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1、遷擴建省級重點新產品“地熱采暖防潮竹地板”生產線項目可行性研究報告一、概述XX縣XX竹制品有限公司是一家專業從事竹制品加工廠家，創建于一九九九年三月，主導產品有竹地板系列和竹門系列。為了充分利用好本地豐富的毛竹資源，隨著我國東北寒冷地區供暖方式的改變，該公司經過一年多的研究開發，于二OO二年十月正式開發出國內首創的地熱采暖竹地板。同時申報了國家專利（專利申請號為02xxxxxx）。二、項目名稱及建設地點1、項目名稱：遷擴建年產15萬m2地熱采暖防潮竹地板生產線。2、建設地點：江西省XX市XX縣xx開發區工業園內。三、產品用途及市場預測1、產品用途：地熱采暖防潮竹地板主要用于寒冷地區制作烘暖裝置2、。2、市場預測隨著人們生活水平的不斷提高，現代科技的不斷進步，我國東北三省、西北部寒冷地區原有的烘暖裝置逐步從室內墻面供暖方式改為地面供暖方式。因地面供暖方式成本低，室內供暖溫差小，而且能促進人體的血液循環，有利于人們的身心健康、延年益壽等優點。所以，鋪裝地板的市場空間非常大，而用于地熱采暖的地板必須具備三個必要條件：第一、安裝時不能訂龍骨、訂釘；第二、散熱快且均勻；第三、長期采暖后地板不能變形。其它普通竹地板不具備上述三點性能。今年三月一日，XX竹制品公司開發的地熱采暖防潮竹地板，在沈陽地板展銷會上展出后，引起了廣大客戶的很大反響，并與100多家地熱公司預簽產品銷售訂單近二十萬平方米，是XX3、竹制品公司現有生產能力四年的總和。由此可見，地熱采暖防潮竹地板是有巨大的銷售市場的。四、工藝流程及設備選型1、工藝流程“地熱采暖防潮竹地板”屬于XX公司自行開發設計的新產品，生產方法、工藝技術可自行解決，其工藝流程如下：毛竹斷料開片粗刨碳化烘干精銑選片刷膠熱壓固化壓刨四面刨雙頭銑噴口砂光油漆檢驗包裝入庫。2、設備選型本工程所需生產設備均選用國產設備，不需引進（詳見主要設備清單）。主要設備清單序號設備名稱規格型號數量單價（元）金額（萬元）1斷頭機專業國產1臺10000.12開片機專業國產6臺20001.23粗刨機專業國產2臺500014碳化卸專業國產1臺3000035烘干窯專業國產4臺300004、126精銑機專業國產6臺1500097壓機300T4臺30000128壓刨專業國產1臺5000059四面刨專業國產1臺2200002210雙頭銑專業國產1臺1800001811砂頭機專業國產1臺50000512氣泵專業國產2臺35000.713底漆機專業國產1臺40000414干燥機專業國產1臺30000315除塵機專業國產1臺30000316三液涂布機專業國產1臺70000717淋漆機專業國產1臺50000518流平機專業國產1臺50000519叉車3T2臺700001420變壓器250KVA1臺50000521配電柜POL261套30000322鍋爐江鍋2噸1臺20000020合計39臺套5、1393、工程方案我縣屬于小于6度地震區，故不考慮設防。其主要建、構筑物結構面積見下表。主要建筑物工程及征地一覽表序號名稱結構面積(m2)造價(元)金額(萬元)1三棟生產廠房磚混2000400802倉庫磚混600400243辦公大樓磚混800400324二棟宿舍磚混1000400405食堂磚混20040086鍋 爐 房磚混5040027征地梯形50畝1500075合計241五、總圖運輸及運輸方式1、總圖布置本工程總平面布置見附圖，場內采用人力運輸，年運輸量為900噸。2、場外運輸場外運輸采用汽車或火車運輸方式。其運量及運輸方式見下表。場外運輸量及運輸方式表序號名稱單位數量運輸方式1毛竹m3706、000汽車2包裝箱只150000汽車3油漆噸10汽車4產成品m2150000汽車或火車六、投資概算及效益分析1、建設投資估算本工程預計需建設投資400萬元（詳見下表）建設投資估算表序號名稱數量金額(萬元)備注1土地征用費50畝75不含拆遷設備2土建4650m21663設備39臺(套)1394設備安裝費105水、電管線56不可預見費5合計4002、流動資金估算產品產銷率按97%，每年資金按周轉四次計算，預計需流動資金350萬元。