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1、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)科技項(xiàng)目二六年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)蘭花組織培養(yǎng)技術(shù)科技示范項(xiàng)目實(shí)施方案阿城市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室哈爾濱阿城市花卉生產(chǎn)基地二六年四月一十九日目 錄第一章 概論 11.1項(xiàng)目提要11.1.1項(xiàng)目名稱1.1.2項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）1.1.3項(xiàng)目執(zhí)行單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）1.1.4項(xiàng)目技術(shù)依托單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）1.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)1.1.6項(xiàng)目總體目標(biāo)1.1.7項(xiàng)目主要技術(shù)內(nèi)容與示范、推廣規(guī)模1.1.8項(xiàng)目主要配套工程建設(shè)1.1.9項(xiàng)目總投資預(yù)算1.1.10項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)1.1.11項(xiàng)目社會(huì)效益和生態(tài)效益1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)4第二章 項(xiàng)目背景 62.1項(xiàng)2、目建設(shè)的必要性92.2項(xiàng)目執(zhí)行單位基本情況92.3項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況10第三章 項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目保證條件103.1項(xiàng)目區(qū)概況113.1.1地理位置及區(qū)域范圍3.1.2自然條件3.1.3社會(huì)現(xiàn)狀3.2項(xiàng)目實(shí)施保證條件13第四章 市場(chǎng)分析134.1產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀4.1.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)4.1.2省內(nèi)市場(chǎng)4.2營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和策略第五章 技術(shù)方案設(shè)計(jì)和技術(shù)評(píng)價(jià)155.1示范的方向和推廣目標(biāo)155.2示范推廣內(nèi)容與技術(shù)流程165.2.1主要示范推廣技術(shù)5.2.2技術(shù)引進(jìn)及示范方案5.2.3技術(shù)示范方案5.2.4配套技術(shù)方案5.3技術(shù)評(píng)價(jià)17第六章 配套設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案186.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容186.2實(shí)施安3、排18第七章 投資概預(yù)算197.1總投資概算和資金來(lái)源197.2還款計(jì)劃227.3分項(xiàng)工程預(yù)算227.4資金使用和管理第八章 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)228.1財(cái)務(wù)評(píng)估228.1.1估算依據(jù)8.1.2產(chǎn)品銷(xiāo)售收入與稅費(fèi)估算8.1.3生產(chǎn)成本估算8.2財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)238.2.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）8.2.2投資利潤(rùn)率8.2.3投資回收期8.3敏感性分析258.4其他因素分析第九章 社會(huì)效益、生態(tài)效益分析評(píng)價(jià)269.1社會(huì)效益評(píng)價(jià)269.2生態(tài)效益評(píng)價(jià)289.2.1生產(chǎn)能力與實(shí)際產(chǎn)量分析9.2.2銷(xiāo)量和價(jià)格變化分析9.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)第十章 項(xiàng)目組織管理2810.1項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)2910.2承擔(dān)單位分工和責(zé)4、任2910.3組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)10.3.1領(lǐng)導(dǎo)小組10.3.2技術(shù)指導(dǎo)10.3.3項(xiàng)目實(shí)施組29實(shí)施方案設(shè)計(jì)參編人員曲 敏-哈市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院院長(zhǎng)蔣險(xiǎn)峰阿城市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦 主任李文遠(yuǎn)阿城市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦 副主任張志北阿城市花卉生產(chǎn)基地總經(jīng)理徐作霞阿城市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦 股長(zhǎng)王會(huì)申阿城市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦 技術(shù)員審 定：曲敏 蔣險(xiǎn)峰 李文遠(yuǎn)審 查：曲敏參 編 人 員：吳宏偉 張?jiān)?關(guān)春梅 史慶民 第一章 概論11 項(xiàng)目提要1.1.1 項(xiàng)目名稱蘭花組織培養(yǎng)科技示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1.1.2 項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表 項(xiàng)目申報(bào)單位：阿城市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室法人代表：蔣險(xiǎn)峰1.1.3項(xiàng)目執(zhí)行單位及法法5、人代表項(xiàng)目執(zhí)行單位：哈爾濱阿城花卉生產(chǎn)基地法人代表；張志北1.1.4項(xiàng)目技術(shù)依托單位及法人代表 項(xiàng)目技術(shù)依托單位：哈爾濱市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 法人代表：曲敏1.1.5 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 阿城市河?xùn)|街西沈路2號(hào)1.1.6 項(xiàng)目總體目標(biāo)利用植物組培技術(shù)，生產(chǎn)出花卉種苗質(zhì)量好，無(wú)病毒優(yōu)良蘭花組培苗40萬(wàn)株。達(dá)到年產(chǎn)40萬(wàn)株組培苗，其中蘭花組培苗30萬(wàn)株，其它花卉組培苗10萬(wàn)株；建成周年生產(chǎn)，周年銷(xiāo)售、供應(yīng)市場(chǎng)，達(dá)到質(zhì)量上乘、成本低廉、供應(yīng)方便的組培示范基地。