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1、XX區高效奶牛養殖工程實施方案一、工程提要1. 1工程名稱：高效奶牛養殖1.2建設性質：擴建1.3建設單位、法人代表、全部制形式：全部制形式：民營1.4建設地點、建設規模、期限及建設內容：建設地點：XX市XX區龍居鎮小麻灣村建設規模：引進良種奶牛330頭，實行“種養銷一體化”的高效養殖運營模式，年向社會供給原料奶2640噸，實現年產值422.4萬元。建設期限:2022年建設內容：引進良種奶牛330頭，建牛舍1400m2，奶牛運動場2022m2，擠奶廳200m2，青貯池760m2，精料庫200m2及配套設備購置。1.5投資規模及資金構成：工程打算投資348萬元，申請中心財政資金100萬元，省財政2、資金70萬元，市財政資金10萬元，區財政配套資金20萬元，工程單位自籌148萬元。1.6資金籌措：工程擔當單位自籌148萬元，銀行貸款80萬元，奶牛養殖戶集資68萬元。1.7主要建設內容及經濟技術指標:引進良種奶牛330頭，建設牛舍1400m2,擠奶廳200m2,奶牛運動場2022m2,青貯池760m2,精料庫200m2及配套設備購置。工程建成后，每頭奶牛年平均產牛奶8噸,年可向奶品加工企業供給原料奶2640噸，按每公斤奶收入1.6元計算，實現產值422.4萬元。具體的計算分析，每公斤奶的本錢1.2元，則該工程年本錢為316.8萬元。扣除本錢，年實現利潤105.6萬元。財務內部收益率28%，投3、入產出比1:1.2，靜態投資回收期3.3年，財務凈現值273.5萬元。1.8輻射帶動力量:通過該工程的實施，逐步實現工程區奶牛養殖生產的市場化、組織化，推動農業和農村經濟的進展，大幅度增加農民收入，加快農民致富奔小康步伐。該工程可帶動奶牛養殖戶350戶，工程建成后人均增收168元，且可安排58人在養殖場就業，解決農村閑散勞動力的轉移問題，社會效益顯著。二、實施方案編制依據該實施方案的編制是在與工程有關的行業政策、產業信息，以及財務、生產技術、社會環境等方面充分論證的根底上提出的，主要依據有：國家農業開發工程和資金治理暫行方法、XX區“十五”進展規劃、魯農開辦202213號、東農開辦字202214、0號文件。三、勞動組織、治理與運行管護3.1勞動定員、人員素養、人員培訓該工程勞動定員實行崗位負責制，共計定員58人，要求具有初中以上文化程度，生疏養殖技術，聽從治理。協會樂觀聯系畜牧局等業務部門聘請技術人員對養殖場人員從養殖、鮮奶的存貯、運輸等方面進展嚴格的技術培訓，考試合格后上崗。3.2組織治理機構在工程實施過程中，成立以協會理事李洪明為組長的工程建設領導小組，成立工程施工治理小組、奶牛引進技術小組、鮮奶貯運小組，加強技術效勞，以嚴格的治理，推動奶牛養殖的快速、安康進展。3.3經營治理模式該工程實行以奶牛養殖協會為主的股份制治理模式，高效能、高標準嚴格治理，實行部門、技術崗位責任制，嚴格嘉5、獎，勞動與利益掛鉤，充分調動每位員工的樂觀性，堅持以人為本的企業治理原則，管好人，用好人，形成高效能、科學的治理模式。3.4管護制度和措施工程投產后，制定嚴格的規章制度以及養殖操作程序，明確分工，責任到人，以制度標準人的行為；同時，建立健全合理的獎懲鼓勵機制，充分調開工作人員的樂觀性，把養殖小區建設好、經營好。四、市場分析4.1市場推測該工程的產品是向奶制品加工企業供給的原料奶，其市場前景受奶的質量和企業對鮮奶的需求兩方面的影響。該工程日產鮮奶7.3噸，這對于我市的奶制品加工企業來說，數目是格外小的。目前僅我市凱銀集團原料奶的需求，市內養殖場是無法滿足的，所以只要該工程所產牛奶質量過關，市場潛6、力是很大的。尤其是隨著國民經濟的進展，人們的生活水平日益提高，對奶制品的需求量漸漸增加，牛奶的市場前景會更加奇特。生產力量估量：該工程打算引進奶牛330頭，建成投產后，每頭奶牛平均年產8噸，年可供給原料奶2640噸，按每公斤鮮奶1.6元銷售，年產值422.4萬元。4.2產品銷售方案、營銷策略銷售方案：該工程建成后，直接向我市凱銀集團等牛奶加工企業供給原料奶，估量年供給原料奶2640噸。實現銷售收入422.4萬元。營銷策略：工程建成后，針對原料奶的供給要求，對銷售人員進展嚴格的培訓，制定嚴格的生產、運輸、銷售制度，保證鮮奶質量。健全效勞機構，提高效勞功能，不斷穩固原料奶的銷售渠道。