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1、金砣水產年處理200噸鮮海參項目計劃書一、項目概述海參業在大連從育苗、養殖、生產、加工到銷售已經成為完整并日趨成熟的產業，2009年全國的海參產量達到10萬噸，行業經濟產值達到200多億元，大連的海參養殖產量就占到近40%。培育出一批在海參行業內舉足輕重的龍頭企業。大連市將保證海參行業產品的質量，積極推動品牌資源整合，鼓勵企業之間互助合作，優勢互補，把大連海參產業打造成資源整合度高的品牌產業。項目單位公司概況：大連金砣水產食品有限公司地處莊河市蘭店鄉。創建于2002年10月，公司注冊資本800萬元，資產總額1.4億元，陸海總占地4050公頃，下設7個養殖分場，其中包括：港圈養殖場4座，規模602、00畝；綜合育苗場1座，共計80000m3水體；浮筏養殖場1座，擁有養殖海面4000畝，養殖浮筏2000臺；底播養殖海域50000畝；金砣海珍品水產研究所和莊河市企業研發中心各1處。公司共擁有員工320人，其中高中層管理人員27人，專業技術人員68人，其中引進海外專家3名，國內專家8名。公司先后被評為“大連市農業產業化重點龍頭企業”、“大連市綜合實力百強民營企業”、“農業部健康養殖示范場”等榮譽稱號，“金砣”商標被評為遼寧省著名商標。幾年來，金砣公司不斷加大科技投入力度，加強產學研合作，提升自主創新能力。于2007年投資160萬元成立了企業研發中心，并于2008年被莊河市人民政府認定為莊河市企3、業研發中心。同時積極推進科技特派活動，科技特派員、科技特派組分別于2009年、2010年入駐金砣公司，充分發揮了科技特派的作用，取得了突破性的進展。研發中心在指導本企業自身生產的同時，于2010年創建了金砣水產科技服務平臺，在工藝設計和改進、監測測試、產品開發和技術服務、健康養殖技術改進、人員技能培訓、信息技術服務、科技情報分析、標準制定、技術成果推廣等方面做了大量的工作，同時組建了大連金砣水產品專業合作社，下設會員400名。金砣公司在研發中心、合作社、科技特派組、科技特派員的共同努力下，取得了顯著的科研成果。公司承擔的國家“十一五”科技支撐計劃項目“近海漁業資源增殖技術集成與示范”的子課題“4、魁蚶資源增殖技術開發與產業化示范”的研究與生產任務，順利通過了國家科技部的階段驗收和結項驗收；公司實施的“遼寧省魁蚶良種場”列入農業部2011年建設計劃，實施的 “海參池塘健康養殖技術研究與示范”、“ 刺參池塘集約化養殖技術示范”申報了大連市2010年度科技計劃，正在審批中。產學研聯合開發的的項目還有刺參的生態育苗、魁蚶的雜交育苗、魁蚶的三倍體育苗、貝類在參貝混養中的生態效應研究、熱處理乳酸菌的研究與開發；企業自行研發的項目有：微生物技術培育海參健康苗種的應用、海參養殖用生物制劑的開發和應用、北方參池自沉式底部防凍防草微孔增氧技術的開發與應用。截止2010年11月末，已申報專利10項，其中發明5、專利8項，省科技成果三等獎1項，莊河市科技進步獎4項。大連金砣水產食品有限公司在大連海洋大學建立了“金砣獎學金”，每年注入資金50萬元，為培養水產后備人才做出了積極的貢獻。在以后的發展中，公司還要繼續加大產學研的合作力度，將在海洋生物、生態海洋、食品加工等領域進行密切的合作。大連金砣水產食品有限公司，是高科技企業，公司技術力量雄厚。該項目的投入資金為6000萬元，其中，流動資金1000萬。固定資產投資為5000萬，其中基礎建設投資2500萬，設備投資2500萬，在技術上，依托大連工業大學食品學院，開發和研制海參加工的新產品，研發海洋食品。主要利用新含氣調理生產技術生產濃縮即食海參、水袋即食海參6、海參撈飯軟罐頭；利用深層冷凍真空干燥技術，生產凍干鮮海參、純干海參、淡干海參、鹽干海參；利用生物酶解技術，生產海參膠囊、海參口服液、海參酒等產品，也為生產其他的海洋食品、海洋保健品做好充分的準備。