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1、OPTEL用友ERP-U8項目企業業務解決方案-銷售部分 建立日期: 2005-06-14修改日期: 2005-08-01文控編號: UF-OPTEL-U8-04-02-002客戶項目經理：日 期：用友項目經理： 日 期：文檔控制更改記錄 日期作者版本號更改記錄2005-06-17呂攀峰102005-08-01呂攀峰20藍色文字查閱名字備注張宗兵劉峰分發抄送.名字意見1 陳旗2 劉燕3 4 56目 錄文檔說明5概述5第一部分 系統設置方案61基礎崗位設置方案61.1相關崗位圖61.2崗位職責62權限設置63銷售參數設置方案63.1 業務設置63.2 業務控制73.3 其他控制73.4 可用量控2、制73.5 價格管理74合同管理參數設置方案84.1 常規設置84.2 生效與結案84.3 合同類型設置85價格管理方案8概述85.1價類設置85.2存貨價格85.3大類折扣86單據設計方案86.1 銷售訂單8第二部分 主要業務解決方案101銷售報價業務101.1 業務描述101.2 目標流程圖101.3 流程描述102合同評審與合同變更業務112.1 業務描述112.2 目標流程圖112.3 流程描述123銷售預測與銷售計劃業務133.1 業務描述133.2 目標流程圖133.3 流程描述134. 普通銷售業務144.1 業務描述144.2 目標流程圖144.3 流程描述145產品贈送業務13、55.1 業務描述155.2 目標流程圖155.3 流程描述156產品借用轉銷售業務166.1 業務描述166.2 目標流程圖166.3 流程描述167產品借用轉贈送業務177.1 業務描述177.2 目標流程圖177.3 流程描述17文檔說明本方案由用友公司顧問編寫，需要相關領導審閱確認并簽字。1. 本業務解決方案是依據業務調研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關人員共同商討確認。2. 本業務解決方案將盡量做到準確、詳細、全面，報告中如有錯誤、不當、或遺漏的問題，請客戶方予以糾正和補充。3. 此解決方案為其以后實施工作的重要依據，需要用友和奧普泰雙方最終確認，如果需要更4、改或添加內容，則必須由雙方共同協商同意后才可。4. 其中藍色文字為修改過的請注意查看。 此文檔一式兩份，用友公司和奧普泰各保留一份。概述本文檔詳細介紹銷售解決方案。銷售解決方案是在對現有流程詳細分析的基礎上，結合奧普泰高層和中層領導的管理思路，結合ERP的科學原理，刪減部分不合理流程、增加部分有效控制環節形成。業務范圍 銷售模式：OEM/ODM、直銷 主要業務：銷售報價、合同評審與合同變更、銷售計劃、產品銷售、產品贈送、產品借用轉銷售、產品借用轉贈送。涉及部門 市場部 PM部 質量部 財務部參考文檔 OPTEL用友ERP需求報告-PM部分 OPTEL用友ERP需求報告-財務部分 OPTEL用友5、ERP需求報告-采購部分 OPTEL用友ERP需求報告-二次開發部分 OPTEL用友ERP需求報告-生產部分 OPTEL用友ERP需求報告-銷售部分 OPTEL目標業務流程PM與返修 OPTEL目標業務流程采購 OPTEL目標業務流程庫房與財務 OPTEL目標業務流程生產 OPTEL目標業務流程市場部 04-02-001OPTEL企業應用解決方案總體交付成果 OPTEL應用解決方案銷售報告第一部分 系統設置方案1基礎崗位設置方案本章節主要說明銷售業務相關的主要崗位及其職責。1.1相關崗位圖銷售業務崗位圖1.2崗位職責參見目標流程崗位分配。2權限設置參見04-02-001OPTEL企業應用解決方6、案總體。3銷售參數設置方案銷售參數選項是銷售管理系統業務規則設定的描述，直接影響銷售業務執行。以下未涉及的參數取系統默認值3.1 業務設置順序選項名稱選擇值備注1、是否有零售日報業務否2、是否有銷售調撥業務否3、是否有委托代銷業務否4、是否有分期收款業務否5、是否有直運銷售業務否3.2 業務控制順序選項名稱選擇值備注6、改變稅額是否返算稅率否，單筆容差0.06整筆容差0.36容差可隨時修改7、訂單自動預警和報警否，提前預警天數10、逾期報警天數10選擇后當符合報警條件的訂單數很多時影響訂單操作效率，可以每天查詢一次“訂單預警和報警”報表了解訂單執行情況。兩個天數值可隨時修改。