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1、公司投資項目管理解決方案前言11概述隨著網絡技術和軟件技術飛速發展，信息革命帶來了全球范疇市場競爭日益加劇，對老式管理手段產生了巨大沖擊。隨著集團公司發展壯大，投資行為和項目迅速膨脹，老式依托人工手段進行收集、解決、分析及科學決策辦法日趨被動，改革老式管理模式，將項目管理業務過程電子化、信息化，從而有效控制、管理項目，達到預期效果，勢在必行。本方案為集團公司投資決策、項目管理及跟蹤分析、運營監控及項目后評價等業務提出相應理論辦法和信息化解決方案。l 本系統致力于運用當代化計算機及網絡手段，為投資決策、投資管理提供全方位服務；l 本系統從投資管理者角度來把握項目投資過程中重點信息，達到投資管理決2、策支持，重點突出項目整體觀、大局觀，特別強調對項目資金使用監控；l 本系統不但整合管理部門既有資源，還引入科學規范投資管理思想；l 本系統本著先進性、開放性、可擴充性、可維護性原則，充分考慮此后業務發展需要，采用多層應用構造、成熟先進技術和產品，及時、精確、動態地更新項目信息，提供信息資源共享和傳遞；l 本系統合用于公司集團投資管理部門及其她投資管理機構；l 本系統依照顧客規定進行二次開發，提供全方位投資管理解決方案。l 實行目的：1、 信息共享：信息集中存儲于項目管理數據庫中，任何人只要有權限就可以在 自己電腦前查看所有項目資料。2、 網絡辦公：項目申報、審批、項目信息查詢、收集和發送以及報3、表打 印、項目數據記錄可以在自己辦公室電腦上完畢，極大減少 人員在各部門往來移動時間和頻率，減少會議次數，從而極大 提高工作效率。3、 規范管理：公司職能管理部門嚴格按公司投資管理有關程序、規定、規定 進行科學管理。4、 控制項目：項目監督部門對實行項目進行實時監控，隨時得到項目即時資 金、設備、成本、進度、質量等等狀況和當前存在問題。依照 項目實際完畢狀況和籌劃對比，動態調節進度籌劃和資源，如 籌劃提前或延期，與否追加投資，范疇與否變更或項目終結等。5、 科學決策：為公司領導人提供科學決策支持。1.2北京千秋數維科技有限公司簡介 北京千秋數維科技有限公司致力于項目經濟評價、項目管理、信貸管理4、與決策支持系統等系列軟件研發和整體解決方案提供，已研發出項目經濟評價系統、可行性研究報告生成系統、招商引資管理系統、項目管理系統、公司運營監控暨預測系統、銀行信貸管理與決策支持系統、消費信貸管理系統等系列成熟產品，并針對公司客戶提供投資管理整體解決服務方案。項目經濟評價系統曾獲科技部中小公司創新基金免費資助，被國家經貿委列入重點新產品推廣籌劃，是國家經貿委、工程征詢協會合伙培訓項目。已為國內500多家公司、投資公司公司、征詢公司、設計院所、大專院校提供過專業服務，并和國內5000多家公司集團等潛在客戶保持密切聯系。 公司匯聚了一批經濟、金融、管理、IT精英，其中博士、研究生、MBA、學士占員工5、總數80%，具備豐富公司項目管理、征詢并軟件實行理論基本和實踐經驗。重要產品：項目經濟評價系統系列產品 公司運營監控暨預測系統 招商引資管理系統 項目管理系統 公司投資管理整體解決方案 1.3重點項目簡介l 風華高科集團公司投資管理系統整合集團公司項目資源，運用當代化計算機技術及網絡手段，為集團投資管理部門進行投資決策和項目管理提供強大支持。本系統涉及集團公司戰略管理、項目可行性研究、項目申報、審批工作流程管理、項目實行過程管理、項目后評價、公司運營監控六某些。