公司建在 村，比鄰渤海，工廠占地8畝，廠區周邊設有綠化地，廠區內全部綠化及硬質化，廠房面積1500平方米，辦公面積1000平方米。公司設有專業的產品質量檢測研發中心，中心面積300平方米，各種檢測設備齊全，從而保證進入市場的每一個產品都是合格的產品，并具備開發研制新產品的能力與設備儀器水平。二、項目建設內容工程名稱建設性質工程量m2單價（元）投資額（萬元）生產車間新建1500.001200.00辦公7、區新建1000.001000.00100研發中心新建300.002500.0075冷庫（速凍）新建10006000600倉庫新建3000.003000.00900電力設施新建-55供水系統新建-60供暖系統新建-60污水處理新建-120合 計-三、項目預期目標及效益分析(一)預期達到目標預計年加工鮮活海參200噸。達產后生產濃縮即食海參、水袋即食海參、鹽漬海參、半干海參、凍干海參、淡干海參、鹽干海參等產品，實現年產值30000萬元，可實現稅金2100萬元，純利潤3000萬元。（二）效益分析1、經濟效益：根據近兩年市場行情估算：加工鮮活海參200噸，產品結構以生產濃縮即食海參30%、水袋即食海參8、20%、凍干海參20%為主、生產鹽漬海參10%、淡干海參10%、鹽干海參5%，半干海參5%、實現年產值30000萬元，實現稅金2100萬元，實現純利潤3000萬元。2、生態效益：海參被列為“海產八珍”之一，屬棘皮動物，可供食用的品種有梅花參、刺參、烏參、光參、瓜參、玉足參等20多種，營養價值高，可制成干品海參。其中以遼東半島周圍海域出產者最佳，故名遼參。海參，屬海參綱，遼參（刺參）色黑褐，是生活在海邊至8000米的海洋軟體動物，距今已有六億多年的歷史，海參以海底藻類和浮游生物為食。海參全身長滿肉刺，廣布于世界各海洋中。我國南海沿岸種類較多，約有二十余種海參可供食用，海參同人參、燕窩、魚翅齊名，9、是世界八大珍品之一。海參不僅是珍貴的食品，也是名貴的藥材。據本草綱目拾遺中記載：海參，味甘咸，補腎，益精髓，攝小便，壯陽療痿，其性溫補，足敵人參，故名海參。現代研究表明，海參具有提高記憶力、延緩性腺衰老，防止動脈硬化、糖尿病以及抗腫瘤等作用。食用水生經濟動物，常常是越往北品質越好，遼參之所以名聲遠揚，與產地較低的水溫直接有關。地處遼寧北部的錦州，沿海出產很多，可人工養殖，其海參產品的質量具有很好的營養品質與加工品質。海參性溫味甘，有補腎益精、養血潤燥的功效。海參的營養價值極高，膽固醇含量極微，為滋補珍品。大量研究還證實海參有很高的藥用價值，特別適宜腫瘤的輔助和滋補扶正治療，如腫瘤、艾滋病、心血10、管疾病、病毒性肝炎、免疫性疾病和老年病等在食用海參后均可得到有效逆轉。海參中提取的海參皂甙的抗真菌有效率達88.5，它是人類從動物界找到的第一種抗真菌皂甙。海參含有三十多種對人體有益的活性物質，如海參粘多糖就是一種很強的免疫促進劑，對人體的巨噬細胞吞噬功能、抗體生成、胸腺指數都有明顯的促進作用，短期服用，也有立竿見影之效。據藥書記載，海參具有補腎益精，對治療肺結核咯血、再生障礙性貧血、糖尿病等都有一定療效，常食海參對強身健體、延緩衰老、滋陰壯陽、美容護膚會有明顯效果。項目建成后，可促進錦州、葫蘆島等遼寧北部海域合理開發海水域資源，調整養殖品種，使海參養殖趨于規模化，粗放型養殖向生態型養殖、深加11、工領域的轉型，加快生態健康型養殖模式和深加工示范區建設。目前遼寧北部海域的養殖戶基本采用深海底播養殖，也有部分利用灘涂養殖，公司自產與少部分收購的海參屬無公害食品，在加工過程中不產生有毒有害物質，對環境沒有影響。該項目在建廠設計中依據國家環境保護標準，嚴格控制生產過程中的廢水、廢氣、廢渣的排放，并根據國家能源管理和節能有關技術標準和規定，對節約能源采取相應措施。