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1、可行性研究報告 項目名稱：礦用防爆無軌膠輪車產業化 申報單位：山西永長煤機科技發展有限公司 地 址：朔州市 郵政編碼： 聯 系 人： 電 話： 傳 真： 二O一0年五月二十日 目 錄一、 項目概要、意義、必要性和產業關聯度分析（2）二、前期技術準備情況和研究開發內容及主要技術經濟指標（8）三、項目建設內容、規模、地點（13）四、原材料供應及外部配套條件（14）五、環境污染及防治措施（14）六、項目實施安排和進度（14）七、項目實施管理、參加研發人員及組織方式（15）八、項目承擔單位及協作單位概況（17）九、一期項目投資估算、資金籌措（19）十、市場前景和經濟效益分析（19）十一、項目成果推廣應2、用范圍和可能性（25）十二、項目風險分析（26）礦用防爆無軌膠輪車輔助運輸項目可行性研究報告1 項目概要、意義和必要性、產業關聯度分析從上世紀中葉開始，世界上一些主要采煤國家就開始著手解決本國煤礦井下輔助運輸機械化的問題。到80年代已相繼建立了具有各自特色的煤礦輔助運輸系統及裝備, 單軌吊、卡軌車、齒軌車和無軌膠輪車等已經成為國外煤礦實用的高效輔助運輸設備，并產生了巨大的經濟效益。它們與傳統的輔助運輸設備相比，在技術特性、運輸效率和安全性能方面都具有運行安全可靠、牽引力大、爬坡能力強、運行速度快、可實現遠距離連續運輸、配套設備完整等特點。據統計，我國煤礦輔助運輸人員約占井下職工總數的30%以上3、，有些礦甚至達到50%。不僅如此，工傷事故也多，與我國煤礦生產中的綜采、綜掘等現代化系統相比很不適應，已經成為制約我國煤炭生產發展的薄弱環節。而我國煤礦輔助運輸裝備與發達國家相比仍處于低水平狀態，大部分煤礦的輔助運輸系統仍然相當落后，還在延用無極繩、小絞車等多段分散落后的傳統輔助運輸方式，運輸環節多，系統復雜，占用大量設備和勞力。 我國煤礦輔助運輸機械化起步較晚，直至七十年代后期才開始這方面的研制工作。到目前為止，已研制并定型生產的產品有柴油機單軌吊、繩牽引卡軌車、柴油機膠套輪齒軌卡軌車和無軌膠輪車，這些設備在我國許多煤礦實踐中已得到了推廣應用，并產生了一定的經濟和社會效益。尤其隨著軌道機車的4、發展及采礦條件的更新，礦用防爆無軌膠輪車經過多年的演化已經逐漸走向系列化，從一開始簡單的用于運輸到現在全范圍解決輔助運輸的方案，給現代化礦井機械化快速輔助運輸及工作面搬家帶來巨大的方便。但總體看來，膠輪車品種還不多，產品質量也不穩定，產品的某些技術性能尤其是可靠性有待進一步提高。另外，部分關鍵元部件還不過關，還需要從國外進口，增加了設備的制造成本并提高了產品的銷售價格，妨礙了設備的大面積推廣。為了縮短與世界煤炭發達國家煤礦輔助運輸的差距，結合我國煤礦實際情況發展提高我國輔助運輸裝備水平不僅必要，而且非常緊迫。 1.1項目概要按照朔州市煤炭產業調整和振興規劃實施方案和朔州市裝備制造業調整和振興規5、劃實施方案，朔州煤炭企業通過兼并重組，推進大基地大集團建設，加強技術改造力度，提高礦井現代化水平。同時，對大型化、現代化、智能化、高效化的煤機設備提供了巨大的市場需求，都為本項目的實施提供了良好的外部環境和契機。自平朔礦區開發以來，本著以高起點、高技術、高質量、高效率的建設方針，為提高煤礦輔助運輸效率，選用了成套膠輪車輔助運輸設備，在國內率先采用了無軌膠輪化輔助運輸，取得了顯著的經濟效益，為我國煤礦輔助運輸方式開辟了新的途徑。同時也帶動了國內有條件的礦井實現無軌膠輪化輔助運輸的發展。根據國家發展改革委關于山西平朔礦區總體規劃的批復，為實現平朔礦區規劃2010年內煤炭產量將達到109億噸目標，在6、加大1號、2號井生產力度的同時，大力開發3號、4號井的建設，平朔礦區輔助運輸設備要增加23倍，預計5年內膠輪車的需要量在500臺以上。