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1、【恩施市成品油油庫項目建議書】前 言據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近15年，我國成品油消費與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的彈性系數(shù)為0.85，說明我國經(jīng)濟(jì)的增長對能源的依賴性很強。恩施市作為國家對外開放城市、湖北九大歷史文化名城之一，雖然近幾年恩施旅游業(yè)有了較快的發(fā)展，但還沒有形成吃、住、行、游、購、娛六大要素綜合配套的產(chǎn)業(yè)體系，隨著恩施州被納入西部大開發(fā)的戰(zhàn)略范疇，其交通、酒店等基礎(chǔ)設(shè)施，將會逐步配套地發(fā)展起來，以滿足恩施州不斷發(fā)展的需求。第一部分：恩施市油庫建設(shè)項目市場分析一、恩施州現(xiàn)狀分析1、 恩施州經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀恩施州位于中國湖北省西南部，西面和北面鄰接重慶市，南鄰湖南省。轄恩施、利川二市和巴東、來鳳、咸豐、建始、鶴2、峰、宣恩六縣。面積2.4萬平方千米，人口約391萬。“十一五”計劃以來，全州的化工、輕工、機(jī)械、建材、能源、煙草、紡織、藥品等已初具規(guī)模，2009年GDP實現(xiàn)280.7億元，增長12.8%，預(yù)計2010年全州GDP將達(dá)到315億元。2、 恩施州能源現(xiàn)狀以水電作為支柱能源，并加強對天然氣、石油、煤炭和風(fēng)能的規(guī)劃。水 電：全州水電裝機(jī)容量超過400萬kw（含水布埡184萬kw），年發(fā)電量突破120億度。天然氣：2010年全州日用氣量達(dá)45萬m3，年供氣量缺口1億m3。煤 炭：2010年全州煤炭生產(chǎn)規(guī)劃400萬噸/年，年外銷200萬噸，州內(nèi)用煤200萬噸。風(fēng) 能：2010年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模10萬kw以3、上。石 油： 全州有加油站接近近200座，2009年全州成品油需求超過25萬噸。3、 恩施州交通現(xiàn)狀公路：209、318國道、滬蓉高速以及省道11條，全州通車?yán)锍探?000公里；鐵路：已經(jīng)通車的宜萬鐵路是我國“八縱八橫”鐵路網(wǎng)主骨架之一，是滬、漢、蓉快速通道重要組成部分。水路：水路交通主要以巴東港客運碼頭為主，上海-重慶、宜昌-重慶、宜昌-萬州、宜昌-奉節(jié)等水運航線的多趟客輪停靠恩施巴東港，可到達(dá)長江沿岸的萬縣、奉節(jié)、雙江、巫山、宜昌、重慶、上海等城市。二、油庫建設(shè)需求分析1、恩施市成品油消費現(xiàn)狀及油庫建設(shè)現(xiàn)狀按照“20042010恩施州加油站行業(yè)發(fā)展規(guī)劃”和“湖北20082015湖北省加油站4、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃”目標(biāo)。在2015年，全州加油站數(shù)量將控制在250300座，成品油需求將增長46%。巴東油庫庫容量為1.9萬立方米，主要服務(wù)于恩施市成品油消費。存在問題：布點不夠合理，運輸不便，庫存不足，已經(jīng)不能滿足未來恩施州經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)的需要。2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求預(yù)測自2008年以來，全州經(jīng)濟(jì)增長率均達(dá)到了兩位數(shù)增幅，分別為12.5%和12.8%，2009年全州生產(chǎn)總值達(dá)280億元以上，2010年預(yù)計突破300億元，游客接待規(guī)模超過750萬人。2009年恩施州提出的“1234567計劃”（一個機(jī)場、兩個火車站、三條鐵路、四條高等級公路、五大工業(yè)項目、六大農(nóng)業(yè)基地、七個旅游景區(qū)）的重點項目建設(shè)規(guī)5、劃和西部大開發(fā)的推進(jìn)，預(yù)計在未來5年內(nèi)，恩施州經(jīng)濟(jì)將會保持較高的發(fā)展速度。3、道路交通需求預(yù)測交通基礎(chǔ)建設(shè)在拉動內(nèi)需中的占據(jù)首要地位。