年組培小苗銷(xiāo)售30萬(wàn)株，每株3元，產(chǎn)值90萬(wàn)元，年組培中苗銷(xiāo)售8萬(wàn)株，每株4.5萬(wàn)株，產(chǎn)值36萬(wàn)元，年組培大苗銷(xiāo)售2萬(wàn)株，每株12元，產(chǎn)值24萬(wàn)元，總計(jì)6、組培苗銷(xiāo)售產(chǎn)值達(dá)150萬(wàn)元。1.1.7 項(xiàng)目主要技術(shù)內(nèi)容與示范、推廣規(guī)模蘭花組培苗生產(chǎn)是農(nóng)業(yè)高科技項(xiàng)目，技術(shù)示范內(nèi)容：（1）外植體的采集。（2）培養(yǎng)基的配制。（3）組培苗的脫毒、培養(yǎng)及馴化。（4）組培苗栽培技術(shù)。首先采集所要組培花卉種苗的部分器官或組織,進(jìn)行藥物消毒或滅菌,在接種室的超級(jí)工作臺(tái)上接種于已經(jīng)配制好的消過(guò)毒的專用培養(yǎng)基上,進(jìn)入培養(yǎng)室進(jìn)行光照、恒溫培養(yǎng)2個(gè)月，形成愈傷組織，其愈傷組織上分化出許多生長(zhǎng)點(diǎn)，我們稱原球莖狀體，經(jīng)過(guò)分割；分別培養(yǎng)，一部分進(jìn)行繼代培養(yǎng)，即繼續(xù)分化成許多生長(zhǎng)點(diǎn)，可無(wú)限分割下去?？蓪⒎指钕聛?lái)的帶生長(zhǎng)點(diǎn)的組織進(jìn)行生根培養(yǎng)即可形成一株完整的植株。從而可繁殖出無(wú)數(shù)的小植7、株，即花卉組織培養(yǎng)或植物克隆技術(shù)。瓶?jī)?nèi)生長(zhǎng)的小植株因其嬌嫩，需逐步適應(yīng)外界環(huán)境條件，我們稱為馴化，最后移入溫室培養(yǎng)成生產(chǎn)中可利用的花卉成苗。其工藝流程如下：接種于培養(yǎng)基光照培養(yǎng)采集外植體消毒滅菌-培養(yǎng)室- 愈傷組織接種室 2個(gè)月 繼代培養(yǎng)（2個(gè)月分一次）繼代培養(yǎng)生長(zhǎng)點(diǎn) 生根培養(yǎng) 3-5天生根培養(yǎng)（2個(gè)月）-一個(gè)月室內(nèi)馴化- 溫室馴化成苗光照規(guī)模：年生產(chǎn)花卉組培苗40萬(wàn)株，其中蘭花組培苗30萬(wàn)株，其它花卉組培苗10萬(wàn)株。帶動(dòng)農(nóng)戶500戶，帶動(dòng)花卉企業(yè)30家，示范面積1.2萬(wàn)畝。1.1.8項(xiàng)目主要配套工程建設(shè)該項(xiàng)目建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的蘭花組織培養(yǎng)室120平方米，建設(shè)組培苗煉苗室150平方米，購(gòu)置蘭花組培室8、的儀器設(shè)備2378臺(tái)件，安裝變壓器一臺(tái)。1.1.9項(xiàng)目總投資預(yù)算項(xiàng)目總投資：68萬(wàn)元。資金籌措：申請(qǐng)中央及省投資50萬(wàn)元，哈、阿財(cái)政配套4萬(wàn)元，企業(yè)自籌14萬(wàn)元。1.1.10 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)產(chǎn)期年平均銷(xiāo)售收入、總成本、利潤(rùn)、稅收、投資利潤(rùn)率、凈現(xiàn)值、靜態(tài)投資回收期。達(dá)產(chǎn)期年均銷(xiāo)售收入：40萬(wàn)株150萬(wàn)元總成本：90萬(wàn)元總利潤(rùn)60萬(wàn)元稅收19.8萬(wàn)元企業(yè)分配利潤(rùn)：40.2萬(wàn)元凈現(xiàn)值2.94靜態(tài)投資回收期：1.371.1.11項(xiàng)目社會(huì)效益和生態(tài)效益項(xiàng)目社會(huì)效益：阿城花卉生產(chǎn)基地承建花卉組培項(xiàng)目，解決了我省蘭花種苗供應(yīng)問(wèn)題，除自身需要10萬(wàn)株外，還可為全省花卉企業(yè)解決30萬(wàn)株組培苗，且為省內(nèi)9、花卉企業(yè)解決大量運(yùn)輸費(fèi)用。利用組培苗生產(chǎn)的花卉產(chǎn)品質(zhì)量好，生長(zhǎng)健壯，對(duì)美化人民生活具有顯著社會(huì)效益。以此基地為龍頭企業(yè)，對(duì)我市農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，形成花卉產(chǎn)業(yè)化，提高經(jīng)濟(jì)效益，帶動(dòng)我省花卉業(yè)向高水平、高檔次方向發(fā)展，將來(lái)為花卉出口創(chuàng)匯打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，對(duì)加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)民增收，拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有重要意義。花卉業(yè)對(duì)美化、香花、綠化生活環(huán)境，促進(jìn)人們身心健康，保護(hù)生態(tài)環(huán)境具有重要意義。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)花卉組培苗規(guī)模化生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家農(nóng)業(yè)高科技產(chǎn)品生產(chǎn)政策導(dǎo)向，及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、人民生活的實(shí)際需要，有利于花卉產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，并填補(bǔ)了省內(nèi)空白。目前，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策傾10、斜?；ɑ芙M培苗的生產(chǎn)有利于發(fā)展花卉新品種和提高花卉產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足花卉生產(chǎn)企業(yè)對(duì)花卉品種的需求，對(duì)促進(jìn)我省、我市花卉發(fā)展具有重要意義?；ɑ芊N苗市場(chǎng)需求量大：我省花卉企業(yè)500余家，哈爾濱市就有200余家，年需花卉種苗800余萬(wàn)株。而我省氣候條件差，自身繁殖受限制，高檔品種繁殖難度更大。每年需外購(gòu)種苗600余萬(wàn)株。花卉種苗市場(chǎng)需求量大，個(gè)別品種在市場(chǎng)上難以購(gòu)到貨。花卉組培苗質(zhì)量好、價(jià)格低、繁殖速度快。利用“組培”方法繁殖出的花卉種苗質(zhì)量好，無(wú)病毒、病菌侵染，植株生長(zhǎng)健壯，整齊一致，生產(chǎn)商品率高，市場(chǎng)上受歡迎。由于花卉組培苗屬高科技產(chǎn)品，即植物“克隆”技術(shù)，只用較少的種苗母本即可繁殖出成千上萬(wàn)個(gè)種11、苗，繁殖速度快；又不受季節(jié)限制，可常年生產(chǎn)，利用組培方法繁殖花卉種苗價(jià)格低。達(dá)到年產(chǎn)40萬(wàn)株組培苗，其中蘭花組培苗30萬(wàn)株，其它花卉組培苗10萬(wàn)株；周年生產(chǎn)，周年銷(xiāo)售，供應(yīng)市場(chǎng)。達(dá)到質(zhì)量上乘，成本低廉，供應(yīng)方便的組培示范基地。年組培小苗銷(xiāo)售產(chǎn)值90萬(wàn)元，年組培中苗銷(xiāo)售產(chǎn)值36萬(wàn)元，年組培大苗銷(xiāo)售產(chǎn)值24萬(wàn)元，總計(jì)組培苗銷(xiāo)售產(chǎn)值達(dá)150萬(wàn)元。花卉組培苗規(guī)模化生產(chǎn)，特別是蘭花系列化繁殖，在我省尚屬空白，屬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高科技項(xiàng)目，技術(shù)難度大，不易掌握，我省尚無(wú)成形的組培苗規(guī)?；a(chǎn)基地。該項(xiàng)目建設(shè)可填補(bǔ)我省空白，必將對(duì)我省花卉業(yè)的發(fā)展起到推動(dòng)作用。