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1、可行性研究報告蜜柚生產基地專業合作社項目2011-5-18目錄第一章 項目背景4第一節 項目建設的必要性4第二節 項目概況5第三節 項目發展前景及市場預測6第二章 項目建設條件7第一節 自然條件7第二節 社會經濟條件7第三節 技術保障條件7第三章 項目建設規劃設計9第一節 項目建設總規模9第二節 項目建設年限及布局9第三節 主要營林技術9一、基礎建園的操作要求9二、苗木定植及管理10第四章 投資估算與資金籌措11第一節 投資估算11第二節 資金籌措11第五章 項目評價12第一節 經濟效益評價12一、銷售收入12二、生產成本12三、利潤總額及分配12四、財務盈利能力13五、風險性分析13第二節 2、生態效益評價14第三節 社會效益評價15第四節 項目評價15第一章 項目背景第一節 項目建設的必要性面對西部大開發和加入世界貿易組織（WTO）兩個千載難逢的大好機遇，根據中央在“中國農村扶貧綱要”中提出的“新階段扶貧開發的主要力量應放在西部地區，放在少數民族地區、革命老區、邊疆和貧困地區，必須從實際出發，以市場為導向，因地制宜地發展”和“農業科技發展綱要（20012010年）”提出要實施農業區域科技行動，建立具有西部特色的農業科技示范基地和區域支柱產業的精神，XX縣XX村決定，把生態環境建設和農村、農業經濟發展有機結合起來，大力發展綠色產業，特別優先發展科技含量高的綠色產業，培育新的經濟增長點3、，走可持續發展的農業產業化道路。張大公館柚子是XX縣XX村獨特的農業生態地理條件下形成特色果品，其各項生理性狀表現優良，品質優良，并多次獲獎。經過自1994年引進至今近十四年的探索和積累，XX柚子已具備堅實的技術基礎、管理基礎、群眾基礎和明顯的市場優勢。按照XX縣XX村編寫的XX柚子栽培技術種植XX柚子，盛果期畝產量可達2640公斤，按1.2元/公斤的最低收購保護價計算（目前市場價為34元/公斤），產值可達3168元，經濟效益十分顯著。充分利用XX村獨特的農業生態地理條件和豐富的非耕地資源，大力發展XX柚子綠色產業，對于XX縣退耕還林工程的可持續實施，農村、農業產業結構調整，走農業產業化道路，4、培育新的經濟增長點，增加農民收入，拓寬農民致富途徑等具有極其重要的現實意義。顯然，項目建設是十分必要的。第二節 項目概況XX柚子是從福建平和引進的琯溪蜜柚中選育而出的優良單株，與原品種比較，具有果大皮薄、品味正、耐貯藏，果肉木質化較慢，商品性好的特點。一般單果重 1. 52.5公斤，最高達4.5公斤。果實圓球形，橙黃色?？墒陈?8.13%，果汁率57%，有異品種授粉時有種子。可食部分囊瓣大，果肉飽滿，淺蠟黃色，柔嫩多汁，化渣，酸甜可口，香氣濃郁，糖酸比7.54，固酸比14.25，可溶性固型物12%，每100毫升果汁中含：還原糖2.9克，蔗糖3.3克，全糖6.4克，酸0.8克，維C42.7毫克。5、一般栽培環境中，自然樹冠半圓形，枝條開張，樹勢強健，適應性強，初果期早（一般三年，精細管理者兩年即可掛果），著果率高。嫁接苗采用酸柚為砧，根系強大，管理相對粗放。但在水肥充足、精細管理的生產條件下表現產量高、質量好。一般情況下,果實可在10月中下旬采收,貯藏至第二年23月份品質不受太大影響(而福建琯溪蜜柚只能貯藏至當年12月份)。XX柚子種植的生態最適宜區：年平均氣溫1822，1月份平均氣溫712，78月份平均氣溫2528，10的年積溫65507500，年降雨量12002500毫米，XX村的環境氣候條件適于XX柚子的生長。第三節 項目發展前景及市場預測XX柚子源于琯溪蜜柚，而品質優于琯溪蜜柚，6、主要表現在中柱變小和酸度增加，木質化程度降低，貯藏期延長。XX柚子外形美觀，酸甜適度，營養豐富，口感好，風味濃，早熟，耐貯藏，是符合現代消費需求的優質綠色食品。