝修作業(yè)令、 動(dòng)火令( 2個(gè)工作日完成) ; 如租戶報(bào)送裝修方案不和要求, 未經(jīng)過(guò)審批, 原定租戶收鋪時(shí)間和起租時(shí)間不變。按時(shí)完成商鋪裝修方案審批手續(xù).活動(dòng)3 交商鋪前的準(zhǔn)備工作手工1、 按已發(fā)出的收鋪通知書(shū), 提前通知租戶按時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)辦理商鋪交接手續(xù); 2、 雙方確認(rèn)商鋪現(xiàn)狀和條件,5、 拍攝必要圖片作依據(jù), 簽定商鋪及設(shè)施驗(yàn)收表( 一式二份) , 交商鋪鑰匙; 3、 簽發(fā)防火安全責(zé)任狀( 包括鏡框) ; 4、 簽發(fā)滅火器、 防煙面具( 費(fèi)用于收取租賃保證金時(shí)收取) 。 檢查交鋪簽發(fā)文件手續(xù)齊備.活動(dòng)4商鋪裝修制定辦理手工1、 憑裝修作業(yè)令, 通知租戶進(jìn)場(chǎng)作業(yè); 2、 行文通知所屬派出所、 車站; 安排商鋪管理人員進(jìn)行裝修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)值班, 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理, 協(xié)調(diào)、 處理有關(guān)工作 提醒施工人員注意消防安全、 文明施工.活動(dòng)5商鋪裝修管理手工1、 租戶和施工單位對(duì)照要求進(jìn)行自檢; 2、 管理部門安排人員按消防和運(yùn)營(yíng)要求對(duì)工程檢查; 3、 管理部門根據(jù)實(shí)際情況向消防部門申報(bào)驗(yàn)收。 嚴(yán)格6、按審批的裝修方案進(jìn)行檢查。活動(dòng)6管理文件歸檔手工歸檔文件: 1、 安全、 衛(wèi)生責(zé)任書(shū); 2、 收鋪通知書(shū)( 乙方簽字件) ; 3、 商鋪及設(shè)施驗(yàn)收表4、 裝修方案( 審批件) ; 5、 裝修作業(yè)批文; 6、 消防驗(yàn)收批文。 建立租戶檔案。活動(dòng)7辦理收鋪程序手工根據(jù)租賃合同條款和有關(guān)部門要求向租戶簽發(fā)收鋪通知書(shū)( 提前30天) , 并根據(jù)實(shí)際情況提出恢復(fù)商鋪原狀書(shū)面要求。按約定日期現(xiàn)場(chǎng)辦理收鋪手續(xù), 憑雙方簽定的收鋪通知書(shū)、 商鋪及設(shè)施驗(yàn)收表及資料為依據(jù)對(duì)商鋪進(jìn)行驗(yàn)收, 如現(xiàn)狀與原狀不符, 要求租戶折價(jià)賠償或3天內(nèi)恢復(fù)原狀并另約時(shí)間辦理收鋪手續(xù)。活動(dòng)8完成收鋪手續(xù)手工憑商鋪及設(shè)施驗(yàn)收表辦理有關(guān)租7、費(fèi)、 賠償費(fèi)計(jì)收和租賃保證金退還手續(xù)。整理資料歸檔。 檢查收鋪手續(xù)文件齊備后歸檔。活動(dòng)9活動(dòng)10活動(dòng)11流程評(píng)價(jià)一、 您認(rèn)為現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程存在哪些問(wèn)題? 能夠從成本, 響應(yīng)速度, 周期, 內(nèi)部客戶及外部客戶的滿意度角度等進(jìn)行分析1.2.3.二、 如果本流程中涉及信息系統(tǒng), 請(qǐng)回答以下問(wèn)題: 1 你認(rèn)為信息系統(tǒng)的支持對(duì)本流程: ( 非常重要/重要/無(wú)關(guān)緊要) 重要2 你認(rèn)為當(dāng)前信息系統(tǒng)對(duì)流程的支持: ( 滿足要求/需要改進(jìn)/無(wú)法使用) 需要改進(jìn)3你認(rèn)為流程中有哪些活動(dòng)可使用信息系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)化, 或由信息系統(tǒng)提供支持, 可改進(jìn)流程的運(yùn)作? 設(shè)備運(yùn)行、 保養(yǎng)記錄需要使用系統(tǒng)提供支持, 同時(shí)建立商鋪客戶資料系統(tǒng)以輔助支持管理工作。