特別是高檔花卉的組培苗生產(chǎn)將對(duì)我省花卉產(chǎn)業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益12、起到重大作用。對(duì)我省農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)足發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)民致富，對(duì)形成有龍頭企業(yè)帶動(dòng)的花卉產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。第二章項(xiàng)目背景2.項(xiàng)目建設(shè)必要性全省年需花卉種苗1000萬(wàn)株，其中蘭花系列200萬(wàn)株，如按常規(guī)方法自繁種苗，不僅耗費(fèi)大量的原種母本，而且扦插、分株、嫁接等方法成活率低，又受季節(jié)限制、根本滿足不了我省花卉業(yè)對(duì)種苗的需要。利用蘭花組織培養(yǎng)技術(shù)，可以人工控制溫度、濕度、光照、營(yíng)養(yǎng)條件，不分季節(jié)，快速繁殖花苗。蘭花質(zhì)量好，生產(chǎn)成本低，在市場(chǎng)上有很大的銷(xiāo)售空間，而且能填補(bǔ)我省空白。2.項(xiàng)目執(zhí)行單位基本情況哈爾濱阿城市花卉生產(chǎn)基地是中國(guó)花卉協(xié)會(huì)的黑龍江省唯一的一個(gè)會(huì)員單位，13、法人代表張志北是中國(guó)花卉協(xié)會(huì)的理事；哈爾賓阿城市花卉生產(chǎn)基地是黑龍江省花卉協(xié)會(huì)的理事單位，阿城花卉生產(chǎn)基地是阿城市的科技示范園區(qū)，每年接納近千人的參觀學(xué)習(xí)人員，總投資已達(dá)1500萬(wàn)元。該基地是我省最大的花卉企業(yè)，占地15公頃，現(xiàn)有高效節(jié)能日光加溫溫室20畝，鋼架塑料大棚30畝，有高級(jí)技術(shù)職稱的7人，技術(shù)人員12人，技術(shù)力量比較雄厚；現(xiàn)有各類(lèi)花卉品種達(dá)100余種，50萬(wàn)盆，其中主導(dǎo)品種有；大花惠蘭，蝴蝶蘭，卡特蘭，仙客來(lái)，杜鵑，八仙，黃揚(yáng)，水臘，勺藥等。阿城市花卉生產(chǎn)基地堅(jiān)持科研與生產(chǎn)相結(jié)合，科研帶動(dòng)生產(chǎn)，生產(chǎn)促進(jìn)科研；科研與生產(chǎn)相結(jié)合目的是帶動(dòng)省內(nèi)花卉養(yǎng)植的發(fā)展，幫助花卉養(yǎng)殖戶解決生產(chǎn)中的難題14、，提高花農(nóng)的養(yǎng)殖技術(shù)，從而促進(jìn)省內(nèi)花卉事業(yè)的有效發(fā)展。阿城市花卉生產(chǎn)基地是哈爾濱市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)頭企業(yè)。 2.項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況哈爾濱市農(nóng)業(yè)科學(xué)院是集蔬菜、花卉、果樹(shù)的育種、組培、研究唯一體的大型科學(xué)院，現(xiàn)有大型荷蘭溫室1萬(wàn)平方米，塑料大棚100畝，現(xiàn)代化組培室500平方米的設(shè)施較完善的科研單位?，F(xiàn)有高級(jí)技術(shù)人員46名，中級(jí)技術(shù)人員68名，從事植物組培的6名，曾在多種花卉植物上搞組織培養(yǎng)，具有多年的組培經(jīng)驗(yàn)。我們聘請(qǐng)?jiān)撛?名高級(jí)組培專家做顧問(wèn)，是我們搞蘭花組培技術(shù)依托。阿城花卉基地在組培蘭花方面積極性非常高，愿意出自籌資金，搞好蘭花組培項(xiàng)目。并通過(guò)科技示范，帶動(dòng)我省花卉產(chǎn)業(yè)向高效益、出口15、創(chuàng)匯方向發(fā)展。第三章 項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目保證條件3.1概況3.1.1地理位置及區(qū)域位置該項(xiàng)目建在哈爾濱阿城市花卉生產(chǎn)基地院內(nèi)，位于阿城市東北三公里處，交通便利，水利、電力設(shè)施齊備。3.1.2自然條件條件阿城市在我省屬第一積溫帶上限，年平均日照時(shí)數(shù)2658小時(shí)，年積溫3128，且雨量多，年降雨量為540，氣候條件對(duì)該項(xiàng)目影響較小，因該項(xiàng)目的完成均處于保護(hù)設(shè)施之內(nèi)。水資源：該項(xiàng)目進(jìn)行使用地下深井水，水井為飲水，中性水，對(duì)該項(xiàng)目研究和生產(chǎn)無(wú)不良影響。土地資源：項(xiàng)目區(qū)土地為黑鈣土，土質(zhì)肥沃、深厚，地下水位低。該項(xiàng)目不需使用土壤做作為生產(chǎn)用料。3.1.社會(huì)現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)哈爾濱阿城市花卉生產(chǎn)基地占地15公頃，擁16、有花卉生產(chǎn)溫室20棟（每棟1畝）塑料大棚30棟（每棟1畝），可年生產(chǎn)觀葉、觀花、觀果類(lèi)花卉品種100多種，50萬(wàn)盆。兼營(yíng)綠化苗木，搞綠化工程等?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)1000萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元，帶動(dòng)農(nóng)戶收入800萬(wàn)元，年純利潤(rùn)150萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施：哈爾濱阿城市花卉生產(chǎn)基地建設(shè)已初具規(guī)模，項(xiàng)目區(qū)哈爾濱阿城市花卉生產(chǎn)基地占地15公頃，擁有花卉生產(chǎn)溫室20棟（每棟1畝）塑料大棚30棟（每棟1畝），生長(zhǎng)花卉的溫室為高效節(jié)能日光溫室，大棚為鋼架大棚，育苗設(shè)施，水電設(shè)施齊備，水暖供熱，溫室內(nèi)有噴灌設(shè)施，生產(chǎn)花卉的基礎(chǔ)設(shè)施較先進(jìn)和完善，交通便利。人力技術(shù)資源：哈爾濱阿城市花卉生產(chǎn)基地現(xiàn)有高級(jí)職稱的技術(shù)人員717、人，技術(shù)人員12人，有2人曾在北京農(nóng)校，東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)并實(shí)際操作花卉組織培養(yǎng)技術(shù)?，F(xiàn)利用外購(gòu)的蘭花種苗已生產(chǎn)蘭花的品種有大花惠蘭、蝴蝶蘭、卡特蘭等?；ɑ芑氐穆毠そ?jīng)過(guò)五年以上的養(yǎng)花培訓(xùn)，有著較豐富的養(yǎng)花經(jīng)驗(yàn)。具有人力優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目縣鄉(xiāng)財(cái)政及農(nóng)民收入情況：阿城市為全省縣級(jí)市財(cái)政收入的首位，每年財(cái)政收入6億元以上，2006年我市財(cái)政收入達(dá)6億元以上，可提供項(xiàng)目配套資金，項(xiàng)目區(qū)覆蓋的養(yǎng)花農(nóng)戶人均收入在3000元以上。現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)管理情況：哈爾濱阿城市花卉生產(chǎn)基地自97年建設(shè)以來(lái)，以科技為先導(dǎo)，市場(chǎng)為導(dǎo)向，努力開(kāi)創(chuàng)北方特色的花卉生產(chǎn)模式，不斷調(diào)整生產(chǎn)的花卉品種，益養(yǎng)則養(yǎng)，益倒則倒，生產(chǎn)的花卉產(chǎn)品質(zhì)量好，因有18、較完善的基礎(chǔ)設(shè)施，養(yǎng)花成本較低，在市場(chǎng)上價(jià)格低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。 