XX柚子尤其以優良的品質和獨特的風味享譽省內外，倍受省內外果商親睞，每年來XX村訂貨的果商絡繹不絕，現有產品供不應求，而隨著人們消費結構的改善，水果市場對優質柚類果品的需求不斷增大，發展XX柚子具有廣闊的市場，同時，由于XX柚子比一般柚早熟，且耐貯藏，貯藏期比福建琯溪蜜柚長23個月，所以相對一般品種有較長的銷售時期。因此，XX柚子的發展前景是十分廣闊，市場潛力極大，不僅有省內市場作保證，亦有廣闊的省外市場乃至國際市場可開拓。第二章 項目7、建設條件第一節 自然條件XX縣XX村位于四川西部，地處東經103.82，北緯,30,。42。地勢以平原為主，有西河從西向東貫通XX村。XX村屬于亞熱帶季風和季風性濕潤氣候，年平均氣溫16.3至17.1，最冷月（元月份），月均氣溫8.2，極端低溫-6.3；最熱月（七月份），月均氣溫26.2。沿河兩岸適合種植優質柚的海撥高度為320450米。第二節 社會經濟條件XX縣五津鎮XX村位于四川西部，村轄20個村民小組，總人口3548人，全村工農業總產值2200萬元，農民人均收入7200元。全村通路率和通電率達100%。XX縣工業園區的建設，將使XX村的交通更加方便快捷。項目主要分布在XX縣五津鎮XX村，8、覆蓋4個村民小組，170戶。第三節 技術保障條件項目承擔單位XX縣五津鎮XX村XX合作社聯合四川農業大學成立了XX柚子實驗點，以四川農業大學的技術為依托，充分利用四川農業大學的科技成果優勢，發展XX村XX柚子產業。在四川農業大學的積極支持和參與下，XX合作社總結種植XX柚子近十年的經驗，努力探索與實踐，已成功總結出一套XX柚子栽培管理技術；在柚子基地規劃區內，現有農業技術干部11人，有長期從事果樹工作的技術干部8人，階段性從事果樹工作的技術干部14人，有獲得果樹專業農業技術職稱的農民17人。另外，并從縣相關單位抽調具有大專以上學歷，從事果樹栽培技術推廣5年以上的干部9名組成技術服務組織，并有計9、劃地選拔培訓鄉土技術二傳手，從而確保XX柚子產業從規劃到實施和管理全過程順利進行。第三章 項目建設規劃設計第一節 項目建設總規?？hXX柚子生產基地扶貧項目擬建規模30000畝，平均每畝投資2550元，共投資7650萬元。第二節 項目建設年限及布局項目建設年限為5年，即年年。項目建設主要安排在縣樟江河中下游的鎮、鎮、鄉、鄉，覆蓋27個村，188個組。第三節 主要營林技術一、基礎建園的操作要求1、把山雜草割倒堆放，此外在場地外購買山雜草備用。2、按柚子定植行距5米劃水平梯帶線。3、按劃線挖11米寬深的水平定植壕溝，從坡地的最低行挖行，挖一行回填好后，再挖第二行。4、鏟行間的表土810cm與備好的山10、雜草分層回填，每米溝長填雜草3040公斤，石灰12公斤，填成梯面，并在溝處處 形成高出梯面30cm的泥鰍背狀。5、填土后，待初次回填的土下沉，在梯面上按XX柚子株距3米打點，在劃點處用68kg油枯（或腐熟農家肥20kg）、1kg磷肥與表土混合堆成1米1米0.3米的土堆。二、苗木定植及管理1、苗木定植：經竹筐假植苗帶土定植，沒有經假植的苗，先修整根系和枝葉，再用泥漿漿根，在定植土堆上先澆水后植樹。2、樹盤覆蓋：用雜草或桔桿覆蓋樹盤，視天氣情況510天澆一次水保苗。3、小苗期管理：每年在生長季節用速效化肥（尿素、硝銨、專用有機復合肥等）催發枝梢，秋季進行行間改土施入有機肥，適時清除雜草。同時對梯帶11、進行整理，使其形成規范化的梯帶結構。4、生長季節進行抹芽放梢、冬季修剪、拉梢吊枝、進行幼樹整形。5、幼樹期在株行間種植花生、黃豆、蔬菜、綠肥等作物，但嚴禁種植玉米、瓜、豆等高桿、牽藤、攀援植物。6、特殊技術管理：為促進XX柚子早結果、多結果、結好果，本項目的技術措施除嚴格按XX柚子項目開發實施技術規程實施外，并采用新型綠色食品專用腐植酸有機復活性合肥施肥（該肥具有刺激植物生長，提高產品品質，無污染、無毒副作用等功效），力爭基地XX柚子3年初果，4年初產，5年正式投產，縮短建設期，提前見成效。7、各年視病蟲害發生情況，進行綜合防治，并特別注意潰瘍病的預防。第四章 投資估算與資金籌措第一節 投資估12、算縣XX柚子生產基地規模30000畝，平均每畝投資2550元，共投資7650萬元（詳見表1）。