l 無錫市發展籌劃委員會重大項目辦公室重大項目管理系統 綜合管理政府項目全過程，豐富圖表輸出，簡便操作，強大專業背景，使重大項目建設過6、程中所有動態經濟信息一目了然，控制自如，為政府投資管理部門科學、規范、高效地投資決策和管理提供強大支持。l 中華人民共和國核工業建設集團綜共籌劃管理系統 中華人民共和國核工業建設集團系國務院直屬十大軍工集團公司之一。本系統開發旨在適應國防科技工業改革和發展需要，滿足集團公司綜共籌劃管理工作規定。本系統自動匯總上報國防科工委10類報表、國家經貿委7類報表、國家記錄局6類報表，以及集團公司固定資產投資類月報、季報和年報，下屬單位基本狀況、財務狀況、固定資產投資、重點項目狀況、軍民品配套狀況等，囊括集團公司項目基本經濟信息，擁有強大經濟運營分析功能，為集團領導提供決策根據。 l 中華人民共和國工程征7、詢協會業務管理系統中華人民共和國工程征詢協會為國家計委直屬事業單位，會員遍及全國各地，是跨地區、跨部門行業性組織，對外代表中華人民共和國工程征詢業行業協會。本業務管理系統由兩某些構成：客戶端軟件和服務器端軟件。客戶端軟件重要供會員申請資格級別、資格級別年檢等使用，具備基本信息記錄、匯總、分析、任意查詢、打印等功能；服務器端軟件重要供各省級工程征詢協會、行業工程征詢協會和中華人民共和國工程征詢協會使用。具備自動接受會員單位基本信息和綜合管理等功能。管理中華人民共和國工程征詢協會3000多家會員單位征詢資格級別申請、執業年檢管理以及會員單位有關業務等。1.4典型客戶國家開發綜合投資公司、四川省投資8、公司、海南省籌劃廳、浙江湖州市計委、中興通訊、粵美、瀘天化、石油大明、一汽金杯、寶石電子、中華人民共和國外運集團、中華人民共和國一拖集團、中遠置業集團、哈飛集團、國家開發銀行機電評審局、建行珠海市分行 項目決策A 功能概述 可行性研究系統是項目管理系統一某些，運用當代化計算機手段，為項目可行性研究和科學、規范地進行投資決策服務。l 科學、規范經濟評價和風險分析：集成“項目經濟評價系統”系列產品，對項目進行規范、快捷財務分析，自動生成所有財務報表、關于圖表和所有經濟指標；進行規范風險分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析，并提供各種投資決策方案l 自動編制可行性研究報告書：集成“可行性研究報告9、生成系統”系列模板,提供規范項目經濟可行性研究報告書申報格式，自動生成可行性研究報告書、演示文獻（幻燈片、PPT）l 項目數據庫：提供本公司項目信息，進行項目數據、文檔管理，可任意查詢、打印項目狀況l 自動讀取下級單位申報數據，并對項目自動分類、匯總成冊。B 系統工作流程圖項目申報階段組織項目論證投資管理機構編制可行性研究報告各項目申報單位項目申報系統 否項目論證階段 否 是項目論證系統項目可行性批復公司決策層 是 否項目批復階段 是項目承擔單位訂立項目責任書 是 是可行性研究工作流程圖項目管理及跟蹤分析 在項目經審批通過子公司和集團公司訂立項目責任書之后，就進入了項目執行階段。在項目執行階段10、，最為重要是項目控制。項目第一級監控一方面在于項目執行組織內部。項目執行組織跟蹤項目執行過程中各項指標，和籌劃目的進行比較，并且不斷采用辦法，調節項目各項資源投入，以期使各項目的和籌劃目的相符合，即屬于項目內監控。C 3.1功能概述l 多項目管理數據庫：貫穿整個系統數據庫，將所有項目靜態和動態信息有效管理起來。數據庫提供了豐富全面查詢功能，管理者可以隨時理解到所有項目基本信息和進展狀況，只需輕輕一點，就可胸有成竹。l 項目進度管理：采用國際通行工作任務分解辦法，將項目分解為任務，通過對任務進度管理，實現對整體項目進度管理。