3.2項(xiàng)目實(shí)施保證條件 為確保項(xiàng)目實(shí)施和順利完成項(xiàng)目規(guī)定的指標(biāo)，先成立項(xiàng)目建設(shè)與實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)小組，專款專用，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，節(jié)約資金。緊密依托技術(shù)和人才，充分發(fā)揮現(xiàn)有技術(shù)人員的能力，調(diào)動(dòng)其積極性，制定規(guī)劃和目標(biāo)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，克服困難，及時(shí)總結(jié)出現(xiàn)的新問(wèn)題，解決新問(wèn)題，確保項(xiàng)目的預(yù)期完成。第四章 市場(chǎng)分析4.1產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀4.1.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)全國(guó)搞蘭花組培苗的研究所或廠家只有幾家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了蘭花生產(chǎn)廠家的需要。蘭花品種繁育，資態(tài)萬(wàn)千，且色、香、味俱全，可滿足不同檔次人們的需要，市場(chǎng)上熱銷(xiāo)，在古代，蘭花深受上層人士喜愛(ài)，因其只靠分株繁19、殖，數(shù)量少，價(jià)格昂貴，是貴族人士的象征?，F(xiàn)由于植物“克隆”即蘭花“組培”技術(shù)的發(fā)展，以成為普通人的消費(fèi)時(shí)尚，但市場(chǎng)上蘭花價(jià)格較貴，每盆可賣(mài)至100元、200元、300元以上不等。通過(guò)組培技術(shù)繁殖蘭花種苗可大大降低成品蘭花的生產(chǎn)成本，降低市場(chǎng)價(jià)格，滿足更廣大人民需求。價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力使市場(chǎng)銷(xiāo)售潛力巨大，具有廣闊的市場(chǎng)前景和發(fā)展空間。4.1.2省內(nèi)市場(chǎng)我省每年需購(gòu)入花卉種苗1000萬(wàn)株，其中各類(lèi)蘭花種苗需購(gòu)入200萬(wàn)株近年呈遞增趨勢(shì)。因從外省購(gòu)入，運(yùn)輸不便，價(jià)格也偏高，每株蘭花苗需5元以上，如該項(xiàng)目的實(shí)施，可年生產(chǎn)花卉組培苗40萬(wàn)株。該項(xiàng)目實(shí)施生產(chǎn)的蘭花種苗除滿足本地和我省需要外，還可供其他省蘭花生產(chǎn)20、企業(yè)的需要。 4.營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和策略哈爾濱阿城市花卉生產(chǎn)基地是我省花卉中的龍頭企業(yè)，除可采用直接銷(xiāo)售外，還可以上網(wǎng)銷(xiāo)售廣告銷(xiāo)售，開(kāi)花卉種苗生產(chǎn)，銷(xiāo)售對(duì)接會(huì)，按訂單隨時(shí)生產(chǎn)，隨時(shí)銷(xiāo)售等多渠道銷(xiāo)售。 本項(xiàng)目設(shè)專門(mén)經(jīng)銷(xiāo)隊(duì)伍5-8人，專門(mén)負(fù)責(zé)蘭花種苗及栽培成品的銷(xiāo)售，已與省內(nèi)外各大花卉企業(yè)建立廣泛的聯(lián)系，有穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道。第五章 技術(shù)方案設(shè)計(jì)和技術(shù)評(píng)價(jià)5.1示范項(xiàng)目的方向和目標(biāo)5.1.1項(xiàng)目方向蘭花植物組織培養(yǎng)科技示范項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)生物工程和高新技術(shù)，通過(guò)篩選蘭花植物的培養(yǎng)基配方，快繁技術(shù)的實(shí)驗(yàn)成功，實(shí)現(xiàn)了蘭花組培苗生產(chǎn)及工廠化培育。培養(yǎng)出蘭花組培苗，使蘭花組培苗的自身生產(chǎn)、銷(xiāo)售及成品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，種苗生產(chǎn)企21、業(yè)與成品生產(chǎn)企業(yè)或農(nóng)戶之間形成產(chǎn)業(yè)化鏈條。5.1.2項(xiàng)目示范目標(biāo)達(dá)到年產(chǎn)40萬(wàn)株組培苗，其中蘭花組培苗30萬(wàn)株，其它花卉組培苗10萬(wàn)株；周年生產(chǎn)，周年銷(xiāo)售，供應(yīng)市場(chǎng)。達(dá)到質(zhì)量上剩，成本低廉，供應(yīng)方便的組培示范基地。年組培小苗銷(xiāo)售產(chǎn)值90萬(wàn)元，年組培中苗銷(xiāo)售產(chǎn)值36萬(wàn)元，年組培大苗銷(xiāo)售產(chǎn)值24萬(wàn)元，總計(jì)組培銷(xiāo)售產(chǎn)值達(dá)150萬(wàn)元?？蓪?shí)現(xiàn)利潤(rùn)60萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)稅金19.8萬(wàn)元，企業(yè)獲純利潤(rùn)40.2萬(wàn)元，帶動(dòng)農(nóng)戶500戶，帶動(dòng)花卉企業(yè)30家，示范面積1.2萬(wàn)畝。5.2技術(shù)引進(jìn)及示范方案5.2.1主要示范技術(shù)植物組織培養(yǎng)（Plant tissne caltme）是指在無(wú)菌條件下，將離體的器官（根、莖、葉、22、花、果實(shí)等）、組織（形成層、花藥組織、胚乳、皮層等）、細(xì)胞（體細(xì)胞和生殖細(xì)胞）原生質(zhì)法，培養(yǎng)在人工培植的培養(yǎng)基上，給予適當(dāng)?shù)呐囵B(yǎng)條件下，使其形成完整的植株，統(tǒng)稱為植物組織培養(yǎng)。蘭花組織培養(yǎng)項(xiàng)目主要示范技術(shù)內(nèi)容如下：主要研究蘭科中最具商品價(jià)值的四個(gè)觀賞熱帶點(diǎn)蝴蝶蘭、卡特蘭、石斛蘭、大花蕙蘭的組織培養(yǎng)技術(shù)。篩選優(yōu)良品種最佳外植部位為培養(yǎng)材料。經(jīng)過(guò)多次實(shí)驗(yàn)，選出各個(gè)時(shí)期的最佳培養(yǎng)基配方。選擇不同的培養(yǎng)方式。為了降低成本，提高繁殖速率，選擇最佳培養(yǎng)方式。如卡特蘭先用液體培養(yǎng)，用搖床振蕩。初代形成原球晶狀體，繼續(xù)培養(yǎng)，形成無(wú)數(shù)個(gè)芽，加大繁殖速率。技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)：（）如何防止褐化：有些特殊的蘭花品種（如卡特蘭23、），外植體接種后培養(yǎng)基易褐變，成活率較低，如何防止褐化直接關(guān)系到卡特蘭能否通過(guò)組織培養(yǎng)進(jìn)行擴(kuò)繁，這是我們突破此項(xiàng)技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn)。（）怎樣提高繁殖速度：采用多種培養(yǎng)方式作對(duì)比，包括固體培養(yǎng)基，液體靜止培養(yǎng)，液體懸浮振蕩培養(yǎng)等，選擇出最快的繁殖方法。5.2.2技術(shù)引進(jìn)及示范方案技術(shù)引進(jìn)方案：計(jì)劃從哈市農(nóng)科院引進(jìn)個(gè)蘭花品種組織培養(yǎng)基配方，聘請(qǐng)組培專家人，組織技術(shù)人員及工人進(jìn)行培訓(xùn)，試驗(yàn)篩選培養(yǎng)基配方及一套完整的繁植技術(shù)方法。示范方案：2007年1月初-12月末，開(kāi)始進(jìn)行蘭花試管苗的規(guī)?；a(chǎn)，第一期1月末初-6月末生產(chǎn)花卉組培苗15萬(wàn)株，第二期從7月初-12月末生產(chǎn)花卉組培苗25萬(wàn)株。