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1、湖北省鄂州市3 萬 噸 肉 制 品 深 加 工項目投資方案江蘇雨潤食品產業集團有限公司二一年九月目錄一、總論2（一）項目名稱2（二）承辦單位概況2（三）擬建地點3（四）建設內容與規模3（五）建設年限4（六）估算投資4（七）效益分析4二、項目建設的必要性和條件4（一）建設的必要性分析4（二）項目建設有利條件分析5三、建設規模與產品方案7（一）建設規模7（二）產品方案7四、效益分析7（一）經濟效益7（二）社會效益8五、風險分析9六、結論10一、總論（一）項目名稱鄂州雨潤3萬噸肉制品深加工項目（二）承辦單位概況本項目由江蘇雨潤食品產業集團及其下屬專門設立的項目公司承辦。雨潤集團是一家以食品為主業，集2、農產品物流、商貿百貨、旅游、房地產于一體的國際化企業集團，下屬子公司近200家，其中上市公司兩家，即雨潤食品（1068.hk）、南京中商（600280.sh），員工總數約7萬人。雨潤集團是國家發改委、農業部、商務部等國家八部委認定的首批國家級農業產業化重點龍頭企業。2009年全年銷售額451億元，位列中國500強165位，中國民企500強第8位，中國肉食加工企業第一位；生豬屠宰加工產能已達到2500萬頭，躍居全球第一。農副產品物流產業是集團依托食品主業，著力發展的支柱產業之一。目前，集團擁有華東地區最大果品批發電子交易平臺（南京）、南京最大的副食品交易平臺、華中地區最大的肉類批發交易平臺（長沙3、）、東北最大的副食調味品批發交易平臺（哈爾濱）。以上述平臺為運營實體，以肉制品和農副產品流通為兩條物流主線，公司建立了由覆蓋整個中國大陸的70多家種養、生產加工企業（基地）和3000余家直銷點所構建的農副產品物流網絡，2008年流通量280萬噸，流通貨值約310億元。雨潤物流將在全國各區域中心城市因地制宜的建設功能全面的農副產品物流配送中心與國際一流的全球采購中心，規劃到2012年，集團將在全國 9大物流區域21個物流節點城市建立以大型物流中心為軸心、以農副產品基地和銷地為節點的農副產品供應鏈體系。到2015年，完善全國性和區域性物流節點城市的物流中心網絡，實現年交易額1500億元，成為全國農4、副產品物流產業領航者！打造品牌，做強農副物流產業，完善地區性物流中心，最終成為全球最大的農產品物流設施提供商和服務商，為農業產業化發展、農副產品物流升級做出卓越貢獻！旅游產業是集團近幾年迅速發展起來新型產業。雨潤集團高起點進入以休閑運動、休閑商務、休閑購物、休閑旅游為特色的國際標準化的旅游度假社區，成功建立了由名勝旅游、小球運動、豪華酒店構成的高端商務旅游產業鏈，為高端商務旅游市場提供高品質服務。按照“兩山一湖一海”的布局發展戰略，集團致力于在幾大風景名勝旅游區打造高端度假旅游區項目。集團下屬的黃山高爾夫國際大酒店（五星級）經營取得了良好業績，在吉林白山投資興建雨潤白山國際大酒店（五星級）將于5、2010年竣工營業，位于安徽九華山景區的超五星級旅游酒店也已動工，海南昌江棋子灣旅游度假區一期項目計劃于2011年初投入運營。此外集團在浙江千島湖也已簽約投資旅游度假項目。商貿百貨產業。雨潤集團控股的百貨連鎖企業南京中商集團，是一家以商品零售為主，集購物、餐飲、休閑、娛樂為一體的大型現代購物中心，在全國擁有15家大型百貨連鎖商場。2008年實現銷售額達36億元，其中龍頭百貨南京中央商場單店銷售額突破25億元，位居全國單店銷售前三位。雨潤集團擁有房地產開發二級資質，開發項目遍布南京、蘇州、北京、上海以及海南的安慶、黃山等地，年開工項目面積達150萬平方米。已開發的“月安花園”（南京）、“秀水華庭6、”（安慶）、“香水百合”（安慶）、“御墅天筑”（黃山）等項目分別榮獲了中國“十大康居示范工程”、“江蘇明星樓盤”、“中國建筑精品樓盤”、“全國最佳景觀別墅”等殊榮。