同時，到2010年全市保留礦井67座，規劃產能8780萬噸/年，所有礦井實行綜合機械化開采，推廣使用無軌膠輪車輔助運輸，提升井下運輸水平。所以全面開展無軌膠化輔助運輸的項目已是當務之急。礦用防爆無軌膠輪車輔助運輸產業化為“產學研”一體的特種煤機裝備項目，汲取平朔井工礦現有各種膠輪車的優點，把我們近年來為平朔礦區、平魯區興陶煤礦、陽煤集團、晉煤集團服務中發現的問題進行總結和消化，進行技術創新，使現用礦用防爆無軌膠輪車在原有基礎上進一步提高完善，上一個臺階，并將圍繞7、該項目所形成的一批技術成果進行產業化，在朔州形成批量生產能力，滿足朔州煤炭企業發展壯大需求，同時帶動朔州煤機制造業及相關服務業的升級換代。本項目主要進行柴油機礦用防爆無軌膠輪車輔助運輸成套裝備的開發，分兩期實施，第一期從市場使用量大且平朔礦區急需更換的4噸、5噸、8噸膠輪車車型開始產業化；第二期在4噸、5噸、8噸車型推廣的同時，加大對工作指揮車，人員運輸車，燃料運輸車、大中型多功能車、重型鏟運車、重型支架搬運車等的開發力度，逐漸使之系列化，在服務于朔州煤礦輔助運輸系統的基礎上，把服務擴大到同等開采條件礦區。實施該項目計劃總投資8000萬元，第一期投資5800萬元（防爆無軌膠輪車裝備3000萬元8、，進排氣、制動器等配件2800萬元），其中申請銀行貸款3000萬元，單位自籌2800萬元，第二期投資2200萬元。該項目完成后將形成年產各類膠輪車70臺，產值4500萬元，進排氣、制動器等配件產值5500萬元，合計1億元，創直接經濟效益（年利稅）達3500萬元，可以提供200余人的社會就業崗位。1.2 項目的意義和必要性山西是我國煤炭能源生產的大省，也是全國最大的煤機設備及備件市場，朔州市是中國重要的動力煤生產、出口基地，全國十三個煤炭大基地之一，地方煤礦井型之大、儲量之多，在全省位居前列，本項目的開發立足朔州煤炭企業，以平朔礦區為重點，將為煤礦輔助運輸提供價格低廉、配件供應充足的后方市場，從9、而降低生產費用，進一步提高市場競爭能力，為朔州煤炭產業提升和可持續性發展奠定一定的基礎。本項目實施后，也將為我省及周邊其它有條件的大型礦區輔助運輸提供可靠、高效的礦用防爆無軌膠輪車輛，加快我國有條件礦區采用低成本無軌膠輪化輔助運輸方式，從而改變我國輔助運輸長期落后的局面。本項目的必要性主要有以下三方面：（1）本項目有利于朔州經濟結構調整，有利于培育朔州新的工業經濟增長點，有利于帶動集成創新和原始創新，推動產業科技創新，完全符合朔州市委提出的更好更快發展煤機裝備制造業和現代服務業以及自主創新能力的需求。朔州是我省煤炭能源生產基地，也是全省乃至全國大型的煤機設備及備件市場，煤炭產業是朔州市重要的經10、濟支柱，但產業結構的單一化，不僅面臨較大的市場風險，而且會加大生態環境壓力。本項目緊密圍繞煤炭開采，為提高朔州煤礦機械化裝備水平，做好煤炭開采裝備的現代化工作，盡快彌補朔州科技進步水平和創新能力在全省處于十分落后的地位這一經濟社會最薄弱的環節選題立項，將為朔州市從根本上改變簡單依賴煤炭生產對經濟發展的制約，形成和延伸具有本地優勢的產業鏈，填補并做強朔州的煤機制造業，調整我市的經濟結構，培育新的工業經濟增長點，對朔州的機電、煤機生產企業進行優化配置、做強做大朔州煤機產品及其相關服務業，推動我市經濟發展由資源型向創新型轉變作出較大貢獻。在目前的市場條件下是十分必要的，也是十分可行的。不僅有利于朔州11、煤炭產品制造和加工企業的發展，也有利于朔州的經濟社會發展。（2）本項目符合平朔礦區戰略發展要求根據國家發展改革委關于山西平朔礦區總體規劃的批復，平朔煤炭公司圍繞建設億噸級煤炭基地的目標，以做強煤炭主業、發展電力和煤化工產業為主線，制定了發展戰略規劃。近幾年來，平朔分公司通過實施規模化戰略，原煤產量、商品煤外運量、總產值等各項指標連年大幅躍升，并創歷史新高。