為蘭花成品的養(yǎng)殖24、技術(shù)，從栽培基質(zhì)選擇，專用蘭花品種的營(yíng)養(yǎng)液配方，光照控制，溫濕度調(diào)節(jié)，以及不同生育時(shí)期的養(yǎng)殖特點(diǎn)等。為購(gòu)買(mǎi)蘭花組培苗的企業(yè)或農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)跟蹤服務(wù)，可派技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，輻射地點(diǎn)為省內(nèi)或省外客戶。5.2.配套技術(shù)方案研究組培苗如何馴化為成苗技術(shù)。此過(guò)程是試管苗能大量生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必須盡可能地創(chuàng)造適宜它生存的環(huán)境條件，逐漸適應(yīng)外界環(huán)境。應(yīng)從以下幾方面掌握研究：（1）如何保持小苗的水分供需平衡；（2）選擇適當(dāng)?shù)姆N植基質(zhì)；（3）怎樣防止菌類(lèi)滋生；（4）注意一定的光照、溫濕度等條件。項(xiàng)目技術(shù)流程：篩選培養(yǎng)基馴化成苗中間試驗(yàn)開(kāi)發(fā)利用5.技術(shù)評(píng)價(jià)擬利用蘭花組織培養(yǎng)技術(shù)，生產(chǎn)蝴蝶蘭、卡特蘭、大花惠蘭、石斛蘭25、等蘭花品種和其它花卉組培苗成苗40萬(wàn)株。應(yīng)用蘭花“組培”技術(shù)可使每期蘭花組培苗包括瓶苗生產(chǎn)和幼苗馴化成苗階段在三個(gè)月內(nèi)成苗，其組培技術(shù)水平將達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施安排6.1示范建設(shè)內(nèi)容1、范圍在15公頃土地?fù)碛杏谰檬褂脵?quán)的基礎(chǔ)上，該項(xiàng)目建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的蘭花組織培養(yǎng)室120平方米，建設(shè)組培苗煉苗室150平方米，購(gòu)置蘭花組培室的儀器設(shè)備2378臺(tái)套，購(gòu)買(mǎi)蘭花10個(gè)品種的原種苗300株，購(gòu)買(mǎi)10個(gè)品種蘭花培養(yǎng)基配方技術(shù)1項(xiàng)，安裝變壓器一臺(tái),自籌資金完成水、電、暖氣等配套設(shè)施建設(shè)。6.2項(xiàng)目實(shí)施安排 （1）該項(xiàng)目建設(shè)工期一年（2006年），利用一年時(shí)間完成基礎(chǔ)建設(shè)，年底投入生產(chǎn)。（2）26、實(shí)施進(jìn)度第一階段（2005年1012月）：項(xiàng)目籌備階段。申報(bào)項(xiàng)目、籌措資金、設(shè)備考察等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。第二階段（2006年18月）：實(shí)施建設(shè)階段。完成組培室、練苗室、貯藏室和配套設(shè)施建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。第三階段（910月）：儀器設(shè)備、器材購(gòu)置與安裝。完成設(shè)備及器材、工具的購(gòu)置，并安裝完畢。第四階段（1112月）：人員培訓(xùn)。組織員工學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)知識(shí)，全面培訓(xùn)擬發(fā)展的養(yǎng)花農(nóng)戶；在此期間同時(shí)組織對(duì)土建和設(shè)備安裝工程分項(xiàng)驗(yàn)收。原種苗、藥品購(gòu)買(mǎi)，利用購(gòu)買(mǎi)的蘭花組培專利技術(shù)和已有的花卉組培技術(shù)，進(jìn)行花卉組培中間試驗(yàn)。篩選繁殖速率最快的培養(yǎng)基配方，得出一套完整的繁殖技術(shù)體系。第五階段（2007 年1月）：項(xiàng)目27、正式投產(chǎn)運(yùn)行。2006年6月初-12月末，開(kāi)始進(jìn)行蘭花試管苗的規(guī)?；a(chǎn)，第一期1月初-6月末生產(chǎn)花卉組培苗15萬(wàn)株，第二期從7月初-12月末生產(chǎn)花卉組培苗25萬(wàn)株。第七章投資概預(yù)算7.1總投資概算和資金來(lái)源總投資概算：項(xiàng)目總投資68萬(wàn)元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資12萬(wàn)元，儀器設(shè)備需資金46萬(wàn)元，項(xiàng)目管理費(fèi)用1.9 萬(wàn)元，技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)服務(wù)費(fèi)8.1萬(wàn)元， 在15公頃土地?fù)碛杏谰檬褂脵?quán)的基礎(chǔ)上，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的蘭花組織培養(yǎng)室120平方米，8萬(wàn)元；建設(shè)組培苗煉苗室150平方米，4萬(wàn)元；購(gòu)置蘭花組培室的儀器設(shè)備2378臺(tái)件，42萬(wàn)元；安裝變壓器一臺(tái)，4萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)蘭花10個(gè)品種的原種苗300株，需3.1萬(wàn)元28、；技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)1項(xiàng)（10個(gè)品種培養(yǎng)基配方技術(shù)），需5萬(wàn)元；項(xiàng)目管理費(fèi)1.9萬(wàn)元。自籌資金建供暖設(shè)施、供電設(shè)施、供水設(shè)施。如總投資概算表：總投資概算表建設(shè)內(nèi)容單位單價(jià)（元）數(shù)量金額（萬(wàn)元）總 投 資68一、技術(shù)引進(jìn)8.11、大花惠蘭、蝴蝶蘭良種引進(jìn)10種31003003.12、引進(jìn)大花惠蘭、蝴蝶蘭等10品種培養(yǎng)基配方技術(shù)項(xiàng)5000105二、基礎(chǔ)建設(shè)541、蘭花組培室66712082、組培苗練苗室26715043、儀器設(shè)備237842（1）超凈工作臺(tái)臺(tái)1000046（2）1/10萬(wàn)電子天平臺(tái)800021.6（3）光照培養(yǎng)箱臺(tái)687585.5（4）電子顯微鏡臺(tái)1600023.2（5）烘干箱臺(tái)7400529、3.7（6）冰箱臺(tái)500042（7）空調(diào)設(shè)備臺(tái)500042（8）玻璃儀器件21.723005（9）蒸餾器臺(tái)600053（10）組培架件2000408（11）紫外線殺菌燈個(gè)250082三、完善服務(wù)體系建設(shè)41、變壓器（80kva）臺(tái)4000014四、項(xiàng)目管理費(fèi)1.9資金來(lái)源：項(xiàng)目總投資68萬(wàn)元，其中國(guó)投和省投50萬(wàn)元；哈阿財(cái)政4萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金14萬(wàn)元。企業(yè)自籌資金從企業(yè)未分配利潤(rùn)中解決。7.2還款計(jì)劃 計(jì)劃使用中央及省有償資金10萬(wàn)元，從2009年開(kāi)始還，2010年還齊，每年還款5萬(wàn)元。7.3分項(xiàng)工程預(yù)算項(xiàng)目建設(shè)期一年，2006年完成全部投資計(jì)劃。2006年1-8月投資12萬(wàn)元，完成蘭花“組30、培室”120平方米、練苗室150平方米。2006年8-10月投資46萬(wàn)元，購(gòu)置蘭花組培室的儀器設(shè)備2378臺(tái)件，42萬(wàn)元；儀器設(shè)備安裝、調(diào)試及變壓器1臺(tái)安裝，4萬(wàn)元。