在售的星雨華府高尚住宅小區榮獲”中國健康住宅示范小區”、“中國最佳國際化社區大獎”、“中國最佳園林住宅大獎”及“中國最佳創意戶型大獎”；正在建設中的“朗瑪國際廣場”是南京河西新城區的十大標志性建筑之一。（三）擬建地點湖北省鄂州市葛店經濟技術開發區（具體選址另議）。項目用地120畝，性質為工業出讓用地。（四）建設內容與規模新建豬肉制品深加工生產線一條，形成集生產、檢驗、研發及配套冷鏈、運輸、污水處理等設施于一體的產業基地，達產后可實現7、年產深加工肉制品3萬噸。本項目主要建設內容包括：（1）廠房主體工程。按照日本農林水產省、歐盟等食品檢驗/認證的有關標準，建設工藝技術水平全球領先的肉制品深加工樣板工廠，生產各類中、西式低溫肉制品、酒店產品等。（2）生產輔助設施。包括鍋爐房、污水處理站、配電房、消防水池等；（3）配套辦公研發及生活設施。包括辦公樓（含實驗、研發）、宿舍樓、食堂、浴室等。（五）建設年限項目建設期18個月。（六）估算投資項目總投資約3.5億元。（七）效益分析本項目達產后，正常年銷售收入8-9億元左右，利稅約9900萬元，提供就業崗位1800個左右。二、項目建設的必要性和條件（一）建設的必要性分析1是將鄂州的生豬養殖資8、源優勢轉化為產業優勢的需要湖北是全國生豬養殖大省，而鄂州市是又湖北省生豬主產地之一，且區位優勢明顯，發展潛力和市場空間都很大。但目前仍然是重養殖、輕加工的傳統模式，缺乏以畜產品加工業，特別是深加工業發展現代畜牧經濟、以做大做強畜牧業，助推工業，通過產加銷一體化實現畜牧業價值“核聚變”效應的現代理念，導致工業與畜牧業兩張皮，互相割離。通過發展肉制品深加工，將鄂州以致整個湖北及周邊地區的畜牧資源與雨潤集團的品牌、技術、營銷網絡等優勢聯結起來，以工促農，充分釋放資源的潛在效益，提高經濟附加值，將原料資源優勢轉化為產業優勢、經濟優勢，推動經濟發展。2.是構建鄂州完整的生豬產業鏈的需要鄂州及周邊地區生豬9、養殖基礎好，發展潛力大。20010年6月，雨潤集團在湖北大冶和紅安等地投資建設的200萬頭生豬屠宰初加工產業化項目即將建成投產，這是生豬產業鏈向加工環節的延伸。而要將生豬產業鏈的進一步延伸、完善，提高附加值，則關鍵還要依靠肉制品深加工項目。因此，必須建設肉制品深加工項目，與養殖及初加工等各個環節形成良性互動，互相補充帶動，以形成鄂州、漯河完整的生豬產業鏈條，更為充分的釋放原料資源價值，增強產業發展的后勁，提高經濟效益。3.是加快農民增收和促進就業的需要通過本項目的建設，可以創造直接就業崗位約1600個，同時帶動相關輔助產業，如飼料加工業、包裝材料、物資流通等產業的發展，帶動大量從業人員，創造就10、業機會，提高人民收入。更重要的是通過深加工帶初加工、初加工帶養殖，從而為廣大農民創造更為穩定的收入來源，從而促進農業產業機構調整，推動農業產業化發展。4.是發展肉食品工業的需要目前我國肉制品加工業尚屬起步發展階段，特別是低溫產品，國內能生產的廠家不多，據不完全統計，我國肉制品總量占肉類新產品總產量的比例不足10%，而發達國家在70%以上，我國人口眾多，食品工業在國民經濟中處于十分重要的地位，振興肉食品工業是每個肉食品加工企業必須肩負的責任。（二）項目建設有利條件分析1、政策條件2008年全球經濟危機后，我國各地經濟面臨嚴重挑戰。企業紛紛倒閉破產，大量農民工離城返鄉，許多企業職工失業待崗。為積極11、幫助企業渡過難關，解決發展難題，緩解就業壓力，國務院、財政部、國土資源部、人民銀行等及湖北省等各級政府、部門都出臺了一系列的扶持政策，從財政資金、稅收、用地、信貸等各個方面對企業運作給予大力支持。2、區位交通條件鄂州市北枕長江黃金水道，武九鐵路，東可直通上海，西經武漢與京廣線相連，武黃公路、316、106國道貫穿全市。