8、是否有超定量發7、貨控制是9、是否銷售生成出庫單是10、銷售是否必填批號否11、報價是否含稅是有單據錄入后此參數不可修改12、銷售計劃金額是否含稅是13、普通銷售業務必有訂單是3.3 其他控制順序選項名稱選擇值備注14、發貨是否質檢否15、退貨是否質檢否3.4 可用量控制順序選項名稱選擇值備注16、是否允許非批次存貨超可用量發貨否17、是否允許批次存貨超可用量發貨否18、可用量檢查公式所有選項全部不打勾3.5 價格管理順序選項名稱選擇值備注19、取價方式價格政策20、報價參照設置各類報價21、是否使用促銷價否22、啟用價格政策客戶存貨類扣率4合同管理參數設置方案合同管理參數選項是合同管理業務規則設定的描述，直接8、影響合同業務執行。以下未涉及的參數取系統默認值4.1 常規設置順序選項名稱選擇值備注1.合同類型是否分類否2.合同條款是否分類否4.2 生效與結案順序選項名稱選擇值備注3.生效與結案手工生效4.3 合同類型設置順序選項名稱選擇值備注4.合同類型設置按奧普泰實際情況設置合同類型，如標準銷售合同（協議）、標準銷售合同（非協議）、大額標準銷售合同、非標準銷售合同、大額非標準銷售合同因不同類型的合同按不同的審批路徑審批故需在此設置相應的合同類型5.合同條款設置按奧普泰整理的條款錄入在此錄入標準合同條款，建立合同時引用，以規范、方便合同錄入。5價格管理方案概述奧普泰的銷售價格策略為：首先為所有可銷售產品9、制定一個基礎銷售價格，再按客戶及產品類別設置相應的折扣率。當向某客戶報某產品的價格時，從產品的“存貨價格”中獲得其基礎價，從“大類折扣”中按客戶及產品所屬類別獲得其扣率，則含稅單價報價（基礎價）扣率。依據以上價格策略，則應在系統中進行如下設置和錄入價格數據：5.1價類設置僅使用“批發價1”，定義“批發價1”的名稱為“基礎價”。5.2存貨價格進入“存貨價格”界面，錄入所有可銷售產品的基礎價（批發價1）。5.3大類折扣進入“大類折扣”界面，選擇“客戶存貨大類折扣”，按客戶分別錄入所有可銷售產品分類的扣率。6單據設計方案單據設計方案，參見附件！第二部分 主要業務解決方案本章節列出了奧普泰銷售管理的多10、種業務類型，清晰的描述了業務目標流程圖，清楚的說明目標流程實現的主要業務內容。1銷售報價業務1.1 業務描述本流程描述了銷售人員對客戶進行報價的業務1.2 目標流程圖1.3 流程描述順序業務步驟業務步驟實現內容的描述備注詢價單1.市場部產品最低售價設置1、系統初始化時制定相應產品的最低售價，發生變化時及時維護。系統處理2.市場部業務員填寫報價單1、市場部業務員填寫報價單,當價格低于產品最低售價保存單據時會提示輸入最低售價控制密碼，否則無法保存系統處理3.市場部報價單審批1、報價低于產品最低售價的走特殊價格審批流程手工處理4.市場部業務員向客戶報價1、市場部業務員將審批完畢的報價單打印或導出后傳11、遞給客戶，向客戶正式報價。手工處理2合同評審與合同變更業務2.1 業務描述本流程描述了銷售合同評審及銷售合同變更的業務2.2 目標流程圖 1、合同評審與合同變更業務流程圖2、奧普泰項目組制定的銷售合同審批目標業務流程（有關銷售合同審批以下圖為準）2.3 流程描述順序業務步驟業務步驟實現內容的描述備注詢價單1.市場部業務員談判確定合同條款1、市場部業務員與客戶進行商務談判確定合同條款。手工處理2.市場部業務員擬定合同1、市場部業務員擬定合同，將合同信息維護在系統的合同中2、合同信息包含：合同概要、收款計劃、合同標的、合同條款、附件；其中附件建議專門建立一個FTP服務器，所有附件（如電子版合同等）12、都傳遞到FTP上且引用在合同附件中供審批人瀏覽。系統處理3.合同審批流程1、系統中的合同走審批流程系統處理4.市場部業務員合同執行情況跟蹤1、評審通過的合同參考生成訂單進入執行流程，可隨時跟蹤其執行情況（查詢合同執行表等合同報表）系統處理5.市場部業務員談判確定合同變更條款1、市場部業務員與客戶進行商務談判確定合同變更條款。手工處理6.市場部業務員錄入合同變更單1、市場部業務員系統中錄入合同變更單，并打印。系統處理7.市場部業務員合同變更單手工審批1、市場部業務員拿打印的變更單走手工審批流程。手工處理8.市場部業務員合同變更單審核1、市場部業務員據手工審批后的合同變更單，在系統中對其生效系統處13、理9.市場部業務員銷售訂單變更1、按審批后的合同修訂通知單對銷售訂單進行變更。系統處理3銷售預測與銷售計劃業務3.1 業務描述本流程描述了銷售部每月做年度滾動銷售預測及銷售部做銷售計劃的業務3.2 目標流程圖3.3 流程描述順序業務步驟業務步驟實現內容的描述備注詢價單1.市場部業務員需求信息收集1、市場部業務員接觸客戶收集需求信息。