為保持這一良好態勢的持續發展，必須在引進國外先進輔助運輸設備的同時，積極開發適合于本地區開采條件和環境的無軌膠輪化輔助運輸設備，進一步降低成本，推動高效清潔生產，對促進朔州市和平朔煤炭公司新型能源基地建設具有十分重要的意義，所以本項目研究符合12、平朔礦區的戰略發展要求。 （3）本項目是提高輔助運輸效率，實現減員增效，徹底改變我國輔助運輸長期落后于采煤和運煤狀況的有效途徑。近年來我國絕大多數煤礦高產高效綜合機械化開采發展迅速，回采和運煤生產有了顯著提高，許多現代化礦井的原煤總產量和工作面單產量已接近國外發達國家水平，但礦井全員效率卻遠遠落后于發達國家。以綜采工作面搬家相比，國外發達國家僅需710天，用工量在200以下，而我國非膠輪輔助運輸礦井需要3040天，用工量在1500以上。以國內年產400萬噸的神東大柳塔和兗州興隆莊兩個大型礦井采用不同輔助運輸方式,需要配備輔助人員數量相比較（見下表）生產礦井年生產能力（萬噸）輔助運輸方式輔助運輸13、工人對比分析兗州興隆莊400軌道運輸320人員是大柳塔8倍神東大柳塔400膠輪車運輸40從以上對比可以看出，采用絞車軌道輔助運輸落后方式的礦井，由于運輸環節多，系統復雜，占用大量設備和人員，嚴重降低了礦井全員效率，而采用無軌膠輪化輔助的現代化礦井輔助運輸人員少，效率高。2 前期技術準備情況、研究開發內容及主要技術經濟指標2.1前期技術準備情況公司現階段主要服務的平朔井工礦采用引進了國內、外設備，較早地采用了輔助運輸無軌膠輪化輔助運輸，在生產管理和業績效益方面一直處于煤炭行業領先地位，有的甚至達到了國際先進水平。承擔項目的山西永長煤機科技發展有限公司是一家擁有各類高、中及初級機械、液壓及汽車專業14、人員，具有近5年的煤機加工、特種礦用防爆膠輪車裝備維修經驗，并與國內相關研發機構及其科研人員建立了長期科研合作關系的現代服務型企業。通過對平朔、魯能、陽煤、晉煤近250多輛各類輔助運輸設備的維護、保養，統計出現在使用的各類輔助運輸設備的故障概率，分析了其設計的不足和加工缺陷等，研究并且提出了改進的方案，同時在部分大修、維護的車輛中給予驗證，積累了非常豐富的經驗，而且正逐步就此申請專利，已形成技術優勢，急需使之轉化。從1959年英國煤礦井下試用柴油機無軌膠輪車以來，國外發達采煤國家使用無軌膠輪化輔助運輸已有40年的歷史。國外礦用防爆無軌膠輪車生產廠家主要有英國EIMCO、澳大利亞BOART LO15、NGYFAR；DONINO和南非MEGA。我國神東、兗州和潞安三大礦區已引進上述公司80余臺礦用防爆無軌膠輪車。進口膠輪車及配件不僅價格昂貴，而且配件供應和維修不及時，經常造成停機待修現象，影響正常運行。我國煤礦膠輪化輔助運輸發展緩慢的主要原因是國內尚無可供選擇的成熟車型。我國研制礦用防爆無軌膠輪車起步較晚，其原因是膠輪車防爆技術要求高，研究投入大。近年來，隨著煤礦對輔助運輸實現無軌化的要求日益增強，綜上所述本項目的研發和產業化已成為當務之急。2.2 研究開發內容礦用防爆無軌膠輪車是現代化高產高效礦井的配套設備，適用于井下無軌輔助運輸，可為井下運送設備及物料。本項目主要研究開發：煤礦使用量大的16、4、5、8噸膠輪車，進一步提高其性能和工作可靠性，并擴大其適用范圍。（1）選用高性能防爆低污染柴油發動機作動力源，配置技術先進的進排氣防爆裝置和隔爆型離合器，有效降低井下CO、NOX的含量，改善井下工作環境，提高礦井的安全性。（2）設計性能可靠的超速停車及發動機水溫、排氣溫度等保護回路，使整車運行平穩可靠，操作方便靈活，運載效率高。（3）徹底改變現有車輛進口件過多、配件供應和維修不便的缺點，選用技術成熟定型的汽車零部件，使整車性能良好，完全符合朔州地區礦井的實際使用情況。（4）結合井下實際情況，合理改型設計，使之具有結構簡單，機動靈活，重載比大，運行成本低等特點。（5）改進現有膠輪車輪胎磨損嚴17、重的狀況，開發適合于礦井配套使用的專用輪胎。（6）首先開發生產使用量大的4噸車，在此基礎上逐步系列化，兼備各種生產需求，完全滿足礦區的生產需要。