顧客通過系統提供甘特圖、網絡圖等直觀圖形，可以隨時理解項目與否按籌劃執行11、，問題出在哪些任務上。l 項目成本管理：變化老式項目管理只報大數、總數弊端，通過任務成本管理來合成項目成本，使大數和總數有了支撐，對管理者而言可以做到有據可查、有憑可依。同步，任何時候實際成本都可以和與籌劃相相應，進行對比，增長了籌劃嚴肅性和項目可控性。l 項目資金監控：系統從投資者角度出發，對資金到位狀況、使用狀況進行全面、細致管理，從而監控資金與否專款專用，資金使用效果如何。實際資金使用狀況與否符共籌劃規定。系統配以豐富圖形分析和預警功能，管理者不需要看一張張啰嗦報表，通過觀測圖形和預警提示對各項目資金狀況就可做到一目了然。l 項目控制：采用了國際最先進項目管理理論，通過計算項目贏得值、核12、心比值、進度指數、成本指數、預測完畢時間、預測完畢成本等指標，合成項目進度和成本數據，實現對項目綜合控制和有效預測。l 項目報告：系統提供了項目報告模板和數據庫管理器。顧客可以完畢項目報告編寫和整頓，并可以任意查詢此前報告狀況。D 3.2項目投資控制基本原理項目投資控制過程項目責任書核心階段實際執行狀況偏差 無 有找出因素修正籌劃采用糾正行動到完畢時預測E 3.3項目投資和進度控制（略）F 3.4 項目進度籌劃編制（略）G 3.5 項目投資和進度實行中監督（略）H 3.6 項目投資和進度實行中分析指標及報告（略）3.7 項目投資和進度實行中信息管理子公司和集團公司訂立項目責任書項目籌劃按照項目13、責任書進度和資金籌劃 不能滿足進度和資金規定 輸入進度和 資金安排項目控制 報告進度和資金項目執行 實際執行指標 指引意見按項目類型控制，涉及進度和資金狀況報告財務部門 組織審批項目終結項目運營監控I 4.1概述 本系統為投資管理系統一種子系統，可以獨立運營。 依照重要財務報表對公司經營進行多時期、多方面、多層次分析與預測，所考慮因素涉及：經營業績、成本構成、資產質量、經營協調性、資金構造、償債能力、賺錢能力、發展潛力、鈔票流量、營運能力、核心競爭力等。本系統分析成果涉及：資產構造分析、負債構造分析、償債能力分析、賺錢能力分析、發展潛力分析、經營協調分析、鈔票流量分析、經營業績分析、經營協調性14、分析、成本分析、營運能力分析、生命周期、核心競爭力和市場引力分析，強大盈虧平衡分析、敏感性分析和概率決策分析，強大自定義模型和報表組合功能以及經營和管理動態模仿機制。 4.2本系統重要功能模塊: 綜合查詢工具： 涉及SQL管理器、規則引擎和數據導航三個某些，使 客戶在可視化界面下，對不同數據庫和不同數據表進行操作，同步支持各種函數、合成字段功能，自動生成各類查詢；并可運用規則引擎，設立不同條件，將不同查詢組合成數據流，自動形成報表程序在Excel中輸出，因而也稱報表工具。同步數據導航功能，可對數據進行多維、多層次組合分析。 財務報表分析： 報表稽核： 通過任意期財務報表不同組合，自動合成鈔票流15、量表和計算財務相對指標，使系統可以檢查各類 報表數據平衡，評判財務數據合理性以及審查不正常變動狀況。因而系統具備驗證財務報表真偽，自動評判和篩選問題公司等先進功能，并通過了數以萬計公司檢查，證明了報表稽核功能高速有效。 單一財務報表： 統一原則財務報表格式，對報表平衡進行甑別。 比較財務報表： 可選取任何兩期報表進行比較分析，以發現特別差別。 構造財務報表： 對報表各種指標占本類別比例和占總類別比例進行構造分析。 財務構成圖： 重要資產構成圖、重要負債構成圖、股東權益構成圖、重要利潤來源構成以及重要成本構成。 財務比率狀況： 自動合成財務比率表，對公司進行資金構造、償還能力、銷售成果、財務成果16、營運效果、賺錢能力六大類五十七種指標動態分析。 