四、實施步驟及時間進度（一）實施步驟1、廠區規劃及相應的土建工程建設（1）車間建設：前處理車間、濃縮即食海參、水袋即食海參生產車間、鹽漬海參、半干海參生產車間、凍干海參生產車間、淡干海參、鹽干海參生產車間和包裝車間。（2）庫房建設：半成12、品庫、成品庫、冷庫。（3）檢測與研發中心。（4）辦公室、生活區及廠區環境等相關設施。3、生產設備安裝調試4、生產許可證取證（二）時間進度1、廠區規劃及相應的土建工程建設2011年3月8日2011年7月10日完成宿舍樓、辦公室土建工程。2011年3月10日2011年7月30日完成前處理車間、即食海參加工車間、酶解車間、冷凍干燥車間、超微粉碎車間、半成品車間、包裝車間、成品庫、冷庫、檢測中心以及其它綠化土建工程。 2、設備采購，安裝2011年5月20日2011年8月20日完成水設備、清洗設備、包裝機及臭氧發生裝置等設備的采購及安裝。3、生產設備調試2011年8月20日2011年8月28日請設備生產13、廠家技術人員對設備進行調試，對各種設備逐一進行帶料試車，根據試車情況對設備各項參數進行修正。組織技術人員對設備進行評估，對不合理的流程進行改進，達到生產出合格產品的目的。對設備操作及維護人員進行崗前培訓，掌握設備操作的要點，并進行現場考核。4、生產許可證取證2011年8月9日2011年10月1日完成生產許可證驗收工作。組織技術人員會同大連工業大學專家制定企業產品標準。邀請有關專家對企業的產品標準進行評審。制定各種產品的生產工藝流程，明確質量控制要點。按照海參深加工生產許可證驗收標準，準備相關軟件硬件。在生產狀態下，請省質檢局驗收組考核驗收。五、組織保障和技術措施（一）人員配備、分工以及管理制度14、情況公司成立專門的項目組，全方面監督指導工程建設、財務以及原料設備的選購。并成立基建辦公室，系統負責項目建設，指派專業技術人員采購設備。由專業人員監督工程施工，以保證工程質量及進度。1、資金管理方面要有專人組織籌集資金工作，及時同出資人溝通，當發現資金有缺口時，立即向出資人申請資金，保證項目建設所需資金。節約和合理使用資金施工單位在施工過程中要本著節約的原則，確保資金用在刀刃上，杜絕返工、鋪張浪費現象的發生。在施工過程中，如需調整工程，應經資金小組審計后方可執行，否則由施工單位自行負責。資金實行項目撥付和時段撥付相結合，每一項目完成后，由資金組檢查確認后，由辦公室主任批準撥付。費用實行月清、季15、清，按完成情況進行資金撥付。項目資金，實行專戶儲存，專款專用，單獨核算，不得截留、挪用或擠占。項目資金的開支范圍為組織、實施、管理海參深加工項目發生的各項支出，包括前期工作費、工程施工費、設備采購安裝費和不可預見費等。 2、 設備采購管理方面主要設備實行招標制，降低采購成本，所有儀器設備的采購，應嚴格按照公司的規定執行；所有儀器設備購置進行前，均應由采購人員向項目領導小組申報。小組審批后，并按小組批復的采購形式進行采購；金額在3萬元以下的設備，經項目建設小組副組長審批，由采購人員和使用人員組成的招標小組進行采購；總金額在3萬元50萬元的設備，經項目建設小組組長審批，由采購人員會同使用人員及財務16、人員組成招標小組與供應商談判。總金額在50萬元以上的設備，由項目建設領導小組全體成員組成招標小組與供應商談判。3、產品質量控制方面公司將設有專業的產品質量檢測中心，聘請專業的檢驗及品控人員，按照相應的國家標準對原材料及產品進行嚴格的檢測和全程質量跟蹤記錄。（二）技術措施積極開展與科研院所的技術合作，加強校企合作，擬聘請大連工業大學食品學院有多年水產品加工工廠設計經驗，并一直從事海參生產工藝研究與產品開發的農紹莊教授為技術顧問，在大連工業大學建立海珍品研發中心。