（7）采用電啟動發動機控制系統，啟動可靠、無噪聲。（8）設計雙層不銹鋼水紋管水冷卻排氣裝置，具有自動水位控制和缺水保護功能（9）率先采用四輪驅動方式，有效改變整車的動力均衡性，提高其適應煤礦井下環境的能力。通過高投入的研究開發和技術創新，將技術成果申請國家專利，申辦煤安和防爆合格證，形成擁有自主知識產權產業化體系。2.2.1 批量生產的工裝開發、工藝研究及質量保障體系礦用防爆無軌膠輪車是一種現代化高產高效礦井的配套設備，適用于井下無軌輔助運輸，可為井下18、運送設備及物料。它由發動機裝置、傳動裝置、進排氣防爆系統、懸架及輪胎總成、轉向裝置、氣動系統、電氣系統、駕駛室等九大部分組成，共有設計圖紙、設計文件表格1000余張，涉及鋼材下料件、組焊件、鍛件、鑄件(鐵、銅、鋼)、機加工件、密封件、，標準緊固件、膠管、軸承、隔爆電器、工程液壓件等等，由于其工作環境是狹窄的巷道，空氣中含易爆可燃氣體，具有爆炸危險的煤塵及酸或堿性巖層淋水，因此，對制造精度及質量要求較高，為保證批量生產的制造質量和互換性，需要大量的設計工裝(模具、胎具等) 。為了滿足批量生產的需要，需做以下一些必要的技術開發和工藝準備工作，需對加工機床、工夾具及刀具進行改造和開發；為確保機加工質19、量，需要添置必要的高精度檢測設備，如檢測齒輪6級精度的檢驗設備等；添置批量生產所需的檢驗設備。2.3 主要技術經濟指標（以4、8噸車為例）4噸車適應巷道條件高度大于2.3米,寬度大于2.5米，坡度小于12車 型后翻自卸式驅動和傳動方式44四輪驅動，防爆型機械式傳動。額定裝載質量3000kg最大總質量4500kg柴油機型式及功率國產柴油機，7580kw最高滿載車速3545km/h（水平干硬路面）爬坡能力縱向14 橫向7最小轉彎半徑6.8m最大制動距離5m（車速30km/h，水平干硬路面）最小離地間隙240mm8噸車適應巷道條件高度不小于3.2米，寬度不小于3米，坡度不大于12車 型前后機架鉸接式20、，后翻自卸式剛性貨廂。驅動和傳動方式44全輪驅動；液力機械式傳動。額定裝載質量800010000kg最大總質量1800020000kg柴油機型及功率進口柴油機75kw/2200rpm最高滿載車速25km/h（水平干硬路面）爬坡能力縱向14；橫向7最小轉彎半徑（內/外）3m/6.3m最大制動距離4m（車速15KM/h、水平干硬路面）最小離地間隙280mm外形尺寸（長寬高）830022001850mm3 項目建設內容、規模按公司“產、學、研”一體化和綜合服務的工作思路，將公司的經營建設區域分為研究實驗中心，生產裝備中心，綜合服務中心三大塊，對各塊的建設規范按照高起點、多功能的標準進行設計，力求國內21、一流建設水平，保障企業可持續發展。3.1 研究實驗中心及設備建筑面積：15000m2研究實驗中心 車輛測試跑道及附屬設施關鍵設備及出廠試驗裝置液壓試驗臺水利測功機 仿真系統 電子元件、集成電路老化篩選設備 高精度檢測設備3.2 整機裝配中心及設備 建筑面積：10000m2 20T天車、落地鏜、380V、660V、1140V供電系統。3.3 綜合服務中心建筑面積：5000m2 通過上述方面的產業化建設，可形成年產各類膠輪車70臺、各類配件5500萬元、綜合服務500臺礦用防爆膠輪車的能力，達到總產值1億元的規模。3.4 地點 朔州4 原材料供應及外部配套條件除少數軸承及液壓元件需進口外(這類元件22、僅占整個外協件的5%左右)，其余原材料及元部件均可由國內配套供應，由于我單位地處山西,各類機加工手段門類齊全,外協加工協作條件良好。5 環境污染及防潔措施該項目屬機械加工業，對環境基本上不造成污染。6 項目實施安排和進度6.1 項目實施安排調研規劃設計中間試驗、防爆送審關鍵元部件試制 產業化建設(廠房改造、設備配置)樣機試制型式試驗及井下工業性試驗小批量生產推廣應用形成產業化、驗收。6.2 進度安排一期期限：2011年3月2012年12月。 