手工處理2.市場部與PM部初步產能分析1、市場部與PM部對每月匯總的需求信息做初步產能分析手工處理3.市場部經理銷售預測評估版1、市場部經理整理出銷售預測待評估版。手工處理4.銷售預測評估版審批流程1、相關部門及公司領導對銷售預測進行審批手工處理5.市場部經理發布銷14、售預測1、市場部經理發布正式銷售預測（本銷售預測主要是對本年度銷售預算的可執行情況進行月度預測，預測對象是設備級的銷售額，不作為PM部作產銷排程的來源，但作為PM部修正其產銷排程結果的參考。）手工處理6.市場部經理做銷售計劃1、市場部經理根據銷售預測每月做滾動的銷售計劃，并錄入系統。系統處理7.市場部經理銷售計劃查詢1、市場部經理可隨時查詢銷售計劃執行情況報告系統處理4. 普通銷售業務4.1 業務描述本流程描述了銷售業務的總體概貌，具體業務流程描述見各分支業務流程4.2 目標流程圖4.3 流程描述順序業務步驟業務步驟實現內容的描述備注詢價單1.市場部業務員制作銷售訂單1、市場部業務員根據待審批15、銷售合同或已審批銷售合同制作銷售訂單（包含銷售合同關鍵信息）。2、對先有訂單再有合同的銷售，為了按合同追蹤執行情況則需要關閉以前訂單，重新按合同生成一張訂單。系統處理2.銷售訂單審批1、市場部經理對銷售訂單審批系統處理3.PM部產銷排程1、PM部對銷售訂單進行產銷排程，轉PM部生產計劃制定業務流程。系統處理4.PM部安排銷售發貨1、按銷售訂單交期PM部安排銷售發貨，轉銷售出庫業務流程。系統處理5.市場部業務員銷售催款1、市場部業務員根據付款條件進行銷售催款，轉財務應收業務流程（涵蓋在應收及收款核銷業務流程中）。系統處理6.財務收款1、轉財務部收款業務流程（涵蓋在應收及收款核銷業務流程中）。系統16、處理無銷售退貨流程5產品贈送業務5.1 業務描述本流程描述了產品贈送客戶使用的業務5.2 目標流程圖5.3 流程描述順序業務步驟業務步驟實現內容的描述備注詢價單1.市場部業務員制作贈送協議條款1、市場部業務員與客戶進行商務談判確定贈送協議條款，制作贈送協議。手工處理2.市場部業務員銷售訂單錄入1、市場部業務員根據贈送協議，錄入銷售訂單。系統處理3.贈送協議審批流程1、系統中的銷售訂單作為贈送協議關鍵要素載體走審批流程系統處理4.贈送協議審批流程1、電子版贈送協議（WORD文件）通過電子郵件發送給相關審批人手工處理5.轉入普通銷售業務處理流程1、經審批的贈送類銷售訂單轉入普通銷售業務處理流程。系17、統處理6產品借用轉銷售業務6.1 業務描述本流程描述了交付給客戶借用的產品轉為銷售的業務6.2 目標流程圖6.3 流程描述順序業務步驟業務步驟實現內容的描述備注詢價單1.市場部業務員制作銷售合同1、市場部業務員與客戶進行商務談判確定原借用設備轉為銷售的合同條款，制作銷售合同。手工處理2.市場部業務員錄入銷售訂單1、市場部業務員根據銷售合同錄入銷售訂單（借用轉銷售類型）。系統處理3.銷售訂單審批流程1、轉銷售訂單評審流程系統處理4.市場部借用核銷通知1、借用銷售訂單評審通過后由相關負責人在借用核銷通知上簽字（可在借用人持有的原借用申請單上簽字）手工處理5.借用庫借用核銷1、市場部持簽字同意核銷的18、原借用申請單到借用庫做借用核銷手續2、借用庫管理員將本次銷售產品從借用庫調撥回成品庫系統處理6.財務記帳1、財務對經審核的調撥單或其他出入庫單記帳、制單系統處理7.轉入普通銷售處理流程1、轉入普通銷售后續業務處理流程。系統處理7產品借用轉贈送業務7.1 業務描述本流程描述了交付給客戶借用的產品轉為銷售的業務7.2 目標流程圖7.3 流程描述順序業務步驟業務步驟實現內容的描述備注詢價單1.市場部業務員制作贈送協議條款1、市場部業務員與客戶進行商務談判確定贈送協議條款，制作贈送協議。手工處理2.市場部業務員銷售訂單錄入1、市場部業務員根據贈送協議，錄入銷售訂單。系統處理3.贈送協議審批流程1、系統中的銷售訂單作為贈送協議關鍵要素載體走審批流程系統處理4.贈送協議審批流程1、電子版贈送協議（WORD文件）通過電子郵件發送給相關審批人手工處理5.市場部借用核銷通知1、贈送銷售訂單評審通過后由相關負責人在借用核銷通知上簽字（可在借用人持有的原借用申請單上簽字）手工處理6.借用庫借用核銷1、市場部持簽字同意核銷的原借用申請單到借用庫做借用核銷手續2、借用庫管理員將本次銷售產品從借用庫調撥回成品庫系統處理7.財務記帳1、財務對經審核的調撥單或其他出入庫單記帳、制單系統處理8.轉入普通銷售處理流程1、轉入產品贈送后續業務處理流程。系統處理