1、主要工藝流程概述原料處理工藝捕撈的鮮活海參1/2處向下開口1厘米擠出腸卵放入海水中清洗清水漂洗干凈溫水下鍋煮開后保持68分鐘保溫箱內17、先放一層大粒鹽，趁熱分別一層海參，一層鹽至滿蓋緊保溫箱蓋燜6小時以上35度以下鼓風干燥至干燥包裝入庫或干至半干速凍冷藏原料處理工藝操作要點：（1）鮮海參要及時處理，盡量縮短捕撈至下鍋煮海參的時間；（2）豁海參最好用指環刀，可以加快速度，保持開口1厘米左右，正常每人每小時加工200斤活海參；（3）擠出的腸卵和海參皮子分別放入海水中等待處理，腸卵用海水洗凈直接包裝后冷凍，海參皮子用海水清洗后用清水漂洗后直接溫水下鍋，煮開后必須保持68分鐘迅速撈出趁熱裝保溫箱，裝箱前箱內要先放一層大粒鹽，在一層海參、一層鹽、一層海參、一層鹽裝滿，最后撒入一層鹽，要趁熱蓋好蓋子，燜6個小時以上，撈出海參擺盤干燥；（418、）保持35度以下鼓風干燥至半干或干燥，溫度不要超過40度，干燥至表面干燥就可以送去速凍；也可以干燥至水分含量12%以下直接密封包裝常溫下保藏；（5）半干海參速凍的溫度越低越好，速度越快越好，凍實后送入冷庫冷藏。特別注意：生熟海參一定要分開，不允許擺弄完未煮海參的人接觸煮完的海參，不允許裝完未煮海參的容器或器具再盛裝或接觸煮完的海參，防止自溶酶和細菌的交叉污染。六、項目建設資金預算項目建設總投資6000萬元。（一）固定資產投資5000萬元，其中土建工程2500萬元，生產及化驗研發設備2500萬元（含實驗研發儀器設備總投資預計150萬）。（二）流動資金1000萬元。七、項目的優勢生產 相對于國內其19、他競爭對手有較大和較靈活的生產能力，適應不同種類海參高檔產品的生產訂單一般較大，有必要不斷擴大生產規模以便接單，實現規模經濟以增加競爭力；消費趨向人們對高質量綠色、方便、營養食品的日益增加的需求。研發力量 依托高校大連工業大學和其他相應的科研機構，聘請高水平的食品研發專家，利用高校科研院所，建立企業的研發中心，使企業具有很強的食品研發能力。技術方面 設備經過生產實踐檢驗，性能穩定；自有技術人員力量強；設備供給方常年派駐技術小組，提供技術和工藝上的支持。財務狀況 負債少，銀行信譽好，融資能力強；海參高檔產品利潤高，投資回收快。運作活動產生較好的現金流 缺少足夠的自有流動資金，難以達到規模化生產。20、政策與調控 該項目屬水產品深加工行業，支持農民致富，解決社會就業問題，國家和政府在稅收和融資等提供支持 。產品及服務 提供營養，綠色，天然和方便高品質海參高檔產品 作為外銷食品行業，檢疫問題和目標國家政策可能會成為制約產品外銷的一個因素，對原材料選擇要嚴格要求。產業或市場結構 生產成本較高，技術含量高，投資額大，專業性強，對管理人員素質要求較高，競爭者有較大的障礙。八、公司發展戰略公司宗旨：通過開發研究，生產和經營高質量，多品種綠色健康的海參高檔產品，回報社會，服務大眾，同時實現企業的盈利目標。公司的發展目標：5年內成為國內海參高檔產品生產的骨干企業；8年內成為全國海參高檔產品領域知名的企業；21、爭取上市。遠期目標：創立國際海洋食品行業知名品牌。公司計劃先上1條生產線，如果生產及運營良好，將再上3條生產線，以實現規模經濟，降低平均成本，增強企業競爭能力。如果一期工程達到預期利潤目標，二期將繼續擴大生產規模，使公司成為國內較大的海參高檔產品生產加工基地。目前，國內外對海參高檔產品的需求很大，北方市場已經十分成熟。而中國國內廣大的南方海參高檔產品的消費市場才剛剛開始發展，消費量受產品成本和人們認識水平的制約，還存在著很大的提升空間，很難在短時間內實現較大的飛躍。鑒于市場的這種特點，公司擬采用先外后內的營銷戰略。首先，公司依托天然的地理優勢，將側重南方市場、北京市場的營銷， 通過參加國內或香22、港、澳門、臺灣、東南亞等地舉辦的國際食品類博覽會，推廣自己產品。完成一定積累后，然后在海外市場和華人客戶集中的地方建立國際營銷中心和海外的辦事機構。與此同時，完善公司網絡建設，通過網絡傳媒向海外推廣自己產品。當建立起國外的銷售網絡后，開始重視國內銷售市場的開發。通過電視廣告，和其他的產品推廣活動，宣傳自己的產品。