應收帳款分析： 鑒別公司應收帳款狀況，相應收帳款帳齡和敏感性進行分析，動態模仿應收帳款政策及其效果。 財務指標趨勢分析： 任意選取財務指標，對其一定區間內趨勢狀況進行分析，并可通過線性、指數、對數、乘冪、多項式、移動平均對其進行回歸模仿，計算回歸公式和擬合優度，預測其將來走勢。 類比分析： A. 建立平均財務報表： 擬定不同行業平均財務（比率）指標； B. 建立原則財務報表： 依照整體平均財務狀況和社會平均財務狀況，按照一定原則，擬定原則財務報表； C. 將某客戶財務（比率）指標按同類型與平均財務指標或原則財務指標進行對比，以擬定公司有關優劣勢17、，計算重要指標原則差、擬定風險系數或優勢系數。 盈虧平衡分析 進行原則線性盈虧平衡分析，計算保本點銷售收入，構成原則盈虧平衡分析圖； 單位變動成本對保本銷售收入敏感性分析及敏感性分析圖； 銷售單價對保本銷售收入敏感性分析及敏感性分析圖。 盈虧平衡概率風險決策： 自動計算風險決策指標： 決策保險系數、貸款錯誤決策概率、貸款機會風險比、盼望不擬定成本、有利狀況下盼望利潤、盈虧風險度，每個指標提供了公式及指標含義闡明。 利潤敏感性分析： 模型一： 利潤總額對銷售收入、銷售利潤率、銷售成本、資產負債比率、總資產、平均利率敏感性分析及所有因素變動動態模仿預測； 模型二： 利潤總額對平均銷售價格、平均銷售18、量、銷售利潤率、重要原料價格、重要原料采購量敏感性分析及所有因素變動動態模仿預測； 模型三： 利潤總額對營業利潤、投資收益、營業外收入敏感性分析及所有因素變動動態模仿預測。 鈔票流量分析：自動形成鈔票流量表，按鈔票流量分析原則對影響公司鈔票流量變化重要因素進行分析，以便實現如下目： 綜合反映公司財務狀況變動狀況，以及變動因素； 反映公司償債能力如何； 反映公司資產構造與否合理； 反映公司資金周轉合理限度； 反映公司利潤實現限度和來源狀況； 決定公司財務方向： 1、對直接法和間接法各因素進行動態模仿，擬定各因素變化對凈鈔票流量影響； 2、在動態模仿基本上，形成預測鈔票流量表； 3、鈔票流量構造和19、趨勢分析：顯示凈鈔票流量構造及多期鈔票流量趨勢圖，并可進行線性、指數、對數、乘冪和多項式回歸。 杜邦財務體系分析： 自動計算各杜邦指標及互有關系。預測杜邦體系指標：實際值、預測值、增減比例、增減模仿器、預測杜邦指標、杜邦指標變動比例； 依照杜邦體系分析構造，自動繪制杜邦體系構造圖，對其基本因素進行動態模仿，直觀反映基本因素變化對杜邦體系直接影響； 依照杜邦體系各指標形態進行公司方略生成和公司方略征詢。 可持續發展分析： 依照可持續發展模型，著重分析公司在財務平衡狀況下可持續發展能力。重要內容有： 1 依照以往財務數據自動計算當期公司可持續發展比率； 2 自動模仿公司財務均衡，并在財務均衡狀況下20、，調節預測公司將來數年可持續發展比率； 3 擬定公司可持續發展趨勢，并構建可持續發展趨勢圖。 公司競爭力分析： 競爭力是公司生存和發展核心，也是銀行信貸最為關注問題，公司競爭力分析涉及如下幾種方面內容： 1 產品生命周期分析：客戶可自定義生命周期模型，并運用模型進行產品周期預測； 2 公司競爭特性分析：對公司產品、公司自身、市場、外部因素特性進行分析，擬定特性指數； 3. 擬定競爭要素績效值和相對績效值； 4. 形成公司競爭績效和相對績效波特矩陣圖； 5. 結合行業引力分析，進行公司競爭力分析。運用波特矩陣分析工具分析公司競爭地位，進行公司市場方略生成。 