從各建設期來看，2003年投資2650萬元，占總投資的34.6%；2004年投資1250萬元，占總投資的16.3%；2005年投資1050萬元，占總投資的13.7%；2006年投資1300萬元，占總投資的17%；2007年投資1400萬元，占總投資的18.3%。第二節 資金籌措縣XX柚子生產基地總投資7650萬元，其中向國家申請扶貧貸款6000萬元，占總投資的78.43%，地方自籌1650萬元，占總投資的21.57%，自籌部分由當地政府給予部分項目配套資金，公司分階段投入，加上群眾利用部分勞務折價加以13、解決。第五章 項目評價第一節 經濟效益評價一、銷售收入銷售收入主要根據項目的產量和單價來進行估算。當項目產量達到預期的目標時，XX柚子年產量為2640公斤/畝，按保護收購價1.2元/公斤計算，保守產值為3168元/畝，項目總產量為7920萬公斤，總產值為9504萬元（詳見表2）。如果總產量的60%進入公司銷售渠道，由公司按1.5元/公斤價格出售（目前市場零售價為34元/公斤，貴陽、都勻市場批發價為2.43元/公斤），產值為7128萬元（詳見表5）；另外40%仍按1.2元/公斤計算，產值為3801.6萬元，合計10929.6萬元。二、生產成本生產成本包括肥料費、撫育管理費、采運費、病蟲害防治費、14、技術服務費等生產費用。當項目產量達預期目標時，XX柚子生產成本為990元/畝，項目年生產總成本為2970萬元（詳見表3）。三、利潤總額及分配在計算期，基地利潤總額為51652.9萬元，平均每年為3443.5萬元。農林特產稅等總稅費為7615.7萬元，年均507.7萬元（詳見表4）。項目采取“公司+農戶”形式開發，基地以農戶為主建設，產品由公司以保護價收購后銷售，基地產值按最低收購保護價計算，基地利潤中不計算企業所得稅，公司進行果品銷售后利潤部分計算企業所得稅（詳見表5）。四、財務盈利能力編制本項目基地全部投資的財務現金流量表。經計算得到的財務評價指標為：財務凈現值為12740.3萬元（基準利率15、ic=10%），財務內部收益率為28.64%，投資回收期為7.42年（詳見表6）。從以上幾個財務評價指標可以看出：財務內部收益（28.64%）大于行業基準收益率（10%），財務凈現值（12740.3萬元）大于零，投資回收期較短（7.42年），因此，項目的盈利能力較大。五、風險性分析1、盈虧平衡點按計算期內項目的年平均指標計算，以產量表示盈虧平衡點（BEF）為： 年均固定成本BEF= 100% 銷售收入年均可變成本年均營業稅及附加 2190= 100% 9504-780-821.1= 27%BEP（產量）=27%7920=2138.4萬公斤BEP（產值）=27%9504=2566.08萬元也就是16、說只要產量達到預測產量的27%就可保本，產量保本點為2138.4萬公斤，產值保本點為2566.08萬元，可見項目的盈虧平衡點較低，風險性小。2、敏感性分析項目敏感性分析通過降低銷售收入（或降低產量）和增加經營成本計算（詳見表7）。當銷售收入（或產量）下降10%，經營成本上升10%，項目凈現值NPV（ic=10%）=8436.2萬元，內部收益率IRR=23.68%。當固定投入增加10%，工期延長一年，項目凈現值NPV（ic=10%）=9387.8萬元，內部收益率IRR=23.36%。通過測算，在以上幾種經營不利的情況下，財務盈利指標仍遠高于基準值，說明項目有較強的抗風險能力。第二節 生態效益評價17、處在珠江水系的上游，水土流失相當嚴重，退耕還林將成為生態環境建設的一個最主要的措施，XX柚子經濟價值高，當地農民樂于種植，因此項目建設有利于當地退耕還林的可持續實施?；亟ㄔO在樟江河谷兩岸，通過合理栽培管理措施，可有效降低一定面積的水土流失，形成規模后將對降低樟江下游各項水利工程及人民的生態安全隱患發揮積極的作用。第三節 社會效益評價隨著項目開發建設年限的增加，項目在取得良好的經濟效益的同時，具有顯著的社會效益。1、為山區人民的脫貧致富提供了一個重要途徑，有效提高農民收入水平。