2011年 3 月2011年4月 完成產業化建設 2011年 5 月2011年 12 月 設計、中間試驗 2012年 1 月2012年4月 下井試驗 2023、12年 5 月2012年 12 月 批量制造 二期期限：2012年12月2013年5月。7 項目實施管理、參加人員及組織方式7.1 項目實施管理整個項目將由承擔單位和配套單位共同承擔完成，為確保該項目達到預定的技術經濟指標。該項目擬采用分階段、分專業負責制的方式，即在新發起的股份公司的統一調配下，分階段進行。在設計研究階段，由公司負責開發、設計的副總經理負責牽頭，集中公司各主導專業的優勢，共同參與項目的設計研究及制造質量的把關。在產業建設中，由經營副總經理牽頭，聘請有經驗的工程技術人員進行進一步論證及把關。防爆發動機將由專業配套廠制造，大型外協件的加工交由制造質量穩定的大型制造廠加工。對于一些24、關鍵件：如進排氣系統、電氣系統、制動器和管路等涉及項目核心技術的元部件由公司負責制造。在試驗及應用推廣階段將由公司副總經理和礦總工程師負責具體實施。7.2 參加研發人員及組織方式項目技術負責人：均為研究員、高級工程師，具有開拓進取精神，技術較全面，主持過行業重點攻關項目，屬輔助運輸和液壓專業及測試專業的學科帶頭人，有較強的組織協調能力。賈慶良同志是研究員。多年來一直從事課題研究及技術管理工作，主持完成了多項科研項目，是我國煤礦輔助運輸專業的學術帶頭人，曾經擔任太原分院膠輪車研究所所長、首席專家，在技術水平和組織能力上，完全能勝任此項產業化開發與建設項目的工作。 吳并生同志是年輕的高級工程師。多25、年來，一直從事研究開發工作，具有扎實的理論基礎和較深的技術造詣，承擔完成了多項重大科研項目，并有多項成果獲獎，并積極與廠礦用戶聯系，開拓市場。因此，在技術水平和組織能力上完全能勝任此項工作。 主要參加人員： 賈慶良 研究員 機械設計、總體 吳并生 高級工程師 液壓系統設計 王志剛 高級工程師 機械制造 張 濤 工程師 電氣系統設計 李德謙 工程師 傳動件測試 等專業人員共計10人，其中大學本科學歷為100%，研究員占20%，高級工程師占40%，工程師占30%，助理工程師占10%；具有市場開拓能力的人才占20%。為此將專門成立股份公司，負責該項目實施過程中和產業化后的研究設計及制造工作，股份公司26、擬由以下主要部門組成：、產品開發部、生產管理部、加工車間、裝配車間、質量檢驗部、物資供應部、專業化服務部等部門。8 項目承擔單位及協作單位概況8.1 項目承擔單位山西永長煤機科技發展有限公司是我市一家長期從事煤機設備裝備和專業化服務，是我市僅有的具有5年歷史的專門為朔州各大煤礦礦用特種防爆輔助運輸設備提供維修保養、各類專用設備提供加工制造的礦山綜合服務企業。公司設有鉚焊、金屬加工、總裝、產品研發中心，具有年維修各類地面和井下運輸設備500臺的生產能力，資產總額3500萬元，年產值5000萬元。山西永長煤機科技發展有限公司借鑒煤炭科研單位的做法，目前在平朔井工礦建立了開發中心和維修基地，承擔著平27、朔井工礦1號、2號、3號、4號井及周遍礦井的近250臺套輔助運輸膠輪車的大修和保養任務，同時提供進口設備的國產化開發服務，在為所服務礦井降低生產成本的同時，也對世界先進國家輔助運輸設備進行了吸收、消化，為自己開發適應朔州礦區的輔助運輸設備積累了經驗，打下了堅實的基礎。8.2 主要協作單位概況忻州通用機械有限責任公司是1999年在原忻州地區通用機械廠的基礎上，通過采取“新舊分立，切塊重組，國家控股，職工參股”的改制方式而成立的國有控股企業。是國家煤炭工業局、中國煤礦工程機械裝備公司確認的“煤炭工業采掘工作面刮板輸送機定點生產廠”、“全國煤礦綜采設備配件定點生產單位”、“山西省煤機配件定點生產廠”28、。企業實施并通過了ISO9001：2000質量體系認證。