3、銷售收入估算假如產銷達到97%，每平方米產品按目前市場銷價125元計算，預計年銷售收入可達1421萬元。4、成本費用估算（見下表）序號項目名稱金額(元)計算說明1原材7、料（原竹）424支10.5元/支2膠水1.53000元/噸2000m2/噸3工資12.5人均月工資按65元4電費5綜合電力500千瓦8小時0.62元/度500m2/天5油漆7按國家標準涂布量核算6包裝2.1紙箱、封箱膠、墊膜等7易 損 件3皮帶、刀具8折舊3.4折舊率為10%9銷售費用2.7年銷售費用40萬元計10財務及管理費用5按年51萬元計11廣告及其它5.512增值稅7按6%計合計105.2由此可見：項目達產達標后，年可實現銷售收入1875萬元，稅金112.5萬元，利潤297萬元。5、投資利潤率、投資回收期、資金回報率 投資利潤率為39.6%100%100%39.6% 投資回收期為1.48、9年1.49（年） 資金回報率為26.53%100%100%26.53%七、投資環境及優惠政策項目建設地點屬縣政府規劃的工業園區，距320國道約300米，距311高速公路僅1公里左右，距浙贛鐵路復線XX東站3公里，交通運輸十分便利。境外客商進園后可享受縣政府制定的各方面優惠政策。八、綜合評價本項目投資利潤率為39.6%，資金回報率為26.53%，投資回收期為1.49年。因此，我們認為，本項目是可行的，屬投資少、見效快、效益好的項目。九、招商方式合資或合作。目 錄一、概述二、項目名稱及建設地點三、產品用途及市場預測四、工藝流程及設備選型五、總圖運輸及運輸方式六、投資概算及效益分析七、投資環境及優9、惠政策八、綜合評價九、招商方式目 錄一、前言2二、概述3（一）規劃的編制目的和意義3（二）規劃編制依據3（三）項目建設目標3（四）規劃的范圍4三、項目建設的必要性和可行性4（一）項目建設的背景4（二）項目建設的必要性和可行性7四、項目建設指導思想、建設內容和建設原則9（一）指導思想9（二）建設內容10（三）建設原則12五、項目的總體需求14（一）企業信息化建設的需要14（二）電力生產管理的需求14（三）功能需求內容16六、項目的總體規劃17七、實施策略與運行、管理機制24（一）實施策略24（二）組織保證25（三）質量及管理保證25（四）運行與維護25（五）人才與培訓25八、建設進度安排26九、10、經費預算及資金來源27（一）項目總體預算27（二）分項詳細預算27（三）資金來源28十、效益分析29（一）經濟效益分析29（二）社會效益分析29十一、結論與建議29目錄第一章總論3第一節 項目概況3第二節 項目建設背景3第三節 項目建設目的與意義4第三節 項目計劃目標7第四節可行性研究編制中的工作范圍8第五節可行性研究的簡要結論9第二章 項目編制依據和原則10第一節 編制依據10第二節編制原則11第三章 申報企業情況11第一節 申報企業基本情況11第二節 企業人員情況13第三節 企業財務經濟狀況14第四節 企業管理情況14第三章 項目技術可行性分析15第一節 項目的技術創新性論述15第二節 技11、術成熟性和項目產品可靠性論述18第四章 項目產品市場調查和需求預測20第一節 產品的主要用途20第二節 市場競爭力分析及市場風險21第三節 產品目標市場定位22第五章 項目實施方案23第一節 技術方案論述23第二節 生產方案論述28第三節 產品銷售計劃39第六章 環境保護42一、設計依據42二、主要污染物種類、來源及排放量43三、污染物處理方案44四、結論45第七章 勞動安全45一、工程建設的安全衛生要求45二、生產過程中存在的職業危害因素46三、安全生產所采取的主要防范措施47四、職業安全、衛生管理及教育48五、預期效果及評價49第十章 新增投資估算、資金籌措50第一節 新增投資估算50第二節 資金籌措51第三節 資金使用計劃及還款計劃51第十一章 經濟、社會效益分析52第一節 生產成本和銷售收入估算52第二節 財務分析53第三節 項目的風險性及不確定性分析54第四節 社會效益分析54