2006年11-12月末，投資8.1萬(wàn)元，其中：購(gòu)買(mǎi)蘭花10個(gè)品種的原種苗300株，3.1萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)10個(gè)品種蘭花培養(yǎng)基配方技術(shù)1項(xiàng)，5萬(wàn)元。項(xiàng)目管理費(fèi)1.9萬(wàn)元。7.4資金使用和管理該項(xiàng)目總投資68萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資58萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)需資金10萬(wàn)元。該項(xiàng)目總需資金68萬(wàn)元，其中國(guó)家撥款50萬(wàn)元 （ 無(wú)償40萬(wàn)元，有償10萬(wàn)元 ），哈市及阿城市配套資金4萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金14萬(wàn)元。企業(yè)自籌資金從企業(yè)未分配利潤(rùn)中籌措31、。第八章財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)估8.1.1財(cái)務(wù)評(píng)估依據(jù) 項(xiàng)目投資評(píng)估依據(jù)國(guó)家企業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理使用讀本一書(shū)。8.1.2產(chǎn)品銷(xiāo)售收入與稅費(fèi)估算 預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%時(shí)，年生產(chǎn)蘭花組培苗40萬(wàn)株，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入150萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售利潤(rùn)60萬(wàn)元，利潤(rùn)總額60萬(wàn)元。可為國(guó)家上繳所得稅19.8萬(wàn)元。企業(yè)實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)48萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表6）8.1.3生產(chǎn)成本估算 實(shí)現(xiàn)每年40萬(wàn)株蘭花組培苗，總成本費(fèi)用每年需90萬(wàn)元，其中固定成本5.8萬(wàn)元，可變資本84.2萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本85萬(wàn)元，生產(chǎn)成本82萬(wàn)元，管理費(fèi)3萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)5萬(wàn)元，在生產(chǎn)成本中，直接材料費(fèi)62.2萬(wàn)元，直接工資費(fèi)14萬(wàn)元32、，制造費(fèi)用即折舊費(fèi)5.8萬(wàn)元。（詳件附表7）8.1.4固定資產(chǎn)折舊及攤銷(xiāo)估算 該項(xiàng)目建固定資產(chǎn)58萬(wàn)元，包括組培室120平方米，練苗室150平方米，儀器設(shè)備2378臺(tái)件，按照10 年收益期計(jì)算，綜合折舊率 10%，每年折舊費(fèi)為5.8萬(wàn)元，其中房屋及溫室每年1.2萬(wàn)元，設(shè)備每年4.6萬(wàn)元。8.2財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)8.2.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）計(jì)算公式：式中：FIRR財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率假設(shè)本項(xiàng)目每年凈現(xiàn)金流量（NCF）相等，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR為28%0。8.2.2投資利潤(rùn)率 投資利潤(rùn)率=100%=60/150100%=40% 8.2.3投資回收期投資回收期=每年現(xiàn)金凈流入量 /原始投資額 33、=150/109=1.37年8.3敏感性分析 對(duì)項(xiàng)目的銷(xiāo)售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)量和投資等變化最敏感的因素進(jìn)行對(duì)內(nèi)部收益率的預(yù)測(cè)分析，對(duì)可能出現(xiàn)的最理想和最不理想情況下最高和最低值，做多種方案比較，從而為投產(chǎn)后經(jīng)營(yíng)管理確定較為切合實(shí)際的經(jīng)營(yíng)策略。 敏感性分析情況見(jiàn)下表：表8.4序號(hào)項(xiàng) 目基本方案銷(xiāo)售收入-5%經(jīng)營(yíng)成本+5%基建投資-5%1銷(xiāo)售收入150142.51501502經(jīng)營(yíng)成本828286.1823總成本費(fèi)用909094.189.74所得稅19.817.3217.3219.895固定資產(chǎn)投資58585853.76累計(jì)增量?jī)衄F(xiàn)金流量7062.565.970.37財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）3212734、5295322.968財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）28%18%20%32%9投資回收期（年）1.37321.310財(cái)務(wù)FIRR（%）0-2.52-2.70-2.96注：FIRR是發(fā)生不利變化時(shí)FIRR與基本方案的FIRR之差。由上表可以看出該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率受產(chǎn)品銷(xiāo)售收入變化的影響最為敏感，其次是經(jīng)營(yíng)成本和基本建設(shè)投資變化，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響也較大。經(jīng)以上分析表明，本項(xiàng)目盈利水平高、抗御風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)，未來(lái)十年內(nèi)，無(wú)論是價(jià)格變化還是成本上升，企業(yè)都能保持較好地獲利能力并能按期歸還各項(xiàng)借款。8.4其他因素分析8.項(xiàng)目損益分析 產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)=產(chǎn)品銷(xiāo)售收入-產(chǎn)品生產(chǎn)成本-產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi) =150-835、2-5=63萬(wàn)元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用 =63-3=60萬(wàn)元利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)應(yīng)交所得稅=利潤(rùn)總額33%=6033%=19.8萬(wàn)元 稅后利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-應(yīng)交所得稅=60-19.8=40.2萬(wàn)元8.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和凈現(xiàn)值率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=FNPV現(xiàn)金流入量 CO現(xiàn)金流出量(CI-CO)第t年的凈現(xiàn)金流量n計(jì)算期：取10年 i折現(xiàn)率；按10%計(jì)算結(jié)果：現(xiàn)金凈流量=70萬(wàn)元所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=321萬(wàn)元。