五、建設方案57、.1建設任務和規模建設任務：引進良種奶牛330頭，建設牛舍1400m2，建擠奶廳200m2，奶牛運動場2022m2，青貯池760m2，精料庫200m2及配套設備購置。建設規模：引進良種奶牛330頭，實行“種養銷一體化”的高效養殖運營模式，年向社會供給原料奶2640噸，實現年產值422.4萬元。5.2規劃和布局工程區建設高標準、嚴要求,高起點規劃、合理布局。整個養殖小區分為養殖、辦公效勞、飼料青貯、擠奶廳四個主要局部。西部養殖小區，東北部為辦公效勞區，中間南部為飼料青貯區，擠奶廳位于養殖區南。各區之間嚴格分開，科學治理，既能夠充分表達奶牛養殖小區的高效運營模式，又能實現養殖小區優良的外部環境，做8、到生態、經濟效益的有機結合。5.3生產技術方案承受科學的飼養治理，在品種及選育、生殖、飼料配制，飼養治理，牛場的設計、建設，疫病的防治全部實行標準化，嚴格依據中華人民共和國農業行業標準有關標準執行。實行“砍散戶、進小區、建擠奶廳”的養殖模式，“統一治理、統一供料，統一防疫、集中飼養、集中核算”的生產經營模式，建立標準化的高效奶牛養殖場。5.4建設標準引進優質高產奶牛，每頭奶牛年平均產鮮奶8噸；牛舍建設承受磚混構造，每頭奶牛占有面積4.2m2，工程質量要求合格；奶牛運動場承受3:7灰土做根底，C20砼場地，外表鋪砂，砼厚度12cm，鋪砂厚度8cm；青貯窯承受M50砂漿磚砌構造；精料庫建設承受磚混9、構造，工程質量要求合格。5.5實施進度安排2022年9月開頭建牛舍、奶牛運動場、青貯池、精料庫；2022年10月建擠奶廳，同時進展奶牛引進；2022年11月底全部建設完成，正式運行。六、投資概算6.1概算依據6.1.1奶牛引進依據現行市場價格。6.1.2各種儀器設備依據廠家定裝價格。6.1.3建筑安裝工程依據XX市XX工程經濟信息2022年第一期XX區價格計算。6.2概算工程總投資348萬元，其中奶牛引進330頭，每頭賜予補貼0.83萬元，計274萬元；建牛舍1400 m2投資28萬元，200m2擠奶廳12萬元，精料庫房6萬元，奶牛運動場6萬元，青貯池6萬元，設備投資11萬元，培訓3000人次10、，投資5萬元。工程建設、設備投資詳見附表。七、效益分析7.1經濟效益分析工程建成后，每頭奶牛年平均產牛奶8噸。年可向奶品加工企業供給原料奶2640噸，按每公斤奶收入1.6元計算，實現產值422.4萬元。奶牛養殖戶自己種植優質牧草500畝，牧草自產自給，養殖場是群眾參股治理，農戶可供給其他飼草，這樣牧草及其飼草的商品本錢大大降低。同時實行“砍散戶、進小區、建擠奶廳”的養殖模式，人工也大大降低，具體的計算分析，每公斤奶的本錢1.2元，則工程年本錢為316.8萬元。扣除本錢年實現利潤105.6萬元。財務內部收益率28%，投入產出比1:1.2，靜態投資回收期3.3年，財務凈現值273.5萬元。7.2社11、會效益通過該工程的實施，引導農民從單一的種植業向高效的種養一體化產業轉變。提高農業生產的市場化、組織化，推動農業和農村經濟的進展，大幅度增加農民收入，加快農民的致富奔小康步伐。而且可安排58人在養殖場就業，解決農村閑散勞動力的轉移問題，社會效益顯著。7.3生態效益該工程實施，符合國家退耕還草政策，對環境無污染，而且通過牧草種植，利用糞便進展沼氣能源建設，發酵后的糞便能夠重還田，作為高肥效的有機肥，提高農業單位產出，形成良性循環，既在肯定程度上改善環境，又通過沼氣能源建設的“一池三改”，美化群眾的生活環境，生態效益顯著。八、農業產業化經營與農民增收效果評價8.1農業產業化現狀進展奶業是我國畜牧產12、業構造調整的重要內容，是落實中心經濟工作會議提出的加快畜牧業進展使其成為一個大產業，促進農村經濟進展和農民增收的重大舉措。特別是在市委市政府和區委區政府高度重視畜牧業進展的前提下，對進展奶牛養殖來說存在著良好的機遇。8.2壯大主導產業、促進產業構造調整和產業化進展狀況該工程將建成一個高標準、成規模的高效奶牛養殖場。2022年2月底已引進70頭良種奶牛，建設局部牛舍，為下一步的擴大規模建設打下了良好的根底。該工程引進優良高產奶牛及先進的科學飼養技術，工程建成后，在肯定程度推動畜牧產業化的進展，加快農業和農村經濟進展步伐，有效地增加農民收入。8.3農民增收XX區是一個農業大區，農民收入的主要來源是13、常規農作物的種植。但小麥、玉米生產的投入產出比太低，僅解決了溫飽問題而無效益可言。