國內業務發展到一定規模，通過兼并和重組擴大生產規模，取得協同效應和規模效應，并在國內各主要目標市場設立辦事機構和分公司，從而建立起國內的銷售網絡。樹立強烈的品牌意識，在國內外營銷的過程中通過嚴格保證質量，樹立企業形象，加強營銷推廣，建立起自己的優良品牌。并加強品牌管理，不斷提高產品附加23、值。爭取三年一飛躍，從市名牌到省名牌，再爭取全國名牌產品，打好品牌戰略。條件成熟時實現國內創業板上市，吸引更多資金注入企業的運營當中，建立起規范的管理系統，接受股東和其他債權人的監督，實現企業發展的不斷的良性循環。九、管理團隊企業管理模式：企業的管理模式采用現代股份制企業的管理模式。公司在發展過程中注重管理團隊的素質和互相協作。擬建公司管理團隊的主要特點是：年輕化，高素質，既有相關行業的專業技術背景和豐富的國際營銷經驗，又有很強管理能力和團隊協作精神。主要管理人員的教育及工作背景如下：董事長總經理生產總監技術總監聘請大連工業大學著名的海參加工專家學者農紹莊教授擔任技術總顧問：農紹莊，男，壯族，24、54歲。大連工業大學食品學院教授，中國食物與營養學會理事；全國高校食品質量與安全專業教材編寫委員會委員；首屆遼寧省食品安全風險評估專家委員會委員；第一屆遼寧省食品安全地方標準審評委員會委員；大連市委市政府咨詢委員會委員；大連市政府食品安全應急專家組成員；大連市消費者協會特聘顧問；入選科技部項目評審同行專家庫、教育部學位與研究生教育專家庫、教育部科技成果網評專家庫和大連市科技局、經委項目評審專家庫。中文核心期刊保鮮與加工編委。大連消費雜志顧問。主要教授食品機械與設備、食品添加劑、食品安全學導論、食品工程高新技術、食品原料學、食品營養學等課程。連續多年被學生評選為最受歡迎的老師。主要從事農產品、海25、洋食品加工、功能食品的研究以及食品高新技術應用與開發，研究方向：果蔬保鮮、微波萃取、海珍品加工綜合技術研發。完成國家級科學基金項目1項、遼寧省攻關課題及遼寧省教委項目3項，大連市級項目4項，通過市級以上鑒定項目5項，橫向課題10多項。研發的大連市第一個“即食海參”產品應用于上品堂海洋生物有限公司、棒棰島海產集團、長生島海產集團公司、財神島食品有限公司、三山島食品有限公司、遼寧西海岸生物科技公司、營口仙人島食品公司等二十余家企業，已經成為大連家喻戶曉的名牌產品，年創造數億產值，是全國海參行業的著名技術專家。獲遼寧省科技進步二等獎，大連市科技進步一等獎各一項。在國內外學術會議及期刊上發表學術論文326、0多篇，參編食品原料學、食品添加劑、食品標準與法規、園藝產品加工工藝學、方便食品加工工藝與設備手冊、食品工藝與衛生等著作與教材6部。申請專利5項，獲國家發明專利2項。十、擬建企業經濟狀況預測主要生產品種： 濃縮即食海參、水袋即食海參、鹽漬海參、半干海參、凍干海參、淡干海參、鹽干海參、即食鮑魚、貝類等產品年設計加工能力： 年處理鮮海參 200萬斤預計年成品產量： 80萬斤成品預計年產值： 30000萬元稅金2100萬元，可實現稅后利潤3000萬元。(一)預期達到目標預計達產后年加工鮮活海參200萬斤。主要生產濃縮即食海參、水袋即食海參、鹽漬海參、半干海參、凍干海參、淡干海參、鹽干海參等產品，實現27、年產值30000萬元，稅金2100萬元，可實現利潤3000萬元。（二）效益分析1、經濟效益：根據近兩年市場行情估算：達產后可加工鮮活海參200萬公斤，按照目前市場海參產品的容量比例，產品結構為生產濃縮即食海參30%、水袋即食海參20%、凍干海參20%為主、生產鹽漬海參10%、淡干海參10%、鹽干海參5%，半干海參5%、實現年產值30000萬元，實現稅金2100萬元，實現利潤3000萬元，公司計劃總投資6，000萬元。固定成本為土地，廠房，設備和其他配套設施投資，工人工資和管理費用。半可變成本：營銷費用。可變成本為原材料成本，水電等能源消耗。總投資回收期約為3年（從開始建設到收回全部投資，已經考慮折舊費用）。十一、財務分析與預測（請專業會計補充）