恩施州作為交通運輸部確定的全國第三批農(nóng)村公路建設(shè)示范工程單位，2010年恩施市將完成建設(shè)2750公里通達(dá)工程，實現(xiàn)全州具備條件的建制村全部通公路。恩施至來鳳高速、宣恩至黔江高速、利川至萬州高速、恩施客運中心站、黔張常鐵路、安恩張鐵路、州城外環(huán)公路等項目將逐步推進(jìn)。4、汽車發(fā)展需求預(yù)測4、 企業(yè)、農(nóng)業(yè)及生活發(fā)展需求預(yù)測2010年及未來5年內(nèi)，恩施州繼續(xù)實施好“百鎮(zhèn)千村”工程、“萬村千鄉(xiāng)”市場工程，“過百超千達(dá)億”工程和“企業(yè)成長”工程，著力建設(shè)一批工業(yè)重鎮(zhèn)、商貿(mào)重6、鎮(zhèn)和旅游重鎮(zhèn)，引導(dǎo)一批優(yōu)勢企業(yè)、優(yōu)勢項目入園，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚集、企業(yè)集群發(fā)展，重點培育10個規(guī)模較大、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群。分析結(jié)論：1、油庫建設(shè)是配合恩施市經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展的必要配套工程；2、油庫建設(shè)可以使當(dāng)?shù)爻善酚托袠I(yè)形成競爭格局，避免壟斷。3、油庫建設(shè)可以對恩施州特殊地理位置起到能源應(yīng)急的作用，避免恩施州在遭遇自然災(zāi)害時造成的能源供給中斷，確保當(dāng)?shù)氐暮椭C與穩(wěn)定。第二部分：恩施市油庫建設(shè)初步計劃一、 油庫建設(shè)規(guī)模規(guī)劃1）建設(shè)規(guī)模恩施油庫本次總設(shè)計規(guī)模為總計為3104m3，其中柴油共計1.5104m3 ，2個0.5104m3 ，1個0.3104m3 ，1個0.2104m3 ；汽油共計1.5104m3 7、，5個0.3104m3 。按成品油庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)劃分，該油庫屬于二級二類、鐵路/管道-公路型油庫，主要用于滿足恩施州地區(qū)成品油市場的供給。2）市場及資源供應(yīng)油庫目標(biāo)市場成品油需求量較大、需求增長速度較快，預(yù)計至2015年市場需求量將達(dá)到35104t，油庫的市場是落實的。油庫周轉(zhuǎn)油品主要來自于重慶、陜西和武漢各大煉油廠，主要通過火車和管道入庫，油庫的資源是可靠的。3）主要工程內(nèi)容本工程主要新建儲罐，建成后儲存G206、G208、G209、G210四座儲罐用于儲存-20#京標(biāo)柴油，G205、G207兩座儲罐改建后用于儲存97#京標(biāo)汽油；新庫址擴(kuò)建8104m3罐容，包括5座1104m3內(nèi)浮頂儲罐和6座58、000m3內(nèi)浮頂儲罐；設(shè)置油品汽車裝車棚1座，汽車裝車臺6個，共設(shè)置汽車裝車泵12臺，其中利舊16臺；新建3層綜合辦公樓1棟，建筑面積1500 m2；相應(yīng)建設(shè)消防、配電、給排水、熱工、暖通等配套工程。主要工程量表序號名稱及規(guī)格單位數(shù)量備注1內(nèi)浮頂罐及基礎(chǔ)（10000m3）座5汽油3座，柴油2座2內(nèi)浮頂罐及基礎(chǔ)（5000m3）座6汽油3座，柴油3座3消防水罐 （2000 m3）座24裝車泵臺3216臺參數(shù)Q=85m3/h,H=32m（利舊）16臺參數(shù)Q=100m3/h,H=32m5裝車臺 （23.4m2）座86綜合辦公樓m21500三層框架結(jié)構(gòu) 7營業(yè)控制室m2320單層砌體結(jié)構(gòu)8庫區(qū)征地面積m9、257807合86.711畝9代征地面積m244423合66.634畝10新征地總面積m2102230合153.345畝11總建筑面積m2290612拆遷房屋m21650013庫區(qū)道路及車行場地面積m22147014綠化面積m3867115土石方方量1）豎向挖方m35000包括庫外邊坡2）豎向填方m3100003）工程余土m350004）外購?fù)练絤30土方平衡二、 油庫建設(shè)時間規(guī)劃進(jìn)展階段：項目申報主要設(shè)備：原油泵、流量變速器、液位指示儀、消防設(shè)施。建設(shè)周期：2010年12月2012年8月實施進(jìn)度：見下表。