忻州通用機械有限責任公司占地面積71271平方米，現有資產總額17597.2萬元，設有金工、鉚焊、下料、熱處理四個車間和鑄造分廠，有專業的研究開發和生產煤礦機械產品的技術中心和理化計量、材料性能測試室。現有生產設備276臺，其中機加工設備68臺，高精度和數控設備20余臺，全公司現有員工1109人，各級各類技術人才198人。主要生產煤礦井下工作面可彎曲刮板輸送機、轉載機、破碎機、皮帶機、自移機尾、給煤機等，全部產品都領取了礦用產品安全標志證書。刮板輸送機有功率從40kW至1400kW，槽寬從420mm至1000mm的各種型號，年生產能力2億29、元以上。企業被忻府區列入納稅大戶，并先后榮獲中華全國總工會授予的“全國模范職工之家”，山西省勞競委授予的“山西省五一勞動獎狀”，“集體一等功”，山西省總工會授予的“山西省基層工會工作標兵單位”，忻州市委、市政府授予的“模范集體”，“安全生產先進集體”等榮譽稱號。 9 一期項目投資估算、資金籌措9.1 投資估算A、研究開發費： 1500萬元a、設計費 450萬元 b、發動機研究 200萬元c、進排氣系統研究 170萬元d、電氣系統研究 170萬元e、制動器研究 180萬元f、煤安和防爆合格證申辦 200萬元g、其它 130萬元B、設備、廠房投資 2500萬元a、 整機裝備車間設備投資 400萬元30、b、 關鍵設備及出廠試驗裝置投資 300萬元c、 廠房投資（含廠房改造費） 1800萬元C、流動資金 1800萬元 共計5800萬元，其中自籌2800萬元，貸款3000萬元。9.2 資金籌措該項目第一期公司自籌資金2800萬元，申請貸款3000萬元，貸款期限為2010年至2015年，還貸來源以該項目投入生產后所提取的收入償還。10 市場前景和經濟效益分析10.1 市場前景煤礦井下輔助運輸可分為軌道輔助運輸和無軌輔助運輸兩種，無軌輔助運輸設備在一些煤炭技術發達國家，不僅應用廣泛，而且使用經驗也十分豐富。無軌膠輪車是新型高效井下輔助運輸機械，具有運輸效率高、快速靈活、省時省工、安全性高和運行成本低31、等特點，應用前景廣闊。在英國、美國、澳大利亞等國家無軌膠輪車已有20多年的歷史，并已被大量使用，取得了令人矚目的成效。但是，我國井下無軌輔助運輸設備的開發、研制相對滯后，使用不是十分普遍，研制單位較少。但是隨著高產高效現代化礦井建設的需要，輔助運輸設備的研制和使用，必將受到進一步的關注。所以無軌輔助運輸設備在我國煤礦井下運輸中占有的比例將逐年擴大，且前景看好。目前進口設備仍主導著我國煤礦井下的輔運設備市場，占據了國內無軌輔運市場3/4的份額。神東現代化礦區輔助運輸設備全部無軌化，但其使用的車輛百分之九十以上是進口的國外產品，由于引進設備價格較高，使得生產成本相應提高，售后服務及備件的供應周期較32、長，不能滿足現高產高效生產發展的要求。隨著國內科研和制造單位的日益發展壯大，研制水平的不斷提高，品種齊全和多樣化，以及它具有價格低和服務及時等諸多優勢，不言而喻，進口設備所占的比例將會逐年下降。井下無軌輔助運輸設備具有高效能、多用途、機動靈活和適應性強的特點。隨著我國高產高效現代化礦井建設發展的需要，目前現有的研發和生產能力，遠遠不能滿足現在煤礦井下輔助運輸的需求，由此可見，井下無軌輔助運輸設備的市場發展前景是相當廣闊的。10.2 經濟效益分析10.2.1 投資概況 總投資-萬元（防爆膠輪車裝備3000萬元，進排氣、制動器等配件生產2800萬元），投資有效壽命期10年。 其中：固定資產250033、萬元(包括廠房1800萬元，設備700萬元) 前期科研開發費1500元，全部形成無形資產。 流動資金1800萬元。 投資期限：20092010年。其中：2009年投資2400萬元（防爆膠輪車裝備1400萬元，進排氣、制動器等配件生產1000萬元），含廠房800萬元，開發費300萬元,流動資金300萬元2010年投資3400萬元（防爆膠輪車裝備1600萬元，進排氣、制動器等配件生產1800萬元），含設備700萬元，開發費200萬元,流動資金1500萬元10.2.2 投產后生產概況項目投產后，年生產情況預計如下：全年制造成本支出總2395萬元。