境內的武黃公路口路中心站距武漢、黃石兩市的距離均為38公里，距市中心5公里。陸路交通十分便捷，水路經長江水道上可抵重慶，下可直達上海，新建成的五丈港長江碼頭可實施江海聯運。為海外客商提供了優越便利的運輸條件。3、生豬資源條件一是種源豐富。鄂州市擁有湖北省原種豬場、大豐豬場等一批高12、規格的種豬生產企業，這些企業不僅可以向湖北省乃至華中地區供種，而且可以對鄂州市生豬雜交改良提供品種和技術支持，加速畜牧業規模化和標準化進程。二是隨著鄂州市科技進村入戶工程的實施，一批高效立體種養模式在一些地方得到推廣和應用，并取得很好的效果，涌現了一批畜牧科技示范戶。三是沼氣池建設日益普及。近年來，市政府把沼氣工程作為為民辦實事的十大工程之一，加大了資金投入，在廣大農村大面積推廣沼氣池建設，為畜禽養殖場（戶）排污系統的改造與建設創造了條件。近年來，鄂州市以畜牧強市建設為目標，不斷加大畜牧業投入力度，通過實施優質三元豬工程、種草養畜工程和科技進村入戶工程，促進了畜牧業向規模化、集約化及市場化方向13、發展。2008年，全市生豬出欄100.2萬頭，家禽出籠1201.5萬只，肉類總產量 8.15萬噸，禽蛋產量4.23萬噸，畜牧業產值達到16.3億元，在農業中的比重達到22.6%。在新的歷史時期，鄂州市畜牧業要得到快速發展，必須運用科學發展觀，大力建設生態畜牧業，走一條資源節約型、環境友好型的發展路子，促進畜牧業增長方式由數量增長型向質量效益型的根本轉變。4、產業環境條件產業鏈配套環境對于產業發展具有重要意義。鄂州生豬產業環境良好。養殖業也基礎好，養殖量較大。隨著雨潤集團3萬噸肉制品深加工項目落地，生豬加工經營的產業環境將進一步成熟。5、產業發展潛力鄂州市是城鄉結合型城市，全市耕地面積達63.414、萬畝、山林51.7萬畝、水面65.1萬畝，凈化緩沖畜禽糞便污染的能力很強，生態畜牧業具有寬廣的發展平臺。從土地方面看，鄂州市農作物以水稻、小麥、蔬菜、果樹為主，綜合復種指數大，需要大量的有機肥。據測算，全市耕地、林地每年需要有機肥500萬噸800萬噸，是目前鄂州市畜禽糞便產量的12倍20倍。從水面資源看，鄂州市擁有梁子湖、花馬湖、五四湖、四海湖等多個面積在1萬畝以上的湖泊，且水質達到國家二級水質標準，高標準的精養魚池面積就達20多萬畝，按照“豬-沼-漁”配套模式，全市水面可消化畜禽糞便達200萬噸 300萬噸，相當于解決600萬頭1000萬頭生豬的排污問題，是目前鄂州市生豬養殖量的6倍10倍。15、鄂州市年出欄100萬頭豬，卻沒有一個規模化的、有一定知名度和輻射力的生豬產品加工企業。同時畜產品深加工率低。目前，發達國家的畜產品精深加工占80%以上，而鄂州市只有20%左右；發達國家畜產品加工業值與畜牧業產值之比為24:1，鄂州市目前還達不到1:1。這些都為雨潤集團在鄂州市投資建設3萬噸肉制品深加工項目提供了較好的發展潛力。三、建設規模與產品方案 （一）建設規模本項目建設規模為年產中高檔深加工肉制品3萬噸。（二）產品方案西式低溫肉制品19500噸、中式低溫肉制品3600噸、酒店產品（培根、精致火腿、薩拉米等）2700噸、腌臘制品1800、方便食品2400噸。四、效益分析 （一）經濟效益 1、16、銷售收入估算（1） 投產運營負荷計算期分為兩個階段，其中建設期18個月，經營期10年，投產后首年按60負荷生產，次年按80負荷生產，自第三年起按100達產計算。（2） 產品銷售收入豬肉深加工產品價格基本維持平穩：表13-1產品名稱近期價格單位低溫肉制品27000元/噸酒店類制品35000元/噸腌臘制品27000元/噸中式肉制品27000元/噸冷凍方便食品24000元/噸達產后，年銷售收入約88000萬元。2、成本費用估算 總成本主要包括原料肉采購成本、輔料成本、勞動用工成本、燃料與動力成本、固定資產折舊與無形資產攤銷費用、固定資產修理費等。