經濟作物主要是棉花，由于耕地面積較少，且其價格受市場影響較大，效益不穩定。近年來，隨著政府對農業的支持，力度不斷加大，經過引進推廣，畜牧養殖的高效產出在整個大農業中的優勢漸漸明顯，特別是奶牛業的快速進展，更加明顯的帶動農業增效、農民增收。該工程建成后，將帶動龍居鎮小麻灣村及周邊地區的農民養殖奶牛的樂觀性，能夠有效提高農民收入。據測算，僅本工程所獲得利潤，能夠使工程區農民人均增收168元。能夠有力的推動當地農村經濟的快速進展，加快農民致富奔小康步伐。8.4其他社會影響工程建成后，可吸取安置農村閑散勞動力58人，有效14、地解決了當地農村閑散勞動力轉移問題。九、組織治理9.1組織機構與職能劃分工程擔當單位，成立以協會理事李洪明為組長的工程建設領導小組，成立工程施工治理小組、奶牛引進技術小組、牛奶加工技術質量監視小組，同時完善同牧草基地的運營治理，加強技術效勞，以嚴格的治理，推動奶牛養殖的快速、安康進展。9.2經營治理模式該工程實行以奶牛養殖協會為主的股份制治理模式，高效能、高標準嚴格治理，實行場長、部門、技術崗位責任制，嚴格嘉獎，勞動與利益掛鉤，充分調動每位員工的樂觀性，堅持以人為本的企業治理原則，管好人，用好人，形成高效能、科學的治理模式。9.3經營治理措施1） 工程治理依據高標準、嚴要求的原則，層層分解，落15、實責任制，嚴格施工，確保質量。2） 生產治理制定嚴格的規章制度以及養殖操作程序，明確分工，責任到人，以制度標準人的行為；同時，建立健全合理的獎懲鼓勵機制，充分調開工作人員的樂觀性，把養殖小區建設好、經營好。3） 財務治理建立財務核算中心，以區農開辦和財政局為組織領導，加強財務治理，實行專款專用，專人負責，確保工程順當開展。4） 銷售治理以市場為導向，以效益為中心，在確保產品質量的根底上，加強促銷力度，提高銷售人員的業務素養，逐步建立市場營銷網絡和信息反響中心，提高產品市場占有率。9.4技術培訓該工程勞動定員實行崗位負責制，共計定員58人。為提高養殖人員的科學養牛技術水平，樂觀聯系畜牧局等業務部16、門聘請技術人員對養殖場人員從養殖、牛奶保鮮等方面進展嚴格的技術培訓，考試合格后上崗；針對在養殖過程中，常見的疾病防治、階段飼養技術等問題，每年定期或不定期的舉辦技術培訓班，全面提高工作人員的養殖水平。附表1XX區高效奶牛養殖工程設備投資明細表序號設備名稱產地型號單位數量單價萬元總價萬元1擠奶機山東博山Y2-1臺10.70.72擠奶機山東博山Y0h-1型臺30.30.93鍘草機廣饒9Z-8000臺20.91.843T貯奶罐北京個16.46.45粉碎機山東泗水9FC-420臺11.21.2合計811附表2XX區高效奶牛養殖工程土建工程匯總表序號工程名稱建筑面積m2工程造價萬元1牛舍1400278217、99.502擠奶廳160119545.553庫房20060062.504奶牛運動場202261684.035青貯池76060042.08合計579633.661996山東省建筑工程綜合定額土建分冊砂砼工程編號：2022-730 費 用 表工程名稱：青貯池 建筑面積：序號代號費 率 名 稱計 算 公 式計 算 結 果1A一根本直接費AA31101.292BA一市、地直接費AF43279.243BB一”其中人工費AB7733.494B二其他直接費合計0.031*A964.145C三間接費0.0300*A+B961.966E五有關費用調增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH12804.6118、7EB2.材料費價差AL5720.988EF6.人工差價AK6921.909EG7.臨時設施費調整0.0052*AA161.7310F六定額治理費BA+B+C+D+E*0.000952.2111G七稅金BA+B+C+D+E+F*0.03411979.9212H八工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q600042.08單位名稱：W-101996山東省建筑工程綜合定額土建分冊砂砼工程編號：2022-730 -2 費 用 表工程名稱：牛舍 建筑面積：序號代號費 率 名 稱計 算 公 式計 算 結 果1A一根本直接費AA87016.102BA一市、地直接費AF93938.563BB一”其中人工費AB19、12568.734B二其他直接費合計0.031*A2698.435C三間接費0.0300*A+B2692.346E五有關費用調增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH28859.127EB2.