重要投資模型和風險預警： 系統集成了在21、投資領域久負盛名投資模型，涉及阿塔曼投資模型、切斯爾投資模型、駱駝評級模型、沃斯頓價值模型等，還設計綜合信用評級模型，并在所有模型中增添了顧客自定義參數設立，以適應不同需要； 系統設計有綜合預警平臺，通過財務雷達圖等分析工具，使系統具備風險預警功能，顧客可針對不同公司對不同財務指標設定風險預警限額，達到限額之后，系統自動預警。 建模工具： 客戶可自定義模型，自行設計風險、投資、評價公式，設計分析評價指標組合，系統可自動生成評價模型，對所有客戶進行分析；同步客戶也可以設計模型效果評價指標，對模型分析效果進行檢查，并形成效果檢查圖。 動態模仿工具： 1. 對模型各個因素進行敏感性模仿； 2. 模仿22、模型或系統運營效果，并進行效果檢查； 3. 調節模型各種系數、參數，以使模型更加貼近客戶實際運營； 4 客戶可對自定義模型設立模仿功能。 系統設計與技術方案l 網絡數據庫可采用MS SQL Server7.0以上版本，也可選用Sybase,Oracle 數據庫，但MS SQL Server價格相對低廉，建議首選MS SQL Server 作為后臺數據庫。l 使用B/S和C/S結合系統架構，支持異地辦公。l 系統設計原則：1、 良好可伸縮性（滿足數據迅速增長需要，數據庫可從中小型向大型轉變時候，軟件系統只需做很小變化）2、 盡量完善接口設計（從其她應用系統讀取數據和向其她應用系統提供數據時能自動23、讀入和寫入，但需要其她系統提供相應技術資料和配合）3、 和諧顧客界面和靈活查詢打印功能。4、 實時消息傳遞和提示機制，在整個系統流程中，計算機可以通過響鈴提示其她人員已提交并且需要自己審視或解決資料。5、 支持遠程撥號訪問。方案實行和籌劃項目組織依照實際狀況，成立項目小組，項目小組重要職責：l 需求分析l 概要設計l 詳細設計l 制作軟件工具和相應中間件l 編程與調試l 測試、試運營及切換l 應用系統安裝調試l 操作顧客、系統顧客、開發員編程培訓l 應用技術征詢與普通故障排除l 應用系統尋常維護 l 文檔整頓l 以及其她關于工作。6.4開發費用l 開發工作量預計：依照需求測算l 行業收費原則l24、 開發費用估算軟件開發和維護開發方式 建議由雙方共同構成項目開發組，參加需求分析，系統設計，編程，測試，維護等整個開發過程。需求分析我司開發人員在開發期間，與集團公司業務人員一起進行業務需求分析，并提供完善需求設計文檔，最后定稿，由集團公司業務領導簽字認證，在原則上，需求將不再修改。系統設計我司開發人員按照定稿需求分析文檔，設計應用系統，系統設計將按照各行業或國家頒布設計規范進行，并提供所必要一切設計文檔。軟件編程我司開發人員將重要承擔應用系統開發階段程序編碼，在程序完畢后，將完畢相應文檔，對顧客進行交接。軟件測試我司應用軟件提供一系列軟件測試辦法，保證整個應用軟件質量。開發過程控制我司將完全25、按照與集團公司合同，依照軟件開發不同階段，與集團公司共同構成驗收小組驗收應用軟件開發工作，提供驗收報告。應用軟件培訓應用系統開發完畢，我司將提供顧客手冊和操作規程，并負責集團公司業務人員和操作人員培訓。應用軟件維護應用軟件開發完畢，驗收合格后，我司承諾負責應用軟件維護，同步考慮到軟件測試局限性，系統在設計、編碼中存在錯誤，將由我司免費提供修改與維護。但下列狀況將另行考慮：l 系統軟件升級導致應用軟件升級l 顧客需求增長導致應用軟件升級技術培訓概述我司承諾向集團公司提供滿意技術支持服務，咱們有技術實力、有信心、有誠意與集團公司一起進行本項目建設，并但愿可以在合伙中雙方共同發展進步。培訓籌劃系統培訓是系統建設成敗核心，只有顧客真正將系統應用起來，系統功能和性能才干得到體現、發揮和證明，系統目的、效益才干得到實現。