項目實施進(jìn)度時間年份2010年2011年月份910111212345678910111210、可行性研究及審批初步設(shè)計及審批施工圖設(shè)計設(shè)備定貨及材料采購三通一平土建施工設(shè)備安裝儀表電氣安裝生產(chǎn)準(zhǔn)備及實習(xí)培訓(xùn)竣工驗收及試投產(chǎn)三、油庫建設(shè)土地規(guī)劃和選址規(guī)劃1）庫址及主要建設(shè)條件恩施油庫坐落于恩施市區(qū)內(nèi)，處在宜萬鐵路和高速公路交界地帶，具有良好的區(qū)位優(yōu)勢和便利的交通運輸條件。2）征地恩施油庫征地總面積為40000m2，其中庫區(qū)征地30000m2，預(yù)留擴(kuò)建面積10000m2。四、 油庫建設(shè)成本核算1、投資費用投資規(guī)模為1億元人民幣，工程投資估算范圍主要包括新增工程的工程費用、固定資產(chǎn)其他費用、無形及遞延資產(chǎn)費用、預(yù)備費、鋪底流動資金。具體投資組成詳見總投資估算構(gòu)成表：總投資估算表 單位：萬元序11、號工程或費用名稱投資額(萬元)經(jīng)營性倉儲性一報批總投資(1+2+3)560044001建設(shè)投資30343303431.1固定資產(chǎn)費用13556135561.1.1工程費用12001120011.1.2固定資產(chǎn)其他費用155515551.2無形資產(chǎn)15900159001.3遞延資產(chǎn)991.4預(yù)備費8078071.5車輛購置費40401.6信息網(wǎng)絡(luò)費30302建設(shè)期貸款利息2752753鋪底流動資金6222324流動資金20740107二利用原有資產(chǎn)1285.431285.432、投資收益1）營業(yè)收入按收取的汽、柴油批零價差計算。營業(yè)收入=油品周轉(zhuǎn)量油品批零價差。油品周轉(zhuǎn)量生產(chǎn)期第一年達(dá)到滿負(fù)荷生12、產(chǎn)。正常生產(chǎn)年份周轉(zhuǎn)量為：25萬t/年 油品批零價差：汽油 100元/t 柴油 80元/t油品倉儲價：汽、柴油倉儲價按35元/噸。2）稅收收入1）營業(yè)稅 營業(yè)稅率：5% 。2）增值稅率 增值稅率：17%（其中：水為13%）3）城市維護(hù)建設(shè)稅 按增值稅、營業(yè)稅的7%計取。4）教育費附加 按增值稅、營業(yè)稅的3%計取。5）所得稅 企業(yè)所得稅稅率為25%，從投產(chǎn)獲利年度開始計算。第三部分：恩施市油庫投資建設(shè)初步計劃一、主要投資方簡介 二、投資組成第四部分：恩施市油庫運行計劃一、 公司制項目運作二、 成熟的管理團(tuán)隊三、 高效的運作模式第五部分：恩施市油庫建設(shè)項目支持一、 團(tuán)隊、投資、運作作為恩施油庫的主13、要投資方和運營方，我們在油庫的可行性方案報告、資金籌集、團(tuán)隊建設(shè)、和后期市場運作等方面，都已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，希望得到恩施市政府的大力支持和幫助，共同完成恩施油庫項目。二、 政府支持：選點、手續(xù)、政策市商務(wù)局（備案）省商務(wù)廳（核查）商務(wù)部（審批）縣/市商務(wù)局（初審）申請條件1、 油庫建設(shè)行政許可流程圖申請條件：1、油庫建設(shè)經(jīng)省級人民政府或省級人民政府指定的部門批準(zhǔn)，符合石油庫設(shè)計規(guī)范（GBJ74-84）；2、儲油罐及接卸條件符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、計量檢定規(guī)程的規(guī)定，并滿足安全、環(huán)保的要求；3、各項管理制度健全，有合格的石油檢驗、計量、儲運、消防安全等專業(yè)技術(shù)人員。申報材料：1、企業(yè)申請材料；2、可研性報告；3、企業(yè)提供申請條件中規(guī)定的相關(guān)資料；4、各市行政主管部門的初審意見。5、報國家商務(wù)部的請示。恩施市政府根據(jù)油庫建設(shè)行政許可的流程，進(jìn)行初步審核，并支持油庫建設(shè)企業(yè)完成上一級核查和審批工作。2、油庫建設(shè)選點支持恩施市政府根據(jù)油庫建設(shè)所需的地理條件和交通條件，在恩施市合適地點，挑選油庫建設(shè)使用土地，批準(zhǔn)恩施油庫建設(shè)用地40000m2 ，提供符合商務(wù)部門要求的有效土地證明文件，以報商務(wù)部備案。3、油庫建設(shè)政策支持除手續(xù)審批支持和土地支持外，還需要恩施市政府對油庫的經(jīng)營管理、運輸倉儲以及擴(kuò)容擴(kuò)建等方面，給予政策上的支持，確保恩施油庫順利運行。