估算總成本66000萬元。期間費用估算11000萬元。17、3、稅收與 費用原料肉進項稅率為13，肉制品銷項稅率17%；輔料、包材及燃料動力進項稅率為17%；城市維護建設稅按增值稅的7計；教育費附加按增值稅的4計；所得稅25。項目年銷售稅金及附加合計3900萬元。利潤總額7000萬元。所得稅1750萬，凈利潤5250萬元。4、投資利潤率本項目總投資35000萬元，投資利潤率20，銷售凈利率6。（二）社會效益 1、促進農業產業化發展“三農”問題一直是各地方經濟發展的難點，突出表現在農業產業化步伐緩慢，資源利用率低，產品科技含量低，經濟總量較小，增長質量不高，投資力度仍然不足。為此，必須加快農業的集約化、規模化步伐。通過扶持發展龍頭企業，增強龍頭企業對農業18、生產結構調整和農民增收的帶動力，解決農產品市場競爭力不強、農業比較效益不高、農民增收緩慢等矛盾和問題。受本項目的拉動，德陽、鄂州市的生豬生產也會發生快速的變化，生豬的產業化水平得以提高，同時帶動生豬養殖及相關產業的發展，將增加大量的生豬養殖戶，不僅增加就業機會，而且使農業富余人員從種植業轉移到養殖業上來，促進種植業的規模發展。進一步促進農業結構的調整，提高了養殖加工業在大農業中的比重，使農場向產業化、現代農業邁進一步。2、促進農民增收、農業增效本項目達產后，年消化分割冷鮮肉35000噸，由此帶動生豬屠宰約60萬頭，因而間接帶動養殖戶帶來的純收入3億元。在本項目的帶動下，配套的相關產業帶動發展起19、來后，有望按1：2實現產值超過15億元，創利稅過2億元，直接或間接從事生豬養殖產業的農民勞動力達到3萬余人，從而帶動全縣農民增收。項目的直接投入和相關配套設施建設的拉動會直接給當地的經濟注入活力。3、財政增收估算本項目達產后，正常經營年份每年上繳各項稅收5650萬元，其中銷售稅金及附加3900萬元，所得稅1750萬元，直接為地方財政增加收入，推動地方經濟發展。4、帶動其他產業本項目連同之前已落戶的生豬屠宰項目落戶鄂州，意味一條新的產業鏈條落戶鄂州，也意味著鄂州把握住了一次新的發展機遇。項目成熟后，為更好的服務生豬養殖和屠宰，在屠宰項目的基礎上還需要配套的一系列產業項目，促進生豬產業和食品產業的20、發展。本項目的建成投產并運營成熟后，還將帶動其它產業的發展，項目工業旅游，項目周邊運輸、餐飲業、住宿等相關生產性服務產業也將因此獲益，并引導農民發展農副產品加工、商貿、建筑、運輸、服務等產業，有效增加農民收入。五、風險分析（一）原料供應風險本項目原料肉價格的大幅波動會顯著影響項目的經濟效益。原料肉的價格又取決于屠宰加工業的發展和生豬的養殖出欄量。鄂州市生豬出欄量近幾年增長態勢，但生豬養殖受諸多市場因素及養殖戶自身對市場預期的影響，出欄量并不穩定。（二）行業風險肉食品加工行業風險在于食品安全，歸根到底在于原料安全的把控。生豬養殖環節的安全控制如果不夠嚴格，將最終傳導影響到深加工環節。本項目建立有21、嚴格的質量安全檢測體系，能在很大程度上防止食品安全問題，但如有萬一，則不僅對消費者造成傷害，也將對企業的生存發展構成直接威脅。（三）市場行情波動風險近幾年來，豬肉價格的波動一直都比較頻繁，而且波動幅度較大，如2007-2009這三年之間，波動劇烈。市場價格的劇烈波動盡管是系統風險，但實際上會影響豬肉供應價格，導致深加工環節的成本不穩定，進而導致企業經營效益不穩定。六、結論 該項目具有顯著的社會效益和廣泛的市場前景。以國家級農業產業化重點企業雨潤集團為龍頭，迅速拉動鄂州農業特別是畜禽業的產業化、規模化、現代化，形成養殖、屠宰、加工、銷售、研發產業鏈，實現企業增效、農民增收、財政增利的多贏目標，為當地災后重建和經濟社會發展做出貢獻。故此，建議盡快實施。同時，由于本項目社會經濟效益面臨一定的風險，也希望得到鄂州政府及有關部門的大力扶持。