材料費價差AL17455.118EF6.人工差價AK10951.379EG7.臨時設施費調整0.0052*AA452.6410F六定額治理費BA+B+C+D+E*0.0009115.3711Q其他費用買土500*126000.0012G七稅金BA+B+C+D+E+F*0.03414375.1613H八工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q138678.97+470.78(裝飾)=139149.720、52棟=278299.50單位名稱：W-101996山東省建筑工程綜合定額土建分冊砂砼工程編號：2022-730 -1 費 用 表工程名稱：擠奶廳 建筑面積：序號代號費 率 名 稱計 算 公 式計 算 結 果1A一根本直接費AA71922.012BA一市、地直接費AF86295.123BB一”其中人工費AB10075.924B二其他直接費合計0.031*A2229.585C三間接費0.0300*A+B2224.556E五有關費用調增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH18589.117EB2.材料費價差AL4996.678EF6.人工差價AK9018.459EG7.臨時設施費調整0.21、0052*AA373.9910EH8.機械費差價買土350*124200.0011F六定額治理費BA+B+C+D+E*0.000998.4012G七稅金BA+B+C+D+E+F*0.03413731.7913H八工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q113168.56+6376.99(裝飾)=119545.55單位名稱：W-101996山東省建筑工程綜合定額土建分冊砂砼工程編號：2022-730 -2 費 用 表工程名稱：庫房 建筑面積：序號代號費 率 名 稱計 算 公 式計 算 結 果1A一根本直接費AA37909.032BA一市、地直接費AF40356.393BB一”其中人工費AB52122、0.734B二其他直接費合計0.031*A1175.185C三間接費0.0300*A+B1172.536E五有關費用調增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH9528.667EB2.材料費價差AL4667.688EF6.人工差價AK4663.859EG7.臨時設施費調整0.0052*AA197.1310F六定額治理費BA+B+C+D+E*0.000947.0111Q其他費用買土500*126000.0012G七稅金BA+B+C+D+E+F*0.03411782.7413H八工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q60062.50單位名稱：W-101996山東省建筑工程綜合定額土建分冊砂23、砼工程編號：2022-730 -4 費 用 表工程名稱：奶牛運動場 建筑面積：序號代號費 率 名 稱計 算 公 式計 算 結 果1A一根本直接費AA34173.502BA一市、地直接費AF43582.183BB一”其中人工費AB7444.194B二其他直接費合計0.031*A1059.385C三間接費0.0300*A+B1056.996E五有關費用調增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH13897.787EB2.材料費價差AL7057.208EF6.人工差價AK6662.889EG7.臨時設施費調整0.0052*AA177.7010F六定額治理費BA+B+C+D+E*0.000953.6411G七稅金BA+B+C+D+E+F*0.03412034.0612H八工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q61684.03單位名稱：W-10