2、增加就業機會，項目建成投產后，可解決一部分的農村剩余勞動力就業。3、促進周邊經濟發展，隨著項目的開發建設，必將推動18、加工、包裝、運輸等第三產業的發展。4、通過項目的輻射作用，將帶動經濟的發展，充分發揮XX柚子實施產業化建設的積極作用。5、配合旅游產品開發，在風景名勝區發展旅游農業觀光帶。第四節 項目評價從以上綜合分析評價可以看出，該項目既是的地方特色產業，又符合國家西部大開發投資方向，既具備強有力的組織保障，又有著雄厚的技術力量，既有著優越的自然條件，又有著良好的社會基礎，不僅具有可觀的經濟效益，而且還具有良好的生態效益和社會效益。項目投資回收期短，見效快，風險性小，盈利高。因此，建議上級有關部門盡快給予立項，并在經濟、政策上對項目的建設給予大力支持。目錄第一章 項目背景4第一節 項目建設的必要性4第二節 19、項目概況5第三節 項目發展前景及市場預測6第二章 項目建設條件7第一節 自然條件7第二節 社會經濟條件7第三節 技術保障條件7第三章 項目建設規劃設計9第一節 項目建設總規模9第二節 項目建設年限及布局9第三節 主要營林技術9一、基礎建園的操作要求9二、苗木定植及管理10第四章 投資估算與資金籌措11第一節 投資估算11第二節 資金籌措11第五章 項目評價12第一節 經濟效益評價12一、銷售收入12二、生產成本12三、利潤總額及分配12四、財務盈利能力13五、風險性分析13第二節 生態效益評價14第三節 社會效益評價15第四節 項目評價15目 錄第一章 總 論11.1項目概況11.1.1 項目20、名稱11.1.2 項目建設性質11.1.3 項目建設單位及性質11.1.4 項目單位負責人11.1.5項目建設地點11.1.6 項目建設規模及內容11.1.7項目建設期限21.1.8投資規模及資金構成21.1.9 資金籌措21.2可行性研究報告編制依據與范圍21.2.1編制依據21.2.2研究工作范圍31.3研究結論3第二章 項目建設的背景和必要性42.1項目建設背景42.2項目建設必要性62.3項目建設的可行性82.3.1宏觀政策面82.3.2資金籌措的可行性強82.3.3外部配套條件好8第三章 項目建設條件93.1項目地址自然條件93.1.1 地理位置93.1.2氣候狀況93.1.3資源優21、勢93.2社會經濟條件103.3工程地質情況113.4項目場外資源共享條件123.5項目配套建設條件133.5.1項目供電133.5.2供水與排水133.5.3供熱及供氣13第四章 項目建設單位基本情況154.1主要職責154.2內設機構164.3派出機構174.4人員編制和領導職數17第五章 項目建設方案185.1建設原則185.2指導思想195.3功能分區與布局195.4建設規模及內容195.5工程設計方案215.5.1土建工程建筑結構設計215.5.2給水排水系統方案設計225.5.3采暖通風方案設計235.5.4電氣設計23第六章 環保及消防和節能256.1項目建設的環境保護256.222、環境保護評價266.3消防措施276.4節能要求286.4.1門、窗洞口與墻體節能要求286.4.2電器設備節能要求286.4.3水、電、暖與燃氣管網設計要求286.4.4節能管理要求28第七章 項目組織與項目管理297.1 組織機構297.2 項目工程質量管理307.3 項目財務管理307.4 項目管理307.5 工程管理安排317.5.1 工程建設期間的管理317.5.2 工程建成后的管理32第八章 項目的招投標工作338.1招標依據338.2招標范圍338.3招標方式338.4招標組織形式338.5招標組織形式表33第九章 項目投資估算與資金籌措359.1投資估算依據359.2投資估算359.3建設資金籌措369.4建設資金使用計劃369.5資金使用及管理37第十章 項目實施進度安排3810.1 建設進度安排3810.2 項目實施進度直線圖38第十一章 綜合評價401.1經濟效益評價401.2社會效益評價40第十二章 研究結論42