FNPVR財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值率 Io總投資費(fèi)用的現(xiàn)值8.3清償能力分析 企業(yè)無(wú)項(xiàng)目時(shí)（2005年末）資產(chǎn)負(fù)債率為23.84%，項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年，隨著財(cái)政有償資金進(jìn)帳，資產(chǎn)負(fù)債率將36、增加到39.84%，完全符合我國(guó)銀行業(yè)對(duì)貸款企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)要求該項(xiàng)目使用中央及省有償資金16萬(wàn)元，按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政有償資金管理暫行規(guī)定 應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施的第四年開(kāi)始償還，2年還齊，每年償還50%，2009年還萬(wàn)元，2010年還萬(wàn)元，（科技項(xiàng)目沒(méi)有占用費(fèi)）。FNPVR=321/109=2.94 第九章社會(huì)效益、生態(tài)效益分析評(píng)價(jià)9.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1社會(huì)效益評(píng)價(jià)9.1.1技術(shù)貢獻(xiàn) 該項(xiàng)目的建成，將填補(bǔ)我省在花卉組培技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化研究的空白。利用此項(xiàng)技術(shù)，可以使商品價(jià)高的蘭花品種快速繁殖，生產(chǎn)出脫毒的蘭花種苗，培養(yǎng)蘭花新品種并且可以保持種子資源。通過(guò)培訓(xùn)和交流，使此項(xiàng)技術(shù)在我省軅速發(fā)展起來(lái)。9.37、1.2產(chǎn)品貢獻(xiàn) 該項(xiàng)目的建成，將解決阿城花卉每年蘭花種苗的使用。阿城花卉生產(chǎn)基地每年需購(gòu)進(jìn)蘭花種苗40萬(wàn)株，全省年需蘭花 200萬(wàn)株，如按常規(guī)方法繁殖種苗不僅耗費(fèi)大量原種母本，而且扦插、分株等繁殖方法成活率低，又受季節(jié)限制，難以滿足生產(chǎn)需要。利用此項(xiàng)技術(shù)，可以迅速大量繁殖脫毒優(yōu)質(zhì)種苗，可以保證質(zhì)量，降低成本，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大。出滿足自身需要外，可為省內(nèi)外花卉企業(yè)和廣大花農(nóng)提供大量?jī)?yōu)質(zhì)種苗，滿足花卉養(yǎng)殖戶對(duì)種苗的需求，同時(shí)可拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)大幅度增長(zhǎng)。9.1.3就業(yè)貢獻(xiàn) 該項(xiàng)目的建成，將安排20名農(nóng)村職工，通過(guò)培訓(xùn)上崗就業(yè)。 同時(shí)，蘭花組培室的建成，將帶動(dòng)我省花卉業(yè)蓬勃發(fā)展，使更多的人參與到花卉的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)38、上來(lái)，充分利用農(nóng)村剩余勞動(dòng)力。9.1.4生產(chǎn)條件改善及農(nóng)民增收情況 此項(xiàng)技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)，很大程度地改善人們生活的條件和生產(chǎn)條件。帶動(dòng)固定地區(qū)花卉的發(fā)展，改變農(nóng)村種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。農(nóng)民生產(chǎn)花卉的經(jīng)濟(jì)效益是非常可觀的。9.1.5對(duì)國(guó)家貢獻(xiàn) 填補(bǔ)了蘭花組織培養(yǎng)在我省的空白，項(xiàng)目產(chǎn)品即可用于省內(nèi)，也可用于省外，補(bǔ)充了國(guó)內(nèi)蘭花組培的短缺。9.2生態(tài)效益評(píng)價(jià) 蘭花“組培中心”擬建在阿城市花卉生產(chǎn)基地院內(nèi)。地處城郊，周?chē)鸁o(wú)污染源。生產(chǎn)和種植花卉，將改善人民的生活質(zhì)量，清潔居民室內(nèi)環(huán)境，美化城市面貌，為人們創(chuàng)造良好的生活空間。9.2.1生產(chǎn)能力與實(shí)際產(chǎn)量分析9.2.2銷(xiāo)量和價(jià)格變化分析9.3環(huán)境影響評(píng)價(jià) 蘭39、花“組培中心”擬建在阿城市花卉生產(chǎn)基地院內(nèi)。地處城郊，周?chē)鸁o(wú)污染源。生產(chǎn)和種植花卉，將改善人民的生活質(zhì)量，清潔居民室內(nèi)環(huán)境，美化城市面貌，為人們創(chuàng)造良好的生活空間。該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境無(wú)影響。第十章 項(xiàng)目的組織管理10.1項(xiàng)目組織管理 為順利完成蘭花組織培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，制定如下措施保證項(xiàng)目的順利實(shí)施： （1）成立領(lǐng)導(dǎo)組織為了把此項(xiàng)目工作落實(shí)好，成立阿城市項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：劉曉明（阿城市農(nóng)業(yè)副市長(zhǎng)）副組長(zhǎng)在：蔣險(xiǎn)峰（阿城市農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦主任）副組長(zhǎng)：張志北（阿城市花卉生產(chǎn)基地）成員單位有阿城市財(cái)政局、阿城市審計(jì)局、阿坎市花卉生產(chǎn)基地共同負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金落實(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)落實(shí)，資金的合理使用。 （2）嚴(yán)把工40、程建設(shè)質(zhì)量關(guān)所購(gòu)進(jìn)的建筑敐料及成品或半成品必須采用質(zhì)量合格的并從正規(guī)廠家進(jìn)貨，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和建筑質(zhì)量。（3）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，單立帳戶、專款專用，做到資金全部用到基本建設(shè)上， 發(fā)揮資金利用的最大效益。10.2承擔(dān)單位分工和責(zé)任 項(xiàng)目實(shí)施單位為哈爾濱阿城市花卉生產(chǎn)基地，技術(shù)依托單位為哈市農(nóng)科院。技術(shù)上依靠于哈爾濱農(nóng)科院，與其合作開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目完成后，給付哈爾濱農(nóng)科院技術(shù)成果資金5%。10.3組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)10.3.1領(lǐng)導(dǎo)小組阿城市成立市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在花卉基地，由總經(jīng)理任主任，哈市農(nóng)科院院長(zhǎng)曲敏任副主任，成員有組培專家2人，花卉基地有2名高級(jí)農(nóng)藝師，2名農(nóng)藝師和10名技工參加。