1.4噸膠輪車年產銷量50臺，單位成本22萬元，其中材34、料費15萬元，工資3萬元，制造費用4萬元。2.5噸膠輪車年產銷量10臺，單位成本425萬元，其中材料費290萬元，工資58萬元，制造費用77萬元。3.8噸膠輪車年產銷量10臺，單位成本490萬元，其中材料費334萬元，工資67萬元，制造費用89萬元。4.膠輪車進排氣、制動器等配件銷量5500萬元，年總成本2710萬元，其中材料1996萬元，工資284萬元，制造費用430萬元。 10.2.3 投產后的收入概況（僅以防爆無軌膠輪車裝備分析） 全年合計4500萬元1.4噸膠輪車 2300萬元 (46萬元/臺)2.5噸膠輪車 1000萬元 (100萬元/臺)3.8噸膠輪車 1200萬元 (120萬元/35、臺) 10.2.4投資效益分析由于項目從2011年正式開始生產。有效期為10年，設備及無形資產均按10年計提折舊或攤銷，其中廠房按15年計提折舊,年折舊額為: 廠房 53.3萬元/年 設備 70萬元/年 無形資產攤銷額為 20萬元/年 合計：年折舊攤銷額為 143.3萬元10.2.4.1項目凈現值分析： 根據項目情況繪制現金流量表 單位：萬元 年 份201020112012201320142015201620172018201920202021現金流入銷售收入4500450045004500450045004500450045004500固定資產殘值267流動資金回收1000小 計45004536、0045004500450045004500450045005767現金流出固定資產投資800700開發投資300200墊付流動資金300700銷售成本2395239523952395239523952395239523952395所得稅647647647647647647647647647647小 計140016003042304230423042304230423042304230423042現金凈流量-1400-16001458145814581458145814581458145814582725注：表中所得稅計算為：4500-2395-143.333%647萬元在投資必要報酬率為1037、%時，項目的凈現值為 -1400-16000.9091+14580.8264+14585.75900.7513+27250.2897 =-1400-1454.56+1204.89+6308.38+789.43 =5448.14萬元在投資必要報酬率為12%時，項目的凈現值為： -1400-16000.8929+14580.7972+14585.32820.7118+27250.2292 =-1400-1428.64+1162.31+5529.62+624.57 =4487.86萬元 即項目在資金成本為12%的情況下，仍能獲得4487.86萬元的凈收入。10.2.4.2項目的內含報酬率： 首先用238、8%的折現率測試其內含報酬率：凈現值= -1400-16000.7813+14580.6104+14580.47683.1842+27250.0404 =-1400-1250.08+889.96+2213.57+110.09 =563.54萬元 按32%的折現率測試其內含報酬率：凈現值 =-1400-16000.7576+14580.5739+14580.43482.8681+27250.0271 =-1400-1212.16+836.74+1818.19+73.84 =116.61萬元 按內插法計算項目的內含報酬率為： 28%+4%563.54 /（563.54+116.61） =31.3139、%即：項目的報酬率為31.31%，也就是說，即使以31.31%的年息借入資金投入運行，項目仍不致于虧損。