10.341、.2技術(shù)指導(dǎo)每年派兩名技術(shù)人員到大專院所進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并聘請(qǐng)2名組培專家到推廣基地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)培訓(xùn)，采取走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)的辦法，使工作人員盡快掌握此項(xiàng)技術(shù)的操作規(guī)程。 10.3.3項(xiàng)目實(shí)施組項(xiàng)目建成后，設(shè)管理人員1人、技術(shù)人員4人、技術(shù)工人10人、銷(xiāo)售人員6人。 附件1：技術(shù)單位出具同意作為科技項(xiàng)目技術(shù)依托單位的承諾文件附件2：科技項(xiàng)目財(cái)政配套資金落實(shí)意見(jiàn)和還款承諾附件3：環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告附件4：項(xiàng)目實(shí)施方案承擔(dān)單位資質(zhì)證書(shū)二、附圖附圖1：科技項(xiàng)目現(xiàn)狀圖附圖2：科技項(xiàng)目規(guī)劃圖附圖3：地理位置示意圖三、附表附表1：項(xiàng)目區(qū)基本情況表附表2：農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)任務(wù)和投資計(jì)劃表附表3：項(xiàng)目總投資概算表附表4：42、項(xiàng)目財(cái)政有償資金償還表技術(shù)依托單位承諾文件省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室：哈爾濱市農(nóng)業(yè)科學(xué)院現(xiàn)有高級(jí)科技人員58名，其中有花卉組培專家6名，有植物組培室500平方米，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)花卉組培科研成果多項(xiàng)，有能力為阿城市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)蘭花組培科技示范項(xiàng)目提供技術(shù)保證，原做為技術(shù)依托單位，保證信守合同，全面完成該項(xiàng)目建設(shè)。 哈爾濱市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院二六年四月十九日阿 城 市 財(cái) 政 局阿城市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 文件阿財(cái)聯(lián)呈字200號(hào) 簽發(fā)人：許淑敏 關(guān)于200年阿城市蘭花組織培養(yǎng)技術(shù)科技示范項(xiàng)目財(cái)政配套資金落實(shí)意見(jiàn)和還款承諾省農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦：阿城市花卉生產(chǎn)基地年呈報(bào)阿城市蘭花組織培養(yǎng)技術(shù)科技示范項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目，該基地43、經(jīng)濟(jì)效益較好，該項(xiàng)目對(duì)該基地生產(chǎn)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)效益會(huì)有較大提升，可填補(bǔ)我省空白。我市經(jīng)研究決定愿出萬(wàn)元配套資金支持該項(xiàng)目，為該項(xiàng)目有償資金萬(wàn)元及時(shí)足額還款作出承諾。特此請(qǐng)示，望批準(zhǔn)。附阿城市蘭花組織培養(yǎng)技術(shù)科技示范項(xiàng)目實(shí)施方案 阿 城 市 財(cái) 政 局阿城市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室二六年四月二十日 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦：蘭花“組培中心”擬建在阿城市花卉生產(chǎn)基地院內(nèi)。地處城郊，周?chē)鸁o(wú)污染源。生產(chǎn)和種植花卉，將改善人民的生活質(zhì)量，清潔居民室內(nèi)環(huán)境，美化城市面貌，為人們創(chuàng)造良好的生活空間。該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境無(wú)影響。特此證明。阿城市環(huán)境保護(hù)局二六年四月二十日 項(xiàng)目實(shí)施方案承擔(dān)單位資質(zhì)證書(shū)目 錄第一章 項(xiàng)目的44、意義和必要性11.1 項(xiàng)目名稱及承辦單位11.2 項(xiàng)目編制的依據(jù)11.3 肺寧系列產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀21.4產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析31.5項(xiàng)目的市場(chǎng)分析4第二章 項(xiàng)目前期的技術(shù)基礎(chǔ)82.1成果來(lái)源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研發(fā)工作82.3產(chǎn)品臨床試驗(yàn)的安全性和有效性8第三章 建設(shè)方案233.1建設(shè)規(guī)模233.2 建設(shè)內(nèi)容233.3產(chǎn)品工藝技術(shù)233.5產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)293.6 土建工程373.7 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)39第四章 建設(shè)內(nèi)容、地點(diǎn)414.1 建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模414.2 建設(shè)地點(diǎn)414.3外部配套情況44第五章 環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能465.1 環(huán)境保護(hù)465.2消防495.3節(jié)能50第六章 原材料供45、應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況526.1主要原輔材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)526.2 公用工程54第七章 建設(shè)工期和進(jìn)度安排567.1建設(shè)工期和進(jìn)度安排567.2建設(shè)期管理56第八章 項(xiàng)目承擔(dān)單位或項(xiàng)目法人所有制性質(zhì)及概況578.1 項(xiàng)目承擔(dān)單位概況578.2 企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況588.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況59第九章 投資估算與資金籌措629.1 項(xiàng)目計(jì)算期629.2 投資估算的編制依據(jù)及參數(shù)629.3 投資估算629.4 資金籌措649.5 貸款償還64第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)6510.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)6510.2銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算6510.3利潤(rùn)總額及分配6610.4盈利能力分析6610.5不確定分析6610.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論68第十一章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析，效益分析6911.1 風(fēng)險(xiǎn)分析6911.2 效益分析70