10.2.4.3項目的投資回收期根據現金流量列表 單位：萬元年份現金流量回收額未回收額2010-140014002011-160030002012145815422013145884201414580 回收期為：4+ 84/1458=4.06年 即：在2014年的上半年即可收回全部投資 如果只考慮投產后的情況，就是說投產后2年多點的時間就能收回全部原始投資。 11 項目成果推廣應用范圍和可能性 隨著現代化礦井的建設和高產高效工作面生產設備的采用,與之相配套的輔助運輸問題,也在世界范圍內引起了40、普遍的關注.傳統的輔助運輸方式存在著環節多、設備多、用人多、事故多、載量小、速度慢、效率低、成本高等嚴重不適應礦井高產高效的突出矛盾. 膠輪車是煤炭生產企業多年來一直追求的目標,它不僅是礦井安全高效的手段,也是現代化礦井的重要標志.因此,對于建造國內領先、國際一流的安全高效的現代化礦井,膠輪車輔助運輸方式的選擇顯得尤為重要. 目前，神東現代化礦區輔助運輸設備全部無軌化，但其使用的車輛百分之九十以上是進口的國外產品，由于引進設備價格較高，使得生產成本相應提高，售后服務及備件的供應周期較長，不能滿足現高產高效生產發展的要求。朔州礦區礦用防爆膠輪車輔助運輸方式也采用多年，取得了一定的成績和總結出了許41、多使用的經驗，目前不僅短缺膠輪車輔助運輸設備，而且現有的設備已經逐漸進入報廢期，因此，推廣應用前景極其可觀。12 項目風險分析12.1盈虧臨界點分析：項目投產后的綜合邊際貢獻率為：（4500-2395）/ 4500=46.77% 所以盈虧臨界點銷售總額為：143.3/ 0.4677 =306.39萬元就是說年銷售額達到306.39萬元時，項目就不致于虧損。盈虧臨界點作業率=306.39/4500=6.8%安全邊際率=1-6.8%=93.2%即：項目如果能在投產后實現設計能力的6.8%的收入就可以保本，高達93.2%的安全邊際率，說明項目具有相當高的安全性。12.2項目綜合評價根據上述分析可以看42、出該項目的內含報酬率高達31.31%，并且只需完成年生產能力的6.8%的工作量就不致于虧損，在正常投產后2年多點的時間就可以收回全部投資，說明該項目投資方案具有回收快、收益高、安全性大的特點，是一個經濟效益和社會效益雙贏的投資項目。目 錄第一章 總論. .11、項目名稱及承辦單位.12、編制依據. .43、編制原則.54、項目概況. .65、結論.6第二章 項目提出的背景及必要性.81、項目提出的背景.82、項目建設的必要性.9第三章 項目性質及建設規模.131、項目性質.132、建設規模.13第四章 項目建設地點及建設條件.171、項目建設地點.172、項目建設條件.17第五章 項目建設方案43、.251、建設原則.252、建設內容.253、工程項目實施.33第六章 節水與節能措施.371、節水措施.372、節能措施.38第七章 環境影響評價.391、項目所在地環境現狀.392、項目建設和生產對環境的影響分析.393、環境保護措施.404、環境影響評價結論. 42第八章 勞動安全保護與消防.441、危害因素和危害程度.442、安全措施方案. .443、消防設施.45第九章 組織機構與人力資源配置.461、組織機構.462、組織機構圖.46第十章 項目實施進度.481、建設工期. .482、項目實施進度安排.483、項目實施進度表. .48第十一章 投資估算及資金籌措.491、投資估算依據.492、建設投資估算.493、資金籌措方案.50第十二章 經濟分析.521、國民經濟評價.52第十三章 社會評價.541、項目對社會的影響分析.542、互適性分析.553、社會風險分析.554、社會評價結論.56第十四章 工程招標.571、發包方式.572、招標組織形式.573、招標方式.584、本項目招標